企业系统文件汇总表doc 51页.docx

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企业系统文件汇总表doc51页

（附件1）

系统文件总览表制修订日期：

版本：

A页次：

1/6

手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

第1章

　公司简介

A

第2章

　组织图与管理代

　表派令

A

1.组织图

2.管理代表派令

2000

2000

第3章

　品质政策

A

第4章

　品质管理系统

A

1.文件与资料管制办法

QP0401

A

1.系统文件总览表

2.品质保证体系图

3.QC工程表

4.品质管理系统互动关系图

A

A

A

A

1.文件制修订记录书

2.文件标准格式

3.过程规划书

4.文件制修订申请表

5.系统文件总览表

6.文件分发表

7.文件特殊分发申请表

8.外来文件管制表

FM0401

FM0402

FM0403

FM0404

FM0405

FM0406

FM0407

FM0408

A

A

A

A

A

A

A

A

◎

◎

◎

△

◎

◎

△

◎

2.图面管理办法

QP0402

A

1.图面发行记录表

FM0409

A

◎

3.计算机软件管理办法

QP0403

A

1.软件管制记录表

FM0410

A

◎

4.品质记录管制办法

QP0404

A

第5章

　管理责任

A

1.方针管理办法

QP0501

A

1.部门业务计划书

2.部门业务报告书

FM0501

FM0502

A

A

3年

3年

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止后次

　　年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0405A

系统文件总览表制修订日期：

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手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

2.组织与权责管理办法

QP0502

A

1.组织联系界面表

A

3.管理审查办法

QP0503

A

1.会议记录

FM0503

A

管审/方针：

3年

一般：

△

第6章

　资源管理

A

1.教育训练管理办法

QP0601

A

1.年度训练计划表

2.上课签到表

3.外训申请表

4.教育训练履历表

5.教育训练成效评估表

FM0601

FM0602

FM0603

FM0604

FM0605

A

A

A

A

A

△

△

△

＊

△

2.特定人员资格鉴定办法

QP0602

A

1.特定人员任用资格鉴定表

2.合格特定人员一览表

FM0606

FM0607

A

A

＊

◎

3.制程规划办法

QP0603

A

1.制程、设施、设备规划表

2.工厂布置图

FM0608

依实际情况绘制

A

＊

◎

4.现场管理办法

QP0604

A

1.无尘室出入记录表

FM0609

△

第7章

　产品实现

A

1.合约审查办法

QP0701

A

1.订单管制表

2.客户特定要求表

3.电话记录表

FM0701

FM0702

FM0703

A

A

A

△

◎

△

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止后次

　　年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0405A

系统文件总览表制修订日期：

版本：

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3/6

手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

2.设计管制办法

QP0702

A

1.新产品提案单

2.市场评价表

3.销售计划表

4.技术评价表

5.新产品单位成本预估表

6.新产品开发进度计划表（A表）

7.新产品开发项目核准书

8.制造流程图

9.组成零件制作／纳入计划及进度管制表（B表）

10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表（C表）

11.材料规格确认表

12.初样检验记录表

13.原物料工程评估表

14.试作／验证不合格矫正措施表

15.验证报告书

FM0704

FM0705

FM0706

FM0707

FM0708

FM0709

FM0710

FM0711

FM0712

FM0713

FM0714

FM0715

FM0716

FM0717

FM0718

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止后次

　　年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0405A

系统文件总览表制修订日期：

版本：

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手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表（D表）

17.QC工程表

18.确认报告书

19.设计开发效用组织表

20.设计审查表（DR0）

21.设计审查表（DR1）

22.设计审查表（DR2）

23.设计审查表（DR3）

FM0719

FM0720

FM0721

FM0722

FM0723

FM0724

FM0725

FM0726

A

A

A

A

A

A

A

A

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

3.设计变更管制办法

QP0703

A

1.设计变更申请单

2.设计变更通知单

FM0727

FM0728

A

A

△

＊

4.采购管理办法

QP0704

A

1.请购单

2.订购单

FM0729

FM0730

A

A

△

△

5.供货商管理办法

QP0705

A

1.供货商评估表

2.供货商评鉴表

3.供货商管理表

4.合格供货商名册

5.供货商考核表

FM0731

FM0732

FM0733

FM0734

FM0735

A

A

A

A

A

＊

＊

＊

◎

△

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止后次

　　年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0405A

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手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

6.生产管理办法

QP0706

A

1.制造令

2.生产计划表

FM0736

FM0737

A

A

△

△

7.制程管制办法

QP0707

A

1.作业标准书

2.操作标准书

1.制程变更申请单

2.生产日报表

FM0738

FM0739

A

A

△

△

8.设备保养维护办法

QP0708

A

1.保养标准书

1.设备总览表

2.定期维护保养计划表

3.机器设备日常点检表

4.机器设备卡

5.定期保养记录表

6.备品一览表

7.备品管制表

FM0740

FM0741

FM0742

FM0743

FM0744

FM0745

FM0746

A

A

A

A

A

A

A

◎

△

△

＊

＊

◎

◎

9.服务作业管理办法

QP0709

A

10.产品鉴别与追溯性管理办法

QP0710

A

1.标签使用一览表

A

11.客户提供品管理办法

QP0711

A

1.客户提供品一览表

2.客户提供品异常单

FM0747

FM0748

A

A

＊

△

12.仓储管理办法

QP0712

A

1.包装规范

A

1.领／退料单

2.盘点表

3.出货明细表

4.库存卡

FM0749

FM0750

FM0751

FM0752

A

A

A

A

△

△

△

△

13.仪器管理办法

QP0713

A

1.量测仪器一览表

2.量测仪器履历表

FM0753

FM0754

A

A

◎

＊

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止后次

　　年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0405A

系统文件总览表制修订日期：

版本：

A页次：

6/6

手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

14.仪器校验办法

QP0714

A

1.仪器校验规范及判定标准

A

1.量测仪器年度校验周期表

2.量测仪器校表

FM0755

FM0756

A

A

△

△

第8章

　量测、分析及改

　善

A

1.顾客满意度调查办法

QP0701

A

1.满意度调查表

2.满意度调查汇总表

FM0801

FM0802

A

A

△

△

2.内部稽核管理办法

QP0802

A

1.年度内部稽核计划表

2.内部稽核查检表

3.内部稽核矫正措施通知书

4.内部稽核总结报告表

FM0803

FM0804

FM0805

FM0806

A

A

A

A

3年

3年

3年

3年

3.进料检验办法

QP0803

A

1.抽样计划

2.进料检验基准

A

1.进料检查记录表

2.未检使用记录表

3.零件品质履历表

FM0807

FM0808

FM0809

A

A

A

△

△

＊

4.制程检验办法

QP0804

A

1.制程检验基准

1.检验日报表

FM0810

A

△

5.成品检验办法

QP0805

A

1.成品检验基准

6.不合格品管制办法

QP0806

A

1.修改记录表

FM0811

A

△

7.特采作业办法

QP0807

A

1.特采申请单

FM0812

A

△

8.报废管理办法

QP0808

A

1.报废单

FM0813

A

△

9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法

QP0809

A

1.年度改善计划表

2.项目小组登录表

3.持续改善绩效报告表

4.持续改善项目记录表

5.异常处理单

FM0814

FM0815

FM0816

FM0817

FM0818

A

A

A

A

A

3年

3年

3年

3年

△

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止后次

　　年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）FM0405A

○○股份有限公司

页次1/4页版别：

A.0

QC工程表

工序

工程名称

设备

管制项目

规格

担　当　及　确　认

检查频度

检验方式

异　常　处　理

外包

作业者

检查者

主管

担当

处理方式

0

进料检验

尺寸

外观

材料图

检验基准

○

○

◎

◎

抽样计划表

牙规

光标卡尺

投影机

分厘卡

塞规

目视

检查者

检查者

通知采购处理

1

Bobbin组立

冲床

欠品

变形

长度

不得欠品

不得变形

依作业书

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

全数

全数

首、末各一件

目视

目视

光标卡尺

作业者

作业者

作业者

报废

报废

短－报废

长－修整

2

包Tape

包胶台

完整性

不可见铜管

○

○

◎

全数

目视

作业者

整修

3

压Terminal

治具

长度

依作业书

○

◎

首、末各一件

光标卡尺

作业者

整修

4

绕线

绕线机

Ω值

完成外径

引出线位置

依作业书

＜线轴最小

外径＞

依作业书

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

首件

全数

全数

Ω表

目视

目视

检查者

作业者

作业者

报废

报废

报废

5

绝缘纸固定

位置

依作业书

○

○

◎

全数

目视

作业者

整修

6

包绝缘Tape

包胶台

位置

依作业书

○

○

◎

全数

目视

作业者

整修

7

引线浸锡

锡炉

位置、长度

依作业书

○

○

◎

全数

目视

作业者

整修

8

上层下张纸

固定

包胶台

位置

依作业书

○

○

◎

全数

目视

作业者

整修

（本文件不得擅自涂改或影印）

核　　准

作　　成

客户

车型

工程别

检查工程

管理编号

件号

件　　名

※将MCD-AL-2F（W）从插座边缘量起65mm

　与MCD-AL-2F（Br）两分支用一般胶布（B）固定。

　如图标

修

订

符　号

日　　期

担当

内　　　　　　　容

修

订

符　号

日　　期

担当

内　　　　　　　容

（本文件不得擅自涂改或影印）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

制程检验基准

车型

件号

改

订

□

　年　月　日

核　准

作　成

□

　年　月　日

件名

编号

□

　年　月　日

□

　年　月　日

7134-2580

螺杆及螺帽装配及端子方向指示图

夹片固定方向指示图

BT1967C97

可回转

1

24340-40U08

M6×20（+）

发电机

2

支架固定方向

3

6N双层

4

24340-89939

螺杆及螺帽装配及端子方向指示图

盖子固定量测位置及端子方向指示图

5

BC1867KSI

量测位置

起动马达

6N双层

6

B30067TSI

电瓶

发电机

7

发电机

M6×20（+）

8

　（本文件不得擅自涂改或影印）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

成品检验基准

车型

件号

改

订

□

　年　月　日

核　准

作　成

□

　年　月　日

件名

编号

□

　年　月　日

□

　年　月　日

图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定

1

2

3

4

5

6

7

8

　（本文件不得擅自涂改或影印）

○○股份有限公司

文件编号

文　件　名　称

过程规划书

页次

页版别

序号

过程名称或流程图

作　业　项　目

工作目标或

工作要求

权责

作业标准或

参考文件

量测、监控、

验证、确认

不符合

处　理

记录窗体

　（本文件不得擅自涂改或影印）　FM0403A

○○股份有限公司系统文件总览表制修订日期：

版本、版次：

页次：

手　　册

（QM）

版本

程序书

（QP）

文件编号

版本

工作指导书

（WI）

文件编号

版本

窗体、记录

（FM）

文件编号

版本

记录保存期限

核

准

审

查

制

修

订

△：

保存至次年年底

◎：

最新版

＊：

保存至停产、离职、报废、终止

　　后次年年底

（本文件不得擅自涂改或影印）　FM0405A

○○股份有限公司

文　件　分　发　表

NO.

文　　件　　名　　称

文　件　编　号

页数或页次

版本、版次

分发总份数

分　　　发　　　单　　位

回收总份数

备

注

备注：

（本记录不得擅自涂改）　FM0406A

○○股份有限公司

文　件　特　殊　分　发　申　请　表

文件类别：

申请单位：

申请原因：

拟送单位名称：

项次

文　件　标　题

文　件　编　号

文件版本

文件页数

申请份数

管制文件

非管制文件

备　　注

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

申请者：

申请日期：

申请部门主管：

核准权责主管：

（本记录不得擅自涂改）　FM0407A

○○股份有限公司

外　来　文　件　管　制　表

NO

文件编号

文　件　名　称

最新版本调查　　年月／有无

份数

来源

版本

使用单位/负责人

登录日期

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

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／

／

／

／

／

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／

／

／

／

／

／

／

／

／

／