商务会所招商及经营管理方案Word文档格式.docx
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1、运用大众媒介广为宣传，以提高知名度。
所需费用由代理商支付，如果代理商的广告创意符合所有代理商的利益，可以向自由人在线提出广告费用支持。
目的：
自由人在线商务系统属于大型商务平台，包括购物、交友、旅游、聚会、广告、就业、人才等。
为了让更多的消费者接受和使用，就必须借助大众传媒的传播力量进行广泛宣传。
基于自由人在线会员制度的完善、会所管理制度的不断改进，凡投资联盟会所的合作伙伴都可以享受自由人在线的投资人待遇。
将为其提供免费、专业性的广告宣传，并由机构提供免费的网络空间，为投资企业制作专业网页为之宣传企业形象；
最大限度的宣传联盟会所和自由人在线商城系统。
２、开展“校园推广计划”。
在创建会所、推广会员的同时，大学校园的推广计划也将同时实施。
赠送网站为大学生提供交流、学习的平台，迅速提高自由人在线的人气和知名度。
3、开展“企业联姻计划”——帮助、扶持中小型会员企业。
在创建会所、推广会员的同时，推行与企业联姻计划。
赠送网站与各中、小型企业，并在相应页面做宣传、提供一定网络空间，让更多人认识了解，以此提高企业的知名度。
五、经营策略
1、
设定切合实际的经营目标
2、做好有效的业务拓展方法
3、确保会所的策略和计划能够顺利执行
4、不断修改、完善策略，以符合市场的实际需求
5、建立完善的市场管理系统
6、不断开拓新客户和新业务
7、掌握客户的基本动态及其发展策略
8、加强与合作客户的业务辅导和信息支持
9、树立会所良好形象，提高宣传和广告效应
10、建立精干、团结的自由人会所员工队伍
11、提高会所专业人员素质
12、充分发挥高级管理人员的作用
13、加强在职员工的专业培训
14、严格制定业务人员日常管理规章制度
15、认真落实各项管理制度
16、随时掌握、更新行业信息
具体运作策略如下：
1、定点经营
联盟会所须在其所在行政区域人口相对集中地段拥有固定的办公场所，且具有良好的社会关系网络和优秀的个人素质修养，同时拥有举办50人以上大型活动的能力。
2、校园推广
联盟会所在推广自由人在线的同时，与当地大/中专院校师生建立关系，定期/不定期举办有益活动，可迅速提高会所在当地的知名度。
3、与企业联姻
联盟会所可与当地各行企业、社会团体、销售公司等进行友好合作，并定期/不定期开展企业家交流活动，而自由人会所刚好可以满足企业家们的种种需求。
4、建立经销商网络
与商城、酒店、宾馆、航空、旅游、娱乐等大型企业、社会团体建立良好的合作伙伴关系，将自由人现有商务系统引入消费领域，改变传统的营销模式和消费习惯，更好的解决了生产与消费的市场供求。
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一、XX会所的经营思路
二、XX会所人员架构及编制岗位说明
三、会所部分经营测算
四、XX会所客房经营测算
五、客房及会所整体经营测算
六、会所服务项目收费标准
七、XX会所客房价格及折扣
八、XX会所管理权限
九、XX会所营销广告费用预算
十、XX会所餐饮配套解决方案
十一、XX会所开办费预算
十二、XX会所代租管协议文本
深圳XX会所公司筹备组
XX年6月3日
一、东海岸XX会所经营思路。
根据XX东海岸社区的规模和定位，结合大梅沙地区同类项目的特点和运作的实际情况，并考虑到东海岸一期公寓的具体条件，将东海岸XX会所定位为加勒比海风情海岸度假、会议公寓会所。
目标客源以深圳为主，华南及港澳为辅，其它地区为补充的中档偏高的休闲、度假、会议、培训客源。
客源比例分析：
*商务客源25%
*旅行社、订房公司客源25%
*XX公司客源15%
*XX业主客源25%
*其他散客10%
会所经营定位：
工以中档次为主的专业运动保健休闲主题会所，开放式经营，以东海岸业主、公寓住客、专业教练培训班的学员为主要客源。
二、东海岸XX会所人员编制一览表
人员编制：
26人
筹备期间将根据进度安排人员到岗时间。
人员编制岗位说明
岗位名称人数岗位说明
酒店经理1公寓会所全盘统筹管理
前台兼会所主办
1主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全盘日常管理
客房主办
1客房全盘日常管理
销售主管办/代表2负责公寓会所客源开拓，对外推广
财务人员1会计与公司共享、出纳1人
前台服务人员6公寓24小时营业接待员、收银员三班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人,共6人
客房服务员10按公寓80套房计算三班倒，早班5人，中班2人每人负责40间房维护性保洁，为客人提供代办服务，做好来访登记，晚班1人为客人提供代班服务，整理工作间，巡查客房安全，2人替班，共10人。
会所服务员2最低编制，超出人员与管理处共享
救生员1与管理处共享
工程万能工1会所、公寓的日常维修保养工作
合计26
三、、会所运行成本测算
数量人均月工资成本人均年度隐形成本人均年总成本年度总成本备注
一、人工成本2人40616
会所主管
酒店主管兼任
会所服务员2人1213.005758.0020308.0040616最低编制，增加人工与管理处共享
救生员
与管理处共享
会所接待
、收银员
与酒店共享
月度总成本年度总成本
二、行政办公费用1000.001XX.00
三、物料耗费5000.0060000.00
低置易耗品1000.001XX.00
饮品成本3000.0036000.00
食品成本1000.001XX.00
四、营销成本1000.001XX.00
五、开办费摊销3333.0040000.00开办费按20万分5年摊销
六、营业税金1329.0015943.00
七、电费30124.00361492.00
八、水费1348.0016170.00
九、总成本46502.00558021.00
会所收入测算:
篮球馆:
500/场*5场/月=2500元
羽毛球馆:
30元/小时*5小时/天*30天=4500元
兵乓球:
20元/小时*6小时/天*30天=3600元
泳池:
15元/人次*5*30/天=2250元
棋牌:
25元/小时*8小时/天*30天=6000元
会议室:
1000元/天*10天=10000元
月总收入:
28850元年总收入:
346200元
月总收入-月总成本=28850-46502=-17652元
年总收入-年总成本=346200-558021=-211821元
经过测算分析会所每月亏损17652元，每年亏损211821元。
四、客房运行成本测算
预测总收入
（不含杂项收入）月总收入年总收入备注
4XX0.00
5040000.00
假设年平均房价250元，入住率70%
地产16间房收入84000.00
1008000.00
总成本141647.00
1699769.00
数量人均月工资人均年度隐形成本人均年度总成本年总成本
一、人工成本24人
775289.00
1、管理人员6人371135.00
酒店经理/主任1人7922.0023285.00118345118345.00
前台主管/主办1人3821.006938.005278552785.00
客房主管/主办1人3821.006938.005278552785.00
营销主管/职工2人3283.007820.004722194442.00
财务/出纳1人3820.006938.005277852778.00会计、出纳各1名，会计与公司会计共享
2、其他人员18人23200.00404154.00
前台服务员6人1403.005623.0022453134718.00
工程万能工
1人
2806.00
5623.00
44906.00
客房服务人员10人1403.005623.0022453224530.00
二、行政办公费用XX.0024000.00
三、日常维护成本43200.00518400.00
四、营销成本5000.00
60000.00
此项费用偏低？
五、开办费摊销5000.0060000.00
六、营业税金21840.00
262080.00
利润278352.00
3340231.00
总收入-总成本
返还业主租金235200.00
2822400.00
总收入-地产16间房收入-拥金-客房服务费
按10%佣金收入33600.00
403200.00
（总收入-地产收入）*10%
客房服务费67200.00
806400.00
纯利润43152.00
517831.00
对上表分析得知，公寓预期每月赢利43152元，每年赢利517831元。
五、XX会所整体盈亏计算
月盈亏:
43152—17652=25500元
年盈亏:
517831---211821=306010元
结论：
公寓、会所整体每月赢利25500元，每年赢利306010元。
六、会所服务项目收费标准：
会议中心
场地规格雅兰酒店景明达酒店东海岸会所
10人—20人1500元/天700元/天800元/天
20人—40人XX元/天1000元/天1000元/天
100人以上7000元/天3000元/天3500元/天
体育休闲中心
服务项目参考价位
乒乓球20元/小时
羽毛球30元/小时
棋牌室25元/小时
游泳池15元/次
篮球馆3500元/天
500元/场
七、XX会所客房价格及折扣、权限
对XX公司内部的客源和活动采用市场化运作模式，独立核算。
门市价：
单房560元/天套房660元/天
散客门市折扣：
4、5、6、7、8、9、月为8折
10、11、12、1、2、3、月为7折
备注：
高交会期间、五一、十一的1、2、3号的折扣另定。
A、客房优惠折扣：
1、XX公司会议、培训、招待可享有4。
5折，XX系统的员工凭本人工作证可享有5折价
2、万客会会员凭会员卡可享6折价
3、XX业主本人凭业主卡可享有6折价
4、订房公司、旅行社的价格根据实际签订的合同约定为准。
5、团体价格由营销部同客户协商后报主管经理批准后执行。
周末和节价日的折扣另定。
B、会议折扣
1、XX公司会议可享有最低4折优惠价
2、其它公司和个人会议可享有最低5折优惠价
C、会所运动休闲项目折扣
1、公寓住客可享有9折优惠
2、东海岸业主及其它XX业主可享有8。
5折优惠
3、外来散客全价
4、XX公司招待、会议、培训客源及XX员工可享有8折优惠
对特殊会议套餐的价格由营销部同客户沟通后报会所经理批准后执行。
八、XX会所管理权限
1、深圳地区公司内部有权签单挂账人员由物业公司总办提供，所发生的费用由会所公司以月结的方式和相关公司结算。
2、XX内部招待、培训、会议用房须由所在单位总办以邮件形式填写预订表格；
由会所公司营销部专人接待；
3、公寓经营的每日营业报表以邮件形式报物业公司总经理层。
每月营业报表报地产公司财务及相关领导。
4、日常采购单项XX元以下的由会所公司经理审批购买后报物业公司财务及主管领导；
单项XX元以上的采购由会所公司经理审核后报物业公司分管领导审批后采购。
5、每月的盘点报表报物业公司财务部。
6、会所公司内部管理权限
前台接待权限：
比门市折扣低5个点
前台主管、客房主管、营销主管权限：
比门市折扣低10个点
会所公司经理权限：
按照对XX公司的最低折扣执行。
附件1：
优惠折扣及管理权限一览表
项目
权限客房会议室体育娱乐项目
门市散客折扣4月-9月10月-3月最低7折全价
8折7折
XX公司4.5折最低4折8折
XX员工5折最低5折8折
XX业主/万客会会员6折最低6折8.5折
前台接待员比门折扣市低5个点//
会所公司主管级比门市折扣低10个点最低6折最低8.5折
会所公司经理级最低4.5折最低4折最低8折
A特殊的团体价格及折扣另定。
B旅行社、订房中心的执行价格以双方协议的协议价格为准。
C．所有折扣需有经办人或批准人在入住单上签名确认。
附件2：
客房及会议折扣价格一览表
折扣客房会议室
门市价单房套房10人-20人20人-40人100人以上
560元
660元
800元/天1000元/天3500元/天
8．5折476
561
6808502975
8折448
528
6408002800
7折392
462
5607002450
6折336
396
4806002100
5折280
330
4005001750
4．5折252
297
3604501575
4折2242643204001400
九、东海岸XX会所营销广告费用预算
时间媒介/媒体选择广告次数目标客源及目的费用预算
6月15日
-7月15日
《XX周刊》
《万客会》
《XX内网》
多次
对XX系统内公司及员工进行宣传
无
7月15日
-7月30日
《金融联生活》
《深圳假日》
各1次
此两种杂志为免费定向定点派发，其目标读者为东海岸公寓潜在客户
约10000
8月1日
-8月10日
《南方都市报》
《深圳特区报》
8cm×
17cm
在深圳区域内扩大宣传和知名度
16000
印刷广告宣传单
9000张，在深圳XX
社区内的广告栏
内张贴和派发到XX业主的信箱
一次
XX社区业主及扩展客源
9000元
-8月15日
深圳万客会会员邮寄宣传单6000份
万客会会员
6000元
7月1日-8月1日制做东海岸公寓的小礼品、纪念品
3000份预测6元/份试业其间赠送给住客，并可售卖18000元
营销费用合计约：
60000元（678三个月）
广告的创意和平面设计可由地产公司销售部协助完成。
十、东海岸XX会所餐饮配套解决方案
A、同商业街招商的商家沟通，使其经营的定位和出品能符合公寓经营的需求，并在时间上能够符合公寓开办进度的要求。
此方案为首选。
B、如果商业街的商家不能满足接待中、大型团体的需要，可在大梅沙地区选择1-2家接待定点酒楼签订合作协议。
次方案在实践操作过程中会较为复杂，为次选方案。
C、针对一般的团体、或是培训班，可考虑管理处的食堂提供预定外卖服务，但是食堂的出品能否达到客户要求的水准就有待考虑。
此方案为备选。
D、如果东海岸的公寓经营达到了一定规模、并且东海岸整体社区的入住率达到一定比例，可以考虑引入或是合作品牌餐饮项目，如海港、丹桂轩、客家王、东海、北海鱼村等，以达到相互促进的目的。
十一、东海岸公寓开办费预算
一、房间布草类及低值易耗品预算
按自有16套和预测业主委托共80套、入住率50%，3个月的备用量
（1）房内布草类
每间房600元*80间房=48000元
按45倍备换洗合计：
19XX元240000
（2）低值易耗品
20元/间*56间房*90天=100800元
（1）+
（2）合计：
292800元340800
二、办公用房装修费：
29平方米*500元/平方米，约15000元
仓库布草房更衣室装修费：
150平方米*350元/平方米，约52500元
合计：
67500元
三、办公家私及相关用品
办公电脑8套3XX元
办公桌椅8套6400元
打印机2台6000元
传真机2台4000元
空调1台4000元
电话1500元
办公耗材4000元
复印机1台6000元
对讲机8台8000元
考勤机1台1000元
饮水机1台500元
清洁用品、用具10000元
制服费15000元
前台用行李车、告示牌、伞架等6000元
合计:
103400元
四、电话系统
小型交换机1台80000元
申请总机中继线5000元
85000元
五、.电脑管理软件系统预算
前台专用管理软件系统80000元
六、其它预算
申请银联收银系统5000元
印刷各类表格30000元
制做广告招牌、指示牌30000元
人员工资70000元90000
员工宿舍租金7000元
员工膳食1XX元
交通费9000元
保险和补贴5000元
营销广告费用60000元
注册费用15000元
26XX元
七、其它不可预测费用30000元
开办费合计约：
900000元
968000
1、部分办公设备可从地产公司调拨，如电脑、饮水机等，复印机可采用售赁的办法解决。
2、人员编制和部分的开办费用将根据公寓的经营规模分期、分批进行增加和调整。
3、部分项目可同东海岸管理处资源共享，并按市场化原则，将各项费用核算清楚。
4、具体执行将按照“专项申请，一事一议”的原则就每笔主要款项审批确认。
5人员工资将根据市场化的原则制定相应的标准。
以降低人工成本。
十二、XX会所代租管协
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