质量记录.docx
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质量记录
受控文件清单
编号:
JL-4.2.3-03序号:
文件编号
文件名称
份数
备注
编制:
审批:
年月日
文件作废、销毁申请单
编号:
JL-4.2.3-05序号:
序号
文件名称
文件编号
存档日期
份数
代替日期
以上文件已经超过规定的保存期限,根据《文件控制程序》的规定,予以销毁,请批准。
办公室:
年月日
管理者代表批示:
签字:
年月日
编制:
审批:
年月日
文件文件发放、回收记录
编号:
JL-4.1-01序号:
序号
文件名称
文件编号
分发号
发放部门
发放记录
回收记录
备注
日期
数量
签收人
日期
数量
经办人
文件借阅、复制记录
编号:
LFWL/JL-4.1-02序号:
时间
文件名称
文件编号
受控状态
借阅/复制
份数
签字
归还时间
备注
文件更改申请单
编号:
LFWL/JL-4.1-04序号:
更改部门
更改人
批准日期
序号
文件代号
更改前
更改后
标记
更改原因
备注
外来文件清单
编号:
LFWL/JL—4.1—06序号:
序号
文件编号
文件名称
文件来源
数量
经办人
受控状态
备注
编制:
审批:
年月日
合格供方名录
编号:
LFWL/JL-7.4-02序号:
序号
供应物资名称
供方名称
地址
邮政编码
联系电话
联系人
备注
编制:
审批:
年月日
管理评审计划
编号:
LFWL/JL-5.1-01序号:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审批:
年月日
管理评审通知单
编号:
LFWL/JL-5.1-02序号:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加部门/人员:
评审内容:
编制:
年月日批准:
年月日
管理评审报告
编号:
LFWL/JL-5.1-03序号:
目的
主持人
评审时间
评审人员
评
审
内
容
评
审
结
论
编制
审核
批准
日期
年月日
日期
年月日
日期
年月日
管理评审记录
编号:
LFWL/JL-5.1-04序号:
会议时间
地点
主持人
记录员
人参加评审员
会议内容:
编制:
年月日审批:
年月日
培训计划表
编号:
LFWL/JL-6.1-01序号:
培训日期
培训内容
培训要求
培训人员
编制:
审批:
年月日
培训申请单
编号:
LFWL/JL-6.1-02序号:
申请部门
申请人
申请部门
培训方式
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
管理者代表意见:
培训记录表
编号:
LFWL/JL-6.1-03序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训日期:
年月日
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
员工培训档案
编号:
LFWL/JL-6.1-04序号:
序号
姓名
培训
课目
主办
单位
培训
日期
培训
教师
培训课时
考核
方式
考核
时间
成绩
备注
制表人:
设施配置申请单
编号:
LFWL/JL-6.2-01序号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
预算单价
使用部门
要求时间
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请:
审核:
批准:
日期:
年月日
日期:
年月日
日期:
年月日
设施验收单
编号:
LFWL/JL-6.2-02序号:
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论及处理结果:
参加验收人员:
备注:
供销部签字:
日期:
生产部签字:
日期:
生产车间签字:
日期:
质检部签字:
日期:
编制:
年月日审批:
年月日
生产设施一览表
编号:
LFWL/JL-6.2-03序号:
序号
出厂编号
设施名称
生产厂家
型号规格
负责人
放置地点
验证日期
数量
备注
编制:
年月日审批:
年月日
设施检修计划
编号:
LFWL/JL-6.2-04序号:
序号
设备编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
验收部门
编制:
年月日审批:
年月日
监视和测量装置管理档案
编号:
LFWL/JL-7.6-01序号:
序号
设备
名称
规格型号
生产厂家
验收
日期
放置
地点
测量
范围
精度
首校
日期
校准
周期
校准机构
备注
编制:
审批:
目期:
设施检修单
编号:
LFWL/JL-6.2-05序号:
设备名称
设备编号
型号规格
设备使用部门
故障发生时间及现象(检修原因):
设施检修申请人:
日期:
年月日
检修记录:
设施检修人:
日期:
年月日
验收记录:
设施使用部门负责人:
日期:
年月日
备注:
编制:
审批:
年月日
设施报废单
编号:
LFWL/JL-6.2-07序号:
设施名称
设施编号
型号规格
原价格
使用部门
报废申请人
使用时间
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
编制:
审批:
年月日
质量策划实施情况检查表
编号:
LFWL/JL-7.1-01序号:
序号
内容摘要
责任部门
完成期限
检查时间
检查结果
执行人
备注
编制:
日期:
顾客意见反馈及处理记录
编号:
LFWL/JL-7.2-01序号:
用户名称
联系方式
用户反馈意见内容和建议时间
处理方式和结果
备注
编制:
日期:
合同台帐
编号:
LFWL/JL-7.2-02类型
序号
合同名称
对方单位
金额
签定日期
经办人
备注
编制:
审批:
年月日
检验规程
编号:
LFWL-GZ-09-2005序号:
序号
产品名称
工序名称
检验项目
标准要求
检验方法
抽检频次
备注
编制:
审批:
日期:
合格供方名录
编号:
LFWL/JL-7.4-02序号:
序号
供应物资名称
供方名称
地址
邮政编码
联系电话
联系人
备注
编制:
审批:
年月日
顾客满意度调查统计分析表
编号:
LFWL/JL-8.2.1-02序号:
序号
顾客名称
联系电话
联系人
发出日期
回收日期
满意度
备注
编制:
审批:
日期:
合同评审表
编号:
LFWL/JL-7.2-03序号:
产品名称
合同编号
甲方名称
联系人
甲方地址
电话
传真
邮编
产品型号
产品标准
交货期
企业提
供资料
1、产品标准□2、产品图纸□3、其他
评审员/日期:
____________
评
审
内
容
1、产品内容要求是否明确(是□否□)
2、产品标准是否明确(是□否□)
3、是否明确合同双方责任与权利(是□否□)
4、设备是否可以满足要求(能□否□)
5、供销合同是否符合法规要求(是□否□)
6、交货日期能否保证(能□否□)
7、产品费用合计:
_______________
8、同意受理□不同意受理□
评审部
门签字
业务部:
年月日
工程部:
年月日
主管领
导意见
签字:
供方评审记录表
编号:
LFWL/JL-7.4-01序号:
供方名称
法人姓名
供方地址
联系人
电话/传真
供方营业证书编号
注册时间
体系认证情况
年月通过认证,注册号为_________________(附证书复印件)体系覆盖的产品是:
____________________________。
产品认证情况
产品__________________________________________________,于年月通过认证,证书号为_____________(附证书复印件)。
政府批准
产品免检情况
产品__________________________________________________,于年月批准免检,证书号为_____________(附证书复印件)。
提供的产品
(型号/名称/规格)
产品价格情况
产品质量情况
交货期情况
售后服务情况
其他
领导签署意见:
是否选为合格供方:
□是□否
供方业绩评定表
编号:
LFWL/JL-7.4-03序号:
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供应产品名称、规格、型号:
进货物资质量控制方式:
进货检验:
进货外观验证;本厂到供方现场验证:
产品质量得分(占60%):
(合格到货批次/到货总批次)×60
质量评分:
按交货期得分(占20%):
(按时到货批次/到货总批次)×20
交货期评分:
其他情况(占20%):
如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分:
总评分及处理建议:
管理者代表意见:
签名:
日期:
备注:
纠正和预防措施表
编号:
LFWL/JL-7.4-04序号:
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
填表人:
日期:
原因分析:
负责部门负责人:
日期:
采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人:
日期:
管理者代表:
日期:
完成情况:
责任部门负责人:
日期:
验证结果:
验证部门负责人:
日期:
备注:
临时采购要求单
编号:
LFWL/JL-7.4-06序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划到货
日期
实际到货
日期
备注
临时采购原因:
申请人:
日期:
批准人:
日期:
临时采购要求单
编号:
LFWL/JL-7.4-07序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划到货
日期
实际到货
日期
备注
临时采购原因:
申请人:
日期:
批准人:
日期:
顾客满意程度调查表
编号:
LFWL/JL-8.2.1-01序号:
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
对本公司产品及服务满意程度
评价项目
很满意(100-80)
满意(89-60)
不满意(59分以下)
产品质量
总体质量
交货期
实用性
价格
服务质量
及时率
售后服务
产品防护
其他
信息处理及时
投拆处理及时
请顾客在对应调查项目满意程度□内打√号
其他意见、要求或建议,如与其他公司的差距、市场信息、改进的建议等
顾客盖章(签字):
日期:
此调查表请顾客填写,并于一周内交回我公司业务部存档。
年度内审计划
编号:
LFWL/JL-8.2.2-01序号:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核范围:
审核方式:
审核时间:
编制:
日期:
审核;日期:
批准:
日期
内审实施计划
编号:
LFWL/JL-8.2.2-02序号:
审核组组长:
组员:
年月日
1、审核目的:
2、审核依据:
3、审核覆盖产品:
4、审核时间:
年月日至月日
首次会议时间:
月日时分
末次会议时间:
月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人在本岗位。
6、审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月
日
首次会议
生产部
领导层
设计研发部
审核组会议:
月
日
管理部
工务部
业务部
与总经理、管理者代表谈话
审核组会议
末次会议
内审检查表
编号:
LFWL/JL-8.2.2-03序号:
审核员
受审部门
时间
年月日时至时
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
不符合报告
编号:
LFWL/JL-8.2.2-04序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实