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订单评审及时≤24H
7.1.1
7.2
C2过程设计与开发/验证/确认
1顾客确认的要求清单和验收标准
2产品报价、合同、产品规格、图面、标准及样件
1图样、特殊特性清单
2过程流程图、PFMEA、CP
3作业指导书、产品/过程的接受准则
4样件/承认样品
每月第一次送样合格率90%以上
7.1
7.3
7.3.3.2
7.3.6.2
7.3.6.3
7.5.1
Q854S前轴总成：
1、设计输入未将顾客的全部要求纳入，如70万次疲劳试验；
2、过程流程图不完善；
3、车间平面布置图不完整；
C3批量生产
订单/生产计划
产品
生产达成率100%
7.5
8.3
C4交付
1顾客订单计划
2顾客的交付要求
1防护好的产品
2交付合格产品
交货准时率100%
零公里缺陷≤0.6%
超额运费
7.2.3.1
C5服务/销售/顾客反馈（问题解决）
1顾客的服务需求
2顾客抱怨
3客户反遗信息
1顾客信息反馈报告
2问题得到解决
顾客投诉完结率100%
顾客满意度≥92分
8.5.2.4
拒收或退货产品分析
S1统计过程控制
各种生产记录
分析结果报告
CPK≥1.33
PPK≥1.67
8.1.1
8.1.2
8.2.3
统计过程控制，基础统计概念知识，监视与测量
S2产品检验核试验控制
1原材料报检单
2控制计划/检验作业指导书/检查基准书
3待检验的产品
1合格的产品
2首末件检查表
3过程检查记录表
4过程审核表
5成品检验报告
外协件一次检验合格率88%
自制件合格率98.3%
机加工责任废品率0.47%
产品返工返修率0.6%
8.2.4
产品的监视与测量
S3产品实现管理
1市场需求/顾客需求
2客户的订单
3公司的销售计划
4产品的库存情况
1样品、产品图面技术标准
2生产计划
3生产报表
生产计划完成率90%
设备完好率95%
7.3.3.1
产品过程的策划，设计与开发，生产与服务提供，样件计划
S4顾客特殊要求
（I）顾客特殊要求
（O）顾客特殊要求被满足/评审记录
5个工作日内评审完成
S5顾客需求管理
（I）合同/订单/法律法规要求
（O）合同订单评审表
山东蓬翔汽车有限公司车桥厂2010年9-19下发的制动器订单，要求9-23日之前送到。
未能提供该订单的评审证据，订单要求的送货时数量也未能按要求完成。
与顾客有关的过程
S6成本核算报价管理
（I）顾客订单/合同/技术资料及开发要求书
（O）成本预估表/报价单
成本预估偏差率15%以内
7.2.2.2
与产品有关要求的评审
S7设计和开发控制
（I）市场需求/顾客需求/法律法规要求
（O）图纸、样件、控制计划、SOP、工装模治具设备制作、技术标准、FMEA
S8生产件批准
（I）顾客要求/生产件提交给顾客批准的时机
（O）PPAP/样件
产品批准过程
S9采购管理
1合格的供应商名单
2产品采购的技术标准
3生产计划/采购计划
4采购单
5采购合同
1采购计划表
2采购进货记录
3符合要求的产品
采购计划完成率100%
一次交验合格率88%
供应商交货准时率100%
7.4
采购
S10设备管理
1设备、备品需求
2设备保养计划
3设备投资分析表/委托单
1合格的设备（设备、备品需求被满足）
2设备维护保养记录
3设备操作指导书
4设备故障停机分析报告
设备完好率
95%以上
设备故障停机
时间≤400H
设备利用率≥82.5%
6.3
1、设备维修单上无设备编号；
基础设施，生产与服务提供的过程控制
S11工装管理
1产品开发需求
2新产品工装
3新增设备所需工装
4原有工装的改进
5工装制作委托单
6工装/检具的维护保养规定
1合格的工装
2工装模具台帐
3工装检验报告表
定期检验
7.5.1.5
1、未提供工装封存的相关手续和记录；
S13包装交付管理
（I）包装标准/交货要求
（O）制成品缴库单/销货单/成品出货
S14服务管理
（I）服务需求
（O）顾客服务反馈记录表
顾客满意度达到良以上
客户沟通记录
7.5.1.7
7.5.1.8
服务信息反馈，
与顾客的服务协议
S15供应商管理
1采购需求/供应商评估
2供方的交付表现
3供方的QMS体系状况
2供应商供货统计表
3供方调查报告
4技术/质量协议
通过ISO9001:
2000或
/TS16949:
2009
月评核及年度评核等级B级以上
7.4.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.3.2
1、恒泰车桥公司提供的营业执照已过期；
2、质量体系开发计划制定不严谨；
3、部分供应商PPAP文件未提交；
S16生产计划管理
（I）成车计划/库存/订单/业务计划/需求计划
（O）制成品缴库单/成品
生产达成率98%以上
7.5.1.6
生产计划
S17搬运储存保存管理
（I）原材料/制程中物料/成品
（O）物料在使用和交付前保存完好/物料标识清楚/盘点清册
先进先出标示
库存金额周转率
7.5.5
7.5.5.1
1、零部件物流（仓储）清单上未填写日期；
2、入库零部件未按规定划分区域进行零部件的存放，个别防护失效；
3、
不合格品未进行定置摆放及标识。
S18测量仪器校正与管理
（I）量测设备校正计划/校正需求
（O）合格的量规仪器校正报告
如期校正
7.6
7.6.2
校验、验证记录
S19测量系统分析管理
（I）新测量设备/新产品
（O）重复性和再现性分析报告/极差法/稳定性/偏倚/线性/小样法
R&
R<
30%（顾客要要求时依顾客要求）
（一般特性）偏倚%≤30%时可接受
（重要特性）偏倚%≤10%时可接受
（一般特性）线性%≤10%可接受
（重要特性）线性%≤5%可接受
7.6.1
测量系统分析
S20实验室管理过程
1顾客样品和试验要求
2供方样品及试验要求
3定期的试验计划
（O）试验结果报告
计划达成率100%
S21进货检验
（I）收料验收单/原材料
（O）合格产品入库/检查记录表
进料不良率300PPM↓
7.4.3
7.4.3.1
S14不合格品管理过程
1不合格的产品/原材料
2可疑品/不良品
3顾客退回不合格品
1不合格品处置表
2退货产品分析台帐
3不合格品分析报告
4不合格评审报告
5顾客信息反馈/处理单
机加工责任废品率≤4.7%
产品一次交验合格率88%
质量信息处置完成率100%
不合格品分析完成率100%
S16数据分析管理过程
1顾客满意的信息
2产品的质量信息
3过程/产品/体系审核
①数据分析报告
数据分析完成率100%
8.4
S24顾客抱怨
（I）抱怨问题
（O）不符合处理报告表
月顾客抱怨在30PCS以下
退货处理5个工作日内完成,客户要求时依客户
年度扣款金额下降10%
M1文件控制管理
1顾客图纸/技术文件
2质量手册/程序文件/记录
3外来文件/管理文件
4文件的编写/更改需求
1受控的文件发行
2文件清单
3文件的更改记录
文件核准后5个工作日内发行
4.2.3
M2质量成本管理
成本项目的收集资料
质量成本分析报告
内外故障成本损失率2.3%
质量总成本损失率4%
8.4.1
M3经营计划管理
1未来市场方向
2以往经营计划地完成情况比较分析
3顾客满意程度
4顾客（社会、法规）当前和未来需求
1公司年度经营计划和目标及其更新
2跟踪报表/经营计划更新
经营计划目标率
整改措施完成率
半年度经营计划评估/年度经营计划评估/公司销售额和利润的上升趋势
5.4
M4人力资源管理
（I）人力需求计划/教育训练需求
（O）人力增补实绩/培训记录表/问卷调查表/心得报告
依需求日期满足要求/培训合格率95%以上
人力补足率100%
6.2
6.2.2
M5内部审核管理
1年度内审计划/审核实施计划（体系、过程、产品）
2相关标准文件/不合格报告
1不合格项报告
2内审总结报告
8.2.2
8.2.2.1
M6顾客满意度管理
（I）顾客需求
（O）顾客满意度调查表
顾客满意度单个顾客单项评分平均达到良以上
每月评核需符合客户要求（如：
SEM对泰全每月考核评分A级以上）
8.2.1
8.2.1.1
M7持续改进管理
（I）改进项目的提出
（O）改善报告
改善目标达成90%以上
改善件数的提升
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
S15纠正/预防措施
1顾客投诉、抱怨和退货
2内部不合格的产品
3内部审核的不符合项
4管理评审的不符合项
5趋势异常时/质量异常时
1顾客抱怨处理报告
28D整改报告
3不符合处理报告单
4纠正预防措施报告
纠正/预防措施完成率
8.5.2
8.5.3
1、废品率超标未进行纠正预防；
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