仓库管理制度Word文档下载推荐.docx

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3.货位整顿请求按品种整合零碎存货点,按先辈先出的原则把老库存移至储存前方,留出足够空间,并在整顿货位的进程中清算货架卫生,保持仓储空间整洁清洁.

（三）到货验收

1.采购员接到供给商的具体送货到达时光后,通知仓库治理员.

2.物质送达仓库后送货员将货色整洁堆放到分拣区,仓库治理员与采购员.送货员配合肯定送货数量及包装是否无缺,来货色资以采购部门的采购订单为收货根据,并在《送货单》长进行签字,将待验收货色拆装摆放至各库分拣区后整顿.归类摆放,便利验收.

3.常规物质由仓库治理员按照《采购订单》和供给商《送货单》等凭证对来货进行验收,查对到货色资的名称.型号.规格和数量,一般物质应随到随验,及时收料,大宗物质的验收时光不超过三日;

对于成套装备应以出厂解释书所列内容验收;

特别装备和技巧请求高的备品,由技巧部门.请购人员.采购人员和仓库治理员配合验收.仓库治理员对比《采购订单》数量,盘点现实送货数量.

3.物质入库前,仓库治理员必须对比货色与《采购订单》.《送货单》所列的型号.数量或规格是否相符,严厉检讨物质的质量.数量.品种.保质期.外包装等;

如发明型号.数量.规格不符及包装破损的,应做好响应记载,以下情形不得入库：

（1）来货色资名称.规格.型号.数量与采购订单不符;

（2）未附产品及格证.化验单和技巧材料等;

（3）表面检讨发明破坏.渗漏.锈蚀或附件不全;

（4）商品德量低劣.残次;

食物接近或超过保鲜期.变质;

物质包装破损轻微,或者消失其他存放安全问题;

（5）无采购订单且不在采购筹划内;

（6）定制不相符请求.

对于验收成果不相符标准的物质,及时通知采购接洽进行退.换货工作.

（四）到货入库

1.验收及格,仓库治理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》,打印并签字办理入库手续,做到帐.货相符.

2.《采购入库单》入库单一式四联,“黄联”交给供货商,“蓝联”交采购结算应用,“红联”交财务入账,“白联”留存,月底装订存档.

3.仓库治理员根据体系生成的对应物质条码,对须要贴条码的物质进行贴条贴防盗磁工作.遇破损和数量有差异的物质同一整顿归类,告诉采购员接洽供给商退换补发,及格物质根据物质属性分类.分数量装箱.装袋上架,并填写物质查存卡.

4.食物.餐饮库物质要树立健全物质查存卡,写明物质到货期,临盆日期,保质期等信息.

5.入库完毕,仓库治理员通知各部门申领物质.

6.如遇紧迫采购事项必须进行库外现场吸收,根据以下内容进行：

（1）采购员接到供给商的送货通知后,根据《采购订单》编制《现场应用吸收单》,并通知仓库治理员.请购人员或应用人现场验收,如验收需技巧支撑则通知相干技巧部门,验收人员在《现场应用吸收单》上签字确认.相干技巧部门根据分担物质的特征,磨练采购物质质量是否及格,并在《现场应用吸收单》上签字确认.

（2）库外现场收货色资在验收后由采购治理员提交《采购订单》.仓库治理员根据《现场应用吸收单》.《采购订单》生成《入库单》,打印并签字办理入库手续,保证账实一致.

7.若仓库治理员因工作掉误,消失货色与单据不符等问题所造成的经济损掉由仓库治理员承担.

（五）货色存放保管

1.存货的储存保管,原则上应根据物质的属性.特色和用处筹划设置仓库,并根据仓库结构划区分工,合理.有用地应用仓库面积,存放时应斟酌其忌光.忌热.防潮等身分,妥当存放.

2.仓库治理员对所经管的物质,以有利于先辈先出的功课原则分离决议储存方法及地位.

3.凡周转量大的物质用落地堆放方法,周转量小的用货架存放方法.落地堆放以分类和规格的次序分列,履行五五堆放,做到过目见数,货号显著,成行成列,整洁化一.上架的以分类号定位编号.

4.物质分区.分类码放,库内进出道要畅通,便于物质出入,保证整洁有序.堆码原则及请求如下：

（1）保证货色不变形,且能确保人员.货色及装备的功课安全.

（2）便利治理人员收发.盘点和保护,便于装卸搬运功课.

（3）轻启轻放,大不压小,重不压轻;

标志直不雅清楚,标签朝外;

应包装无缺,标志清楚.

（4）四角落实,整洁稳当;

通道宽度恰当,便利功课.

（5）对不同品种.规格型号.批次及不同临盆企业的货色离开堆码.码垛间距为10公分.为保证“先辈先出”的便利,要按进货先后的次序堆码.

5.对于货色入库,仓库治理员安排入库物质的货位,监视入库物质的搬运工作,并按照《采购入库单》编制查存卡,记载该货位物质的品名.规格型号及数量到货期等信息.

三.领用出库及存货调拨治理

仓库治理员有义务在物质到货入库后第一时光通知请购人,按照“先辈先出”,“有据可依”的原则出库,避免物质无故滞留积存,阻碍周转率的进步,下降资金应用率.

（一）领用出库

1.各部门在XXXX提交《出库申请单》写明领用存货名称.数量.出库类型,并提交部门审批.

2.仓库治理员根据审核后的《出库申请单》,生成《材料出库单》.仓库治理员按先辈先出原则盘点物质,两边配合查对数量,验收无误后分离在《材料出库单》上签字,办理物质出库手续.《材料出库单》一式四联,第一联仓库留存,第二联交财务部作为仓库明细账的记账凭证,第三联应用部门留存,第四联配送留存.

（二）商品调拨

1.各部门在XXXX提交转库申请,写明领用商品名称.数量.出库类型.出库仓.转入仓,提交仓库治理员审批.

2.仓库治理员根据库存情形以及发货标准审核转库申请,体系生成《调拨出库单》并打印单据,笔据据备清商品,仓库配送员携带《调拨出库单》配送至需求贸易点,两边在《调拨出库单》上签字确认.

3.各仓库治理员有义务保证商品周转品德,对整箱出库商品,统计商品整箱包装数,通知调拨负责人,避免零碎发货及因商品外包装在配送进程中积存碰伤,影响售卖.

4.各库管员.配送员在根据单据备料发货时,严厉按照五查对原则进行,一对“商品名称”,二对“商品编码”.三对“商品条码”,四对“发料数量”,五对“收堆栈”,做到无错单,无错品,保质保量的完成每一单配送义务,形成对商品备料进程的掌握.

4.在物质发料进程中,仓库治理员与配送员对接,在备好商品.查对好《调拨出库单》后,配送员在出库单上签字确认吸收;

到达送货地点与收货人员查对商品规格数量后,各收货员签字确认收货,以增强商品发货对吸收控工作.

5.门店如商品过季.退换货原因调货回总仓库,《调拨出库单》审批完后根据仓库规准时光同一调回.

6.食物餐饮库物质保质期分类建档,根据入库时填制的查存卡信息,及时排查有无邻近保质期物质.具体标准参照《邻近保质期食物治理轨制》.

（三）出库账务处理

1.凡货色的出库,必须有《材料出库单》方可进行出库操作.

2.领用申请审批进程如遇审批人因出差或其他情形无法进行审批时,审批权限应暂时授权他人,以免影响货色领用.

3.仓库治理员月底将《材料出库单》及其他出库单的财务联传递至财务部.

（四）借调治理

1.仓库物质借调必须填写《物质借调申请单》,经部门司理以上审批,并在规准时光内清偿.外借时光在3天以内的物质由部门司理审批;

7天以内由分担引导审批,7天及以上由总司理审批.外借物质的遗掉.损耗或报废由经办人负责.

2.借调出库必须由经办人与仓库治理员配合盘点所借物质,肯定物质无缺无误后领用.清偿时由仓管员核查所借物质无缺落后行单据核销.

3.借用人因岗亭调动或去职时,必须清偿所借物质,借用物质的正常损耗或报废应及时办理出库手续.

4.仓库对借用物质树立结用台账,对超出借用刻日的物质,仓库必须及时催办,催办还未清偿的由仓库上报批驳项,由人力资本部作响应处罚.

四.存货盘点治理

（一）盘点筹划制订与审批

1.公司每月末结账前,对所有存货进行盘点.如遇仓库相干人员去职或调动等特别事项时,由交代人及时进行存货交代及盘点.

2.每月底由财务部管帐编制《盘点筹划》,肯定盘点的时光.规模.方法.盘点人员.盘点次序.留意事项等,经财务部司理审核确认后即可履行.

（二）盘点前预备

1.盘点前,仓库治理员将所有出入库及调拨单据录入XXXX,保证所有单据进行体系录入处理.

2.一旦进入盘点,盘点记账前不许可商品入库.返库.调拨等所有可以或许更新库存的体系操作.

3.盘点前要进行必要的物质整顿,同一类别的物质存放在同一个区域内,按纪律有序堆放,归类到相对应的编号货架,以便于盘点,保证商品盘点数据的精确性.

（三）履行盘点

盘点时停滞体系进出库操作后,仓库治理员在体系制成《盘点单》.盘点人员进行盘点,查对存货名称.规格型号.存放地点和应用状况等,记载实盘数量,并在《盘点单》长进行标注,注明破坏不能应用的存货.盘点完成后,参与盘点人员在《盘点单》上签字,并对个中丧掉.损毁存货.盘盈存货查明原因,落实义务人并在盘点表“备注”栏内解释.

（四）盘点差异的处理

仓库主管对产生的存货盘盈.盘亏或损毁剖析原因,分清义务,照价进行补偿,妥当处理.

五.存货报损及退货治理

1.仓库存货损耗同一每月报损一次.月末仓库治理员分散检讨清算存货,对破坏物质整顿并填制纸质《仓库存货报损处理申请表》,经采购员现场检讨后,确认现实报损部分以及可退换给供给商部分.

2.经采购员确认的报损部分,由仓库治理员编制体系报损申请单,经采购员和财务部管帐审批后,由申请部门司理.分担引导.总司理按权限逐级审批.已确认报损的存货分类整顿,每月分散进行处理.

3.《仓库存货报损处理申请表》根据其金额大小审批程序如下：

单据参考绩本总价200元以下,报损由申请部门司理审批;

单据参考绩本总价500元以下,报损由申请部门司理和分担副总司理审批;

单据参考绩本总价500元以上,报损由部门司理.分担副总.景区总司理逐级审批.

4.报废存货若有变卖价值,由仓库治理员填写《报废料资处理申请表》,经经XXXX.筹划财务部.相干技巧部门判定.总司理室肯定处置方法后,属固定资产由公司资产治理员分散变卖处置;

其他物质由仓库分散变卖处置.估计收受吸收价值1万元以上,应供给三家以上比价收受吸收报价,经公司资产治理员草拟合同或协定,按合同审批流程办理.处置后,财务部管帐根据审核后的《物质报废处理申请表》.合一致有用凭证进行账务处理.若已办报废且无变卖价值,由仓库治理员对报废料资整顿并填制纸质《物质报废处理申请表》,经部门.财务现场检讨后,确认报废后办理报废手续.由仓库落实拆损.烧毁处理,固定资产通知财务监销并签字;

其他通知原应用地点监销并签字.

5.经采购员确认的可退货部分,各贸易点.酒店等相干部门将可退货项列出,制造体系调拨单（备注为退货色资）调入“待处理库”.仓库治理员凭借采购员已核签纸质《存货报损处理申请表》,盘点报损物质后吸收调入“待处理库”,并归类整顿需退货色资,通知采购员办理退货手续.采购员根据待处理库存货台帐,办理退货手续.

附件一：

《仓库物质借调单》

附件二：

《仓库物质报损处理申请表》

附件三：

《仓库报废料资处理申请表》

XXXX

XXXX年XX月XX日

物质借调单

申请日期

申请部门

应用人

物质名称

规格型号

数量

单位

应用地点

备注

借调原因

清偿日期

清偿判定

□无缺□破坏（□按比例补偿□全额补偿）

部门司理

分担引导

总司理

备注：

外借时光3天以内由部门司理审批,7天以内由分担引导审批,7天以上由总司理审批

仓库物质报损处理申请表

年月日

序号

物质编码

规格

型号

入库价

总金额

原因

处理方法（采购员）

采购员确认：

部门司理确认：

仓库治理员：

仓库物质报废处理申请表

申请部门：

申请人：

申请日期：

序列

名称

编号

品牌/型号规格

启用日期

报废原因

1

2

3

4

5

6

7

8

部门看法：

筹划财务部：

技巧部门看法：

总裁室看法：

仓库什物处理方法：