单组份聚氨酯密封胶生产项目可行性研究报告文档格式.docx
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建设本项目具有如下有利条件和经济意义：
（1）技术成熟，达到国际水平，有系列化产品及配套产品，均已经过百吨级规模的生产试验。
风险小，见效快。
（2）该产品用途广泛，有广阔的市场前景；
并且用量正在以年均18%的速度增长，具有十分诱人的发展前景。
（3）该项目是高技术含量的产品，国内虽有几家单位已投产，但规模小，性能差，产品单一。
故大多数汽车生产线所需的风挡玻璃用单组份聚氨酯胶粘剂仍依靠进口。
而国内厂家技术力量薄弱，难以赶上国际先进水平。
（4）主要技术人员理论扎实，经验丰富。
掌握了技术未来的发展趋势，只要人员组合得当，可迅速、不断推出新产品。
（5）以此项目为核心技术，很容易将业务扩展到聚氨酯胶粘剂（复膜包装胶等）、聚氨酯防水材料（灌浆材料、防水层等）、硅酮密封胶等。
二、行业情况和市场预测
2.1行业历史
国外PU胶的研究始于40年代，德国拜耳公司于50年代首先开发出双组份溶剂型PU胶。
在过去的几十年时间里，PU胶行业发展很快，相继开发出了众多类型的PU胶产品，尤其是1978年美国首先开发出单组份湿固化型PU胶后更加促进了PU胶行业的快速发展。
目前国际上生产该类胶的知名大公司主要有：
德国汉高的TEROSON、瑞士EMS-TOGO、瑞士SIKA、美国ESSEX、日本SUNSTAR、日本AHN横滨、美国3M等公司。
国内1956年开始研究PU胶，1966年开始生产双组份溶剂型PU胶。
80年代后开始加速单组份湿固化型PU胶的研制开发，但由于技术
难度大，未取得突破进展。
1994年山东化工厂从西欧引进技术和设备，建成2000吨/年单组份无溶剂型PU胶、有机硅、丙烯酸系列密封胶生产线。
1997年深圳奥博公司开发出单组份湿固化型PU胶，目前年生产能力约150吨。
此后又有清河和扬州神龙两家企业投产该类产品，主要技术来源为山东化工厂。
2.2国内外需求情况
据统计，国内1999年用于车辆运输行业的单组份PU胶为1450吨，预计2004年达到3500吨，2005年达到4500吨。
建筑市场对聚氨酯密封胶去年的需求量约为0.8～1万吨，预计2004年用量可达2.4～2.6万吨。
国内去年的总产量约为2000吨，其它依赖进口，其中风挡玻璃用单组份聚氨酯粘接胶约70%依靠进口，建筑用单组份聚氨酯密封胶年用量约有一半靠进口。
预计，聚氨酯粘接密封胶的需求量今后将以年均18%的增长率发展。
据资料统计，全世界每年消耗PU密封胶约22万吨，其中用于汽车6.5万吨，建筑12.5万吨，其它3万吨。
所用密封胶中，单组份湿固化型约占70％。
预计，全世界消耗单组份湿固化型聚氨酯胶粘剂的量，每年将以15％的速度递增，到2005年将达到31万吨。
2.3公司产品进入市场的难度
PU胶产品市场销售暂无行业管制，公司PU胶产品进入市场，目前还有一定的难度，主要为：
（1）产品自身定位所带来的难度。
在汽车制造业中，风挡玻璃粘接密封胶定位为安全件，要求特别严格。
要获得为汽车厂配套供应资质，要经过性能测试、老化试验、试装等一系列试验和鉴定过程，手续多，耗时长，本身就具有相当的难度。
（2）产品技术关联性带来的难度。
目前国内知名汽车制造企业基本上都是与国外知名汽车公司合资合作的。
在整车技术或关键技术引进的同时PU胶等胶粘剂技术也一同被引进了，而且往往技术选择权和采购决定权由外方控制或制约。
要进入这样的企业，就需要付出更多的努力来取得认同和接纳。
（3）品牌创造过程的难度。
当今全球性采购已经成为一种趋势，公司PU胶必定要融入国际竞争的环境中。
因此，公司只有不断开发出迎合应用趋势的新产品，获取与国际知名公司相同的资质，如除通过ISO认证外，还要针对性地通过UL、QS9000、VDA6.1等越来越多的专项应
用资质，进一步扩大知名度和市场份额，才能取得与国际知名公司同等的竞争地位。
2.4拟采取的策略
（1）先中低端，后高端市场：
在投产初期，质量不一定很稳定，对市场不一定很了解。
客户对产品的接纳也需要一个过程。
因此建议以中低端市场为主，逐步推广。
积累一定经验，有一定影响后再攻打高端市场。
（2）分销为主，直销为辅：
建筑和车辆行业是一个垄断性较强的行业，跨入的门坎较高。
公司在投产初期由于知名度、资金、经验、人际关系等的限制，直接攻打客户的成本和风险较大。
因此，建议在全国寻求有影响的代理商。
（3）强化人员组合优势和品质管理。
公司必须能够不断吸引高层次的各种岗位的人才，加强技术创新能力和管理水平。
要能够不断推出适于市场需求的新产品，适当的时候要有能力获得该行业的有关认证。
2.5公司销售预测
据市场调查，去年年底国产用于车辆的PU密封胶的平均价格为40元/支。
预计今后3年该类产品价格将以15％的速度递减。
若2003年按平均35元/支，每吨胶分装2700支铝筒计算，则：
2003年平均售价35元/支，即9.45万元/吨
2004年平均售价30元/支，即8.1万元/吨
2005年平均售价26元/支，即7万元/吨
销售预测（车辆用胶）
项目
第一年
第二年
第三年
销售量（吨）
200
300
500
销售收入（万元）
1890
2430
3500
考虑到公司刚成立，资金实力有限，又需要时间打开市场，建议本项目第一年的生产规模确定为200吨。
4.1生产工艺流程
本项目四个主产品均属于单组份湿固化聚氨酯胶粘剂，其主要原料和生产设备基本相同。
通过改变原、辅材料的种类或配比，并选用相适应的工艺参数即可生产出性能指标各有侧重的不同产品。
配套产品清洗剂和底胶的生产使用实验室设备。
本项目采用独特的生产工艺和技术，间歇式操作。
整个工艺过程分三个工序：
预聚物制备、混合和灌装。
首先将所需原料聚醚和辛酯脱水，然后与MDI反应，再加入填料、助剂等充分混合后送到灌装机灌装，即为成品。
4.2包装
1）铝筒包装：
密封性能好，但每支的成本高（约3元每支铝筒）。
2）软包装：
使用方便，可改变包装容量。
每支成本低（几毛钱一支），但需要投资包装设备。
3）大桶包装：
适合大厂使用，可降低成本。
建议购买软包装设备，以降低成本。
同时对于需求大桶的客户，可提供大桶包装。
4.3生产设备
本项目生产设备主要包括反应釜（500L）、胶体磨、打胶机、真空泵、压盖机、卷边机、软包装机等。
除软包装机可能需要进口外，均可从国内订购。
5.1主要原料和辅助材料
所有原料、辅助材料包括包装材料均为国产，其质量和数量都能保证，订购方便。
主要原料和辅助材料用量见表下表。
主要原料、辅助材料、燃料和动力消耗及成本
序号
名称
年成本（万元）
200t/a
一
主胶
440
二
底胶
4.4
三
清洗剂
6.2
四
水
12
五
电
24
合计
486.6
5.2燃料和水蒸气
若反应釜用电加热，每吨产品加热费用为360元（设每度电费1.5元）。
若反应釜用蒸气加热，则每吨产品加热费为200元。
相比之下，用蒸汽加热每吨产品可节省160元。
年产500吨时每年可节省8万元。
5.3水
新鲜水用于循环水补充，地面冲洗，生活用水等。
由自来水公司提供，用水量上表。
5.4电
用电由供电网提供，估计装机容量：
300kw（年产500吨时）
5.5冷冻
冷量：
当年产500吨时为6000kcd/h。
六．建厂地区和厂址条件
6.1建厂地区设想
开发和生产新型粘接密封材料是一项技术含量高，无污染，经济效益好的项目，故生产基地应选择在投资环境好（政府效率、税收政策等），交通便利（原料易得、离客户较近），人才适合发展（较好的治安、生活条件和经济环境等）的经济较发达地区。
同时，应有充足的水、电资源能够保证生产不受影响。
6.2厂址条件
1）厂房面积：
年产200吨时，厂库房面积约2000平方米。
年产500吨时，厂库房面积约需4000平方米。
2）交通条件：
应有省市级公路和铁路穿行，便于运输和发货。
3）水文、气象：
希望少雨，少湿热天气。
4）用电规划及用电条件：
能满足总负荷达300kw（500吨时）的工业用电要求。
5）给排水条件：
应有充足的工业用水，水压不低于4米。
有雨水和污水排放管道系统。
本项目生产过程中没有三废排出。
现分别介绍。
7.1废渣
本项目生产所用原料主要是液体和固体原料。
参加反应的所有原料经加成聚合反应后全部生成产品物（脲烷），产品物亦是一种粘稠状物质。
生产过程并无固体物排出，即无废渣排放。
7.2废水（液）
如前所述，本工艺加成聚合反应工序加入的所有原料经反应后全部为生成物（产品），并无废水（液）生成排出。
反应进行末期，反应釜需用自来水进行间接冷却，不与反应物及生成物有任何接触，冷却后的水重复使用，不往外或下水道排放。
因此，本工艺过程没有废水或废液排放。
7.3废气（汽）
本项目在原料预处理工序及灌装生产线的工艺过程中，均无任何废气或废汽排出。
在反应工序，本工艺要求十分严格，反应必须在完全密封状态下进行，若稍有泄漏气现象，则生产无法进行。
本工艺的加成聚合反应过程无任何气态物质生成，故无废气排出。
因此，本项目整个工艺过程并无任何废气或废汽排放。
7.4噪音
本生产流程只有电机转动声，其它设备运行过程不产生噪音，故无噪音污染。
7.5粉尘
本工艺生产原料都使用铁桶密封包装，储存及使用过程均在厂房内。
其中原料固体物MDI是冰糖状物，不会有飞扬现象。
故无工业粉尘，不会对环境造成影响。
7.6环境影响预测
综上所述，本工艺过程，没有废渣、废液、废气（三废）污染物排放，工业粉濡及噪音的污染甚小。
因此，本项目的生产过程对环境造成污染极小。
8.1企业组织
企业的组织机构应遵循有关的法律、法规，本着简捷、高效的原则，结合本行业年特点来设置。
按照现代企业制度来进行管理和运作。
企业组织机构图见下图。
8.2劳动定员
根据生产规模及工艺特点，除个别岗位外，大部分采用二班制。
具体配置为：
部门200t/a500t/a
公司经理34
研发中心35
质监部24
生产部2153
财务部23
行政部13
市场部38
物流部33
合计3883
在人员配置时，应采用一人多职、少而精的原则，充分调动员工的
积极性，人尽其才，提高工作效率。
同时，又要充分考虑技术市场先导的原则，加强研究开发和市场开拓的力度，以保持企业的持续发展和有效运作。
为使科研成果尽快工业化，并迅速和有效地占领市场，实现经济效益和社会效益。
在制订项目进度时不留空间，在项目实施时合理安排好人力、物力和财务，以保证建设的质量和进度。
9.1建设工期规划
从破土动工至安装完毕，达到试生产条件，所需工期：
3～5个月。
其中设计、考察并选择供货商1个月，设备加工制作1.5月（如需要特别加工的话），安装调试1.5个月。
项目实施进度表
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
可行性研究
-20
组建公司
—30
施工图设计
设备订货
-30
土建
30
安装、调试
15
生产准备
试生产
十投资结算和资金筹措
本项目先期投资需要580万元。
投资估算单位：
万元人民币
名称
第一期
备注
建设投资
380
厂房租金、设备等
流动资金
用于周转的原材料、人工等
总投资
580
第二年，需根据市场发展状况进行一定数量的筹资，进行扩大生产。
资金筹措方式包括银行贷款、各股东按比例各自融资、增资扩股等，将视情况而定，原则上不改变现有股东的股份结构。
11.1产品成本估算
（1）产品成本估算
A．材料、燃料、水和电费成本见前表。
B．人工费：
直接人工：
指生产部员工，平均工资0.72万元/人.年
间接人工：
指研发人员、财务、行政、物流、质监部员工，平均工资1.5万元/人.年
销售人工：
指市场部员工，平均工资1.8万元/人.年
管理人工：
指公司经理，平均工资2.4万元/人.年
C．折旧费：
固定资产折旧费计入制造费,折旧年限：
按10年
D．维修费：
按固定资产原值的2％折算
E．车间管理费：
包括办公费、差旅费、物料费、劳保费、车间运输费、低值易耗品摊销费、分析检验费、保险费等。
现按材料费、燃料费、水电费、直接和间接人工费的2％计算。
F．管理费：
包括经理人员工资、福利费、办公费、差旅费、招待费等。
其中福利、办公、差旅费、招待费等按销售额的2%计算。
G.房租：
约16万/年。
H．销售费：
包括销售人员工资和业务费。
业务费指除人工工资以外一切与销售业务有关的费用。
如销售人员的办公费、差旅费、应酬费、产品运输费、广告费及其他费等，业务费按销售额的3％计算。
I．税
国税按17％的增值税计。
计算中假设材料费，燃料费和水电费可以抵扣，其它不能抵扣。
地税暂按销售额的1％计。
（2）产品成本结算
产品成本结算结果见下表。
产品成本估算
项目
材料成本
450.6
直接人工费
14.4
制造费用
其中：
水、电
36
间接人工费
18
维修费
3.6
折旧费
车间管理费
5.5
生产成本
546.1
管理费
26.1
销售费
33.8
六
房租
16
销售成本
622
税
257.5
国税
238.6
地税
18.9
年总成本
879.5
每吨总成本（万元/吨）
4.40
每筒总成本（元/支）
16.3
11.2财务评价（以车辆用胶计算）
静态经济指标见下表。
表中投资回收期指标是200t/a投产后，7个月收回投资；
可见本项目具有良好的投资回报和具利能力。
静态经济指标
单位
基本数据
年销售额
万元
年销售成本
年税金
年利润
1010.5
年折旧、摊销费
静态指标
投资利润率
％
174.2
投资回收期
月
11.2社会效益评价
（1）技术创新
本项目是将自行开发的新型粘接密封胶的科研成果工业化，它将打破国外少数几家公司技术垄断局面，并可以此为基础推进该领域相关产品的技术创新和发展。
同时，项目的实施对中国高分子化工行业和新型建筑装饰材料的发展都起到积极的推动作用。
（2）税收
当年产量达到200吨后，每年可缴纳国税和地税计人民币约258万元，以及企业所得税约280万元。
（3）节汇和创汇
本项目产品完全可以替代进口产品，可节约大量外汇。
而且无论产品的性能还是产品成本都可以在国际市场上与国外产品竞争，获取外汇。
（4）就业机会
项目实施提供约30人的就业机会。
同时也为原料生产、包装机制造等相关行业提供新的就业机会和发展机遇。
第十二、风险因素与对策
在生产经营过程中可能遇到下述各种风险因素。
1、经营风险
公司主要生产经营单组份湿固化型PU胶产品，其为高附加值的高科技产品，其可变成本占总成本的比例相对较高。
若原材料价格大幅上涨，将会提高公司产品的生产成本，从而减弱公司产品的价格竟争优势。
另外，国内所需的单组份湿固化型PU胶产品基本依赖进口，如国外进口产品大幅降价，将使公司产品面临大幅下调的压力。
这样，将会给公司的生产经营造成直接的不利影响。
2、行业竟争风险
单组份湿固化型PU胶产品生产技术难度大，目前国内仅有少数几家生产企业。
但其高附加值、高利润和广阔的发展前景将会吸引资本的流入，国内企业有可能通过引进设备、技术或自行研制建立新的单组份湿固化型PU胶产品生产线。
同时，国外知名的PU胶公司也可能在国内直接设立生产厂或增加进口量。
同行业竞争的加剧，将削弱公司产品的竟争优
势。
3、技术风险：
目前，PU胶技术正处于一个快速发展阶段，新技术、新产品不断出现，可能会使公司失去现有的技术优势。
4、政策风险：
国家政治、经济政策，如宏观经济政策、产业政策、环保政策等的变动和调整往往会间接或直接影响公司的经营状况。
针对以上风险，公司将采取以下对策。
（1）针对经营风险，公司将采取严格控制生产过程中的原材料消耗，同原材料供应商签订长期供货合同，严格控制产品制造费用，降低人工成本等措施降低生产成本，把原材料价格上涨和产品价格下降所带来的经营风险降至最低限度。
（2）针对行业竟争风险，公司将不断扩大生产规模，加快新产品的研制开发，完善市场销售和服务网络，来巩固和提高竞争优势。
（3）针对技术风险，公司将坚持“生产一代、开发一代、储备一代”的指导方针，制定积极可行的研发计划，不断增强研究开发人力资源，依托、利用社会技术资源，在现有技术基础上保持与世界先进技术同步。
完善并严格执行《保密合同》、《竞业禁止协议》、《档案管理制度》等规范管理制度，避免技术秘密的泄露以及同业竞争。
进一步完善技术人员的激励机制和措施，保证关键技术人员的稳定，同时加强关键技术人员的梯队培养。
（4）针对政策风险，公司将进一步提高经营管理水平，壮大公司实
力，以增强抵御国家经济政策变动和调整所带来的不利影响的能力。
加大
环保设施投入，保证符合环保要求。
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