仓库管理制度Word文档下载推荐.docx

1、3.货位整顿请求按品种整合零碎存货点,按先辈先出的原则把老库存移至储存前方,留出足够空间,并在整顿货位的进程中清算货架卫生,保持仓储空间整洁清洁.（三）到货验收1.采购员接到供给商的具体送货到达时光后,通知仓库治理员.2.物质送达仓库后送货员将货色整洁堆放到分拣区,仓库治理员与采购员.送货员配合肯定送货数量及包装是否无缺,来货色资以采购部门的采购订单为收货根据,并在送货单长进行签字,将待验收货色拆装摆放至各库分拣区后整顿.归类摆放,便利验收.3.常规物质由仓库治理员按照采购订单和供给商送货单等凭证对来货进行验收,查对到货色资的名称.型号.规格和数量,一般物质应随到随验,及时收料,大宗物质的验收

2、时光不超过三日;对于成套装备应以出厂解释书所列内容验收;特别装备和技巧请求高的备品,由技巧部门.请购人员.采购人员和仓库治理员配合验收.仓库治理员对比采购订单数量,盘点现实送货数量.3.物质入库前,仓库治理员必须对比货色与采购订单.送货单所列的型号.数量或规格是否相符,严厉检讨物质的质量.数量.品种.保质期.外包装等;如发明型号.数量.规格不符及包装破损的,应做好响应记载,以下情形不得入库：（1）来货色资名称.规格.型号.数量与采购订单不符;（2）未附产品及格证.化验单和技巧材料等;（3）表面检讨发明破坏.渗漏.锈蚀或附件不全;（4）商品德量低劣.残次;食物接近或超过保鲜期.变质;物质包装破损

3、轻微,或者消失其他存放安全问题;（5）无采购订单且不在采购筹划内;（6）定制不相符请求.对于验收成果不相符标准的物质,及时通知采购接洽进行退.换货工作.（四）到货入库1.验收及格,仓库治理员将采购订单在XXXX中生成采购入库单,打印并签字办理入库手续,做到帐.货相符.2.采购入库单入库单一式四联,“黄联”交给供货商,“蓝联”交采购结算应用,“红联”交财务入账,“白联”留存,月底装订存档.3.仓库治理员根据体系生成的对应物质条码,对须要贴条码的物质进行贴条贴防盗磁工作.遇破损和数量有差异的物质同一整顿归类,告诉采购员接洽供给商退换补发,及格物质根据物质属性分类.分数量装箱.装袋上架,并填写物质查

4、存卡.4.食物.餐饮库物质要树立健全物质查存卡,写明物质到货期,临盆日期,保质期等信息.5.入库完毕,仓库治理员通知各部门申领物质.6.如遇紧迫采购事项必须进行库外现场吸收,根据以下内容进行：（1）采购员接到供给商的送货通知后,根据采购订单编制现场应用吸收单,并通知仓库治理员.请购人员或应用人现场验收,如验收需技巧支撑则通知相干技巧部门,验收人员在现场应用吸收单上签字确认.相干技巧部门根据分担物质的特征,磨练采购物质质量是否及格,并在现场应用吸收单上签字确认.（2）库外现场收货色资在验收后由采购治理员提交采购订单.仓库治理员根据现场应用吸收单.采购订单生成入库单,打印并签字办理入库手续,保证账

5、实一致.7.若仓库治理员因工作掉误,消失货色与单据不符等问题所造成的经济损掉由仓库治理员承担.（五）货色存放保管1.存货的储存保管,原则上应根据物质的属性.特色和用处筹划设置仓库,并根据仓库结构划区分工,合理.有用地应用仓库面积,存放时应斟酌其忌光.忌热.防潮等身分,妥当存放.2.仓库治理员对所经管的物质,以有利于先辈先出的功课原则分离决议储存方法及地位.3.凡周转量大的物质用落地堆放方法,周转量小的用货架存放方法.落地堆放以分类和规格的次序分列,履行五五堆放,做到过目见数,货号显著,成行成列,整洁化一.上架的以分类号定位编号.4.物质分区.分类码放,库内进出道要畅通,便于物质出入,保证整洁有

6、序.堆码原则及请求如下：（1）保证货色不变形,且能确保人员.货色及装备的功课安全.（2）便利治理人员收发.盘点和保护,便于装卸搬运功课.（3）轻启轻放,大不压小,重不压轻;标志直不雅清楚,标签朝外;应包装无缺,标志清楚.（4）四角落实,整洁稳当;通道宽度恰当,便利功课.（5）对不同品种.规格型号.批次及不同临盆企业的货色离开堆码.码垛间距为10公分.为保证“先辈先出”的便利,要按进货先后的次序堆码.5.对于货色入库,仓库治理员安排入库物质的货位,监视入库物质的搬运工作,并按照采购入库单编制查存卡,记载该货位物质的品名.规格型号及数量到货期等信息.三.领用出库及存货调拨治理仓库治理员有义务在物质

7、到货入库后第一时光通知请购人,按照“先辈先出”,“有据可依”的原则出库,避免物质无故滞留积存,阻碍周转率的进步,下降资金应用率.（一）领用出库1.各部门在XXXX提交出库申请单写明领用存货名称.数量.出库类型,并提交部门审批.2.仓库治理员根据审核后的出库申请单,生成材料出库单.仓库治理员按先辈先出原则盘点物质,两边配合查对数量,验收无误后分离在材料出库单上签字,办理物质出库手续.材料出库单一式四联,第一联仓库留存,第二联交财务部作为仓库明细账的记账凭证,第三联应用部门留存,第四联配送留存.（二）商品调拨1.各部门在XXXX提交转库申请,写明领用商品名称.数量.出库类型.出库仓.转入仓,提交仓

8、库治理员审批.2.仓库治理员根据库存情形以及发货标准审核转库申请,体系生成调拨出库单并打印单据,笔据据备清商品,仓库配送员携带调拨出库单配送至需求贸易点,两边在调拨出库单上签字确认.3.各仓库治理员有义务保证商品周转品德,对整箱出库商品,统计商品整箱包装数,通知调拨负责人,避免零碎发货及因商品外包装在配送进程中积存碰伤,影响售卖.4.各库管员.配送员在根据单据备料发货时,严厉按照五查对原则进行,一对“商品名称”,二对“商品编码”.三对“商品条码”,四对“发料数量”,五对“收堆栈”,做到无错单,无错品,保质保量的完成每一单配送义务,形成对商品备料进程的掌握.4.在物质发料进程中,仓库治理员与配送

9、员对接,在备好商品.查对好调拨出库单后,配送员在出库单上签字确认吸收;到达送货地点与收货人员查对商品规格数量后,各收货员签字确认收货,以增强商品发货对吸收控工作.5.门店如商品过季.退换货原因调货回总仓库,调拨出库单审批完后根据仓库规准时光同一调回.6.食物餐饮库物质保质期分类建档,根据入库时填制的查存卡信息,及时排查有无邻近保质期物质.具体标准参照邻近保质期食物治理轨制.（三）出库账务处理1.凡货色的出库,必须有材料出库单方可进行出库操作.2.领用申请审批进程如遇审批人因出差或其他情形无法进行审批时,审批权限应暂时授权他人,以免影响货色领用.3.仓库治理员月底将材料出库单及其他出库单的财务联

10、传递至财务部.（四）借调治理1.仓库物质借调必须填写物质借调申请单,经部门司理以上审批,并在规准时光内清偿.外借时光在3天以内的物质由部门司理审批;7天以内由分担引导审批,7天及以上由总司理审批.外借物质的遗掉.损耗或报废由经办人负责.2.借调出库必须由经办人与仓库治理员配合盘点所借物质,肯定物质无缺无误后领用.清偿时由仓管员核查所借物质无缺落后行单据核销.3.借用人因岗亭调动或去职时,必须清偿所借物质,借用物质的正常损耗或报废应及时办理出库手续.4.仓库对借用物质树立结用台账,对超出借用刻日的物质,仓库必须及时催办,催办还未清偿的由仓库上报批驳项,由人力资本部作响应处罚.四.存货盘点治理（一

11、）盘点筹划制订与审批1.公司每月末结账前,对所有存货进行盘点.如遇仓库相干人员去职或调动等特别事项时,由交代人及时进行存货交代及盘点.2.每月底由财务部管帐编制盘点筹划,肯定盘点的时光.规模.方法.盘点人员.盘点次序.留意事项等,经财务部司理审核确认后即可履行.（二）盘点前预备1.盘点前,仓库治理员将所有出入库及调拨单据录入XXXX,保证所有单据进行体系录入处理.2.一旦进入盘点,盘点记账前不许可商品入库.返库.调拨等所有可以或许更新库存的体系操作.3.盘点前要进行必要的物质整顿,同一类别的物质存放在同一个区域内,按纪律有序堆放,归类到相对应的编号货架,以便于盘点,保证商品盘点数据的精确性.（

12、三）履行盘点盘点时停滞体系进出库操作后,仓库治理员在体系制成盘点单.盘点人员进行盘点,查对存货名称.规格型号.存放地点和应用状况等,记载实盘数量,并在盘点单长进行标注,注明破坏不能应用的存货.盘点完成后,参与盘点人员在盘点单上签字,并对个中丧掉.损毁存货.盘盈存货查明原因,落实义务人并在盘点表“备注”栏内解释.（四）盘点差异的处理仓库主管对产生的存货盘盈.盘亏或损毁剖析原因,分清义务,照价进行补偿,妥当处理.五.存货报损及退货治理1.仓库存货损耗同一每月报损一次.月末仓库治理员分散检讨清算存货,对破坏物质整顿并填制纸质仓库存货报损处理申请表,经采购员现场检讨后,确认现实报损部分以及可退换给供给

13、商部分.2.经采购员确认的报损部分,由仓库治理员编制体系报损申请单,经采购员和财务部管帐审批后,由申请部门司理.分担引导.总司理按权限逐级审批.已确认报损的存货分类整顿,每月分散进行处理.3.仓库存货报损处理申请表根据其金额大小审批程序如下：单据参考绩本总价200元以下,报损由申请部门司理审批;单据参考绩本总价500元以下,报损由申请部门司理和分担副总司理审批;单据参考绩本总价500元以上,报损由部门司理.分担副总.景区总司理逐级审批.4.报废存货若有变卖价值,由仓库治理员填写报废料资处理申请表,经经XXXX.筹划财务部.相干技巧部门判定.总司理室肯定处置方法后,属固定资产由公司资产治理员分散

14、变卖处置;其他物质由仓库分散变卖处置.估计收受吸收价值1万元以上,应供给三家以上比价收受吸收报价,经公司资产治理员草拟合同或协定,按合同审批流程办理.处置后,财务部管帐根据审核后的物质报废处理申请表.合一致有用凭证进行账务处理.若已办报废且无变卖价值,由仓库治理员对报废料资整顿并填制纸质物质报废处理申请表,经部门.财务现场检讨后,确认报废后办理报废手续.由仓库落实拆损.烧毁处理,固定资产通知财务监销并签字;其他通知原应用地点监销并签字.5.经采购员确认的可退货部分,各贸易点.酒店等相干部门将可退货项列出,制造体系调拨单（备注为退货色资）调入“待处理库”.仓库治理员凭借采购员已核签纸质存货报损处

15、理申请表,盘点报损物质后吸收调入“待处理库”,并归类整顿需退货色资,通知采购员办理退货手续.采购员根据待处理库存货台帐,办理退货手续.附件一：仓库物质借调单附件二：仓库物质报损处理申请表附件三：仓库报废料资处理申请表XXXXXXXX年XX月XX日物质借调单申请日期申请部门应用人物质名称规格型号数量单位应用地点备注借调原因清偿日期清偿判定无缺 破坏（按比例补偿 全额补偿）部门司理分担引导总司理备注：外借时光3天以内由部门司理审批,7天以内由分担引导审批,7天以上由总司理审批仓库物质报损处理申请表年 月 日序号物质编码规格型号入库价总金额原因处理方法（采购员）采购员确认： 部门司理确认： 仓库治理员：仓库物质报废处理申请表申请部门： 申请人： 申请日期：序列名称编号品牌/型号规格启用日期报废原因12345678部门看法：筹划财务部：技巧部门看法：总裁室看法：仓库什物处理方法：