核桃基地建设示范项目可行性研究报告精品Word文档格式.docx
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XX省林业厅
建设单位：
XX省XX市XX绿色食品公司
编制单位：
院长：
刘能（教授级高工）
总工程师：
赵本山（教授级高工）
承办部门：
XX省森林勘察大队
大队长：
蔡明（高工）
副总工程师：
郭达昌（高工）
项目负责人：
刘谦（工程师）
技术负责人：
张梅（工程师）
审核：
左昌华
报告编写：
韩杼兵（工程师）
制图：
张之洞（工程师）、刘罗锅
参加可研人员：
高明、荣任要、张生强、陈中华、杨爱宜
粟伟晶、张宏明、罗京、韩正、佟大为
韩杼兵
附表
1建设投资估算表
2固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表
3总成本费用估算表
4利润及利润分配表
5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
6现金流量表
7财政资金使用明细表
附图
1项目区位置图
2项目区现状图
3项目规划布局图
附件
1企业营业执照
2企业组织机构代码
3土地租赁合同
4企业资产负债表
5林场利润及利润分配表
第1章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
XX省XX市2011年核桃基地示范项目
1.1.2项目主管单位
项目主管单位：
XX省XX市林业局
1.1.3项目建设单位及法人代表
项目建设单位：
项 目 法人：
胡不字
1.1.4项目建设地点
XX市XX镇、大X镇、XX乡。
1.1.5建设性质
新建。
1.1.6建设规模与主要建设内容
新建核桃基地1500亩，生产辅助林道2.5km，蓄水池40个（单个容积20m3），积肥池15（单个容积20m3）个。
水泥晒坝3块（单块厚10cm、面积200m2），并配备喷雾器12台，以及其他小型生产工具（修剪刀、锄头、铁揪等）24套。
1.1.7建设期限
2011年—2012年。
1.1.8投资规模及资金来源
总投资400万元，其中，中央财政投资140万元，占总投资35.0%；
地方财政投资56万元，占14.0%；
自筹资金204万元，占51.0%。
1.1.9项目效益
（1）经济效益。
基地从2014年起，陆续开始生产核桃；
至2020年，全部进入稳产期，每年可产核桃330t（干果），每年核桃销售收入660万元。
（2）生态效益。
基地建成后，形成成片的核桃林，能提高当地的绿化率，对防止水土流失，增加水源涵养有着重要作用，有利于促进XX市生态环境的改善。
（3）社会效益。
优质核桃的生产技术和生产环节都有严格要求的，当地农户经过培训和指导参与核桃的基地建设，能在技术和观念上得到极大的提高，能有效的调整农业产业结构，助农增收，促进农村的经济和社会的发展。
通过项目建设，可以促进林业、农业产业结构的调整，从而带动整个项目区的经济发展。
1.1.10科技支撑单位
XX省林学科学研究院、XX市林业科技推广中心。
1.2可研报告编制依据
1）《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》；
2）《2011年农业综合开发林业项目申报指南》；
3）《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；
4）国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法》的通知（国农办[2005]30号）；
5）《XX省农业综合开发资金若干投入比例的规定》（陕财农发[2009]10号）；
6）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》（办计字[2009]93号）；
7）《建设项目经济评价方法与参数》；
8）《XX省主要造林树种苗木质量分级标准》
9）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）；
10）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；
11）《XX市统计年鉴》（2009年）、XX市其他相关资料。
1.3建设单位基本情况
XX绿色食品公司位于XX市正北边缘，北与陕西省镇巴县接壤，南与官渡交界，东北与梨树乡为邻。
幅员面积861.0hm2。
地理坐标为东经108°
01′17″—108°
12′17″，北纬32°
08′49″—32°
12′22″。
XX市XX绿色食品公司是1959年经县政府批准成立，行政隶属于XX市林业局，属国有企业单位，实行厂长负责制。
天保工程实施前，以营林为基础，采育结合为主。
随着天然林保护工程的实施，林区纳入了森林管护，场部设于XX省XX市XX镇国道旁，下设4个工区，即：
鸟窝工区、望乡台工区、大滩河工区、王家山工区。
主营业务为林木种苗培育、林业工程造林、森林培育、采伐利用、木材经营加工等。
公司现有职工68人，其中在职职工49人，管理人员5人，技术人员3人，中高级技工及后勤等人员11人。
XX绿色食品公司国土总面积861.0hm2，其中林业用地847.3hm2，占99.76%；
非林业用地13.7hm2，占0.24%。
XX绿色食品公司活立木总蓄积23425m3，其中林分蓄积23414m3，占活立木总蓄积的99.95%；
散生木蓄积11m3，占0.05%。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1－1。
1.5综合评价
本项目立足XX市林业产业建设和农村经济结构调整的实际需要，充分利用XX市适宜核桃生长的自然条件，通过项目建设，为XX市及其周边地区建成一个品种优良、技术先进、栽培规范、管理科学的集约化核桃示范基地。
本项目的实施和技术示范工作的开展，将推动XX市核桃产业的发展，提升XX市核桃产业化建设质量，促进区域特色林业产业建设和带动农民增收，因此项目建设十分必要。
本项目将应用核桃栽培经营技术成果，结合XX市实际，大力推广核桃丰产栽培技术，在技术上具有先进性。
核桃属深根系树种，树冠大，能有效保持水土，落叶丰富，能有效固土、涵水、增加土壤肥力，因此XX市核桃产业示范基地建设有利于处理好改善生态环境与农民增收致富的矛盾，实现生态和经济效益双丰收，走生态经济型发展道路。
本项目实施后，在正常生产经营年份（达到丰产期后），每年可生产核桃（干果）330t，年销售收入达660万元，内部收益率14.46%，大于基准收益率8%；
财务净现值（ic=8%）为315.59万元；
投资回收期8.21年。
因此本项目在经济上是合理可行的，项目的实施，将有力带动XX市及周边地区核桃产业的发展。
综上所述，本项目的实施有利于XX市及其周边XX市核桃产业建设，有利于农业产业结构调整、农民增收和市域经济的发展，项目在技术上具有先进性，经济上完全合理，有利于保护环境，符合国家农业产业政策，因此在政策、技术、经济上是完全可行的。
第2章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
我国农村人口众多、土地稀缺。
近年来，党中央、国务院为解决“三农”问题采取了一系列重大举措。
鼓励和支持龙头企业进入农业、林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业的产前、产后领域为农民提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林业生产布局调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市场份额，带动加工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，可以开辟新的农民就业渠道，形成新的经济增长点。
在优势产区发展主导产品，能够最大限度地优化资源配置、挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力，有利于提高产业生产和管理水平，加快农业现代化进程。
XX市政府十分重视核桃产业的发展。
XX市的核桃多为零星种植分布，在生产上仍停留在广种薄收、粗放经营状态，在生产上目前没有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、病虫害防治等一整套丰产栽培与树体经营管理技术推广服务体系，从而造成核桃产量不高。
从整个XX市核桃发展情况来看，核桃产业仍处于粗放经营状态，其应有的经济潜力并没有得到发挥，现有的资源优势并没有转化为商品优势和经济优势。
主要表现在：
核桃生产中由于大多数实生繁殖育苗造林、优良品种少、良种普及率低、栽培技术落后，现有的核桃产量较低、坚果品质良莠不齐、商品化程度低。
核桃应有的经济潜能没有得到充分的发挥，经济效益低下，挫伤了农民的种植积极性，阻碍了核桃的进一步发展。
优良核桃品种和规范的栽培技术是发展核桃产业基础保障。
针对XX市核桃存在的问题，结合当前开展的新农村建设，我们在进行了充分调查论证的基础上，提出了XX市核桃示范基地建设项目。
2.2项目建设的必要性
XX市核桃示范基地建设项目建设必要性主要表现在以下几方面。
1）是改变传统核桃种植方式的需要
XX市传统的核桃种植方式栽培经营技术的普遍落后，单产低、品质不高，缺乏产品意识，导致核桃种植经济效益总体不高，不能实现核桃产品的规模化生产农民发展核桃的积极性受到影响。
XX市核桃种植的现实问题，迫切需要通过实实在在的技术投入和技术示范才能加以解决。
因此通过项目的实施，采用先进的核桃栽培经营措施，让广大核桃种植农户了解最新核桃种植技术成果，以示范基地为载体，让广大核桃种植户学有榜样、看有现场，同时通过各种形式的技术培训，使全县核桃种植户切实掌握现代核桃栽培经营管理技术，从而为核桃产业发展提供技术保障。
2）是农业、林业产业推广示范的需要
该项目的实施完全符合国家西部大开发的政策。
项目以点带面，全面实施产销一条龙经营，提高组织化程度，增加产品科技含量，从而形成区域化种植、专业化生产的发展模式和战略，为农业、林业产业结构调整和农村经济的发展起到积极的带头示范作用。
3）是推广优良品种的需要
项目基地的建成及产生效益后，可以大力带动本地农民积极投入核桃经济树种的栽植，所以将有利于优良核桃品种在当地的推广，使当地核桃产业逐步向优良化发展，所以该项目的建设是推广优良品种的需要。
4）是带动农民致富的需要
该项目建设有利于当地核桃资源形成“种植—加工—发展—增效”的良性循环，产生良好的经济和社会效益。
该项目的实施将资源优势转变为经济优势，将推动项目区社会进步和经济发展，增加就业机会，增加当地农民的收入，为党中央提出的创建和谐社会起到积极的推动作用。
第3章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
XX市位于东经119°
28′53.5″—118°
30′34.4″，北纬33°
38′35.7″—35°
20′21.8″，地处陕北边陲，秦岭腹心褶皱地带，东邻河南省XX县，南接XX县，西连汉中市的XX县、XX县，北与XX、XX两县交界。
自古为陕甘豫三省重要通道，国道210线和西康铁路纵贯全境，素有“秦川锁钥”之称。
辖区内东西最宽76.7km，南北最长72.35km，幅员面积3045.36km2。
XX市核桃示范基地建设项目涉及XX市XX镇刘备坝村，大X镇钟家岭、鼓楼坪村，XX乡张家坪、西溪、杜家坪村。
3.1.2自然资源状况
3.1.2.1气候
全市系北亚带湿润季风气候区。
主要特点是：
气候温和，四季分明，雨量充沛，雨热同季。
据XX市气象站（海拔578m）30年资料计算，年平均气温13.5℃，月平均气温最高7月（25.1℃），最低1月（3.5℃）；
日极端最高温38.2℃，最低9.4℃。
年平均日照最多是8月，为207.9h，最少是12月，为73.9h。
年幅射为92.84卡/cm2，年霜期为129天，最长为169天，最短为88天。
年降水量为1069.6mm。
3.1.2.2水文
XX市地处秦巴山区暴雨中心地带，雨量较充沛。
石灰岩分布较广，地下水藏量丰富，加之地貌起伏变化大，相对高差大，水系发育完整。
境内主要河流有大河、小河、汉河、喜神河、木门河、渭河、流沙河等七条。
水系随地势由东北向西南呈叶脉状、树枝状、长条形辐射状变化。
以太白山为分水岭，分属两大水系：
北为任河属渭河水系，发源于XX县大燕山、经XX乡在我市XX乡入境，经枉神、大X两个乡（镇）进XX县入渭河。
以南为汉江水系，其中大河、小河入均河；
沤滩河、喜神河入XX县与XX河入汉江。
全市流域20km以上的河流有52条，地表径流为29.2亿m3，境内水资源总量31.42亿m3。
3.1.2.3土壤
县内主要有紫色土、黄壤和山地黄棕壤3个土类，其中海拔700m以下多为紫色土，700—1500m为山地黄壤，1500—2100m为山地黄棕壤等三种主要森林土壤类型。
项目区分属XX市XX镇、大X镇、XX乡，为湖相紫红色砂泥岩，属山地景观地貌，土壤为紫色土，平均厚度60cm。
3.1.2.4地形概况
项目区境内山峦重叠，沟壑纵横，海拔高差大，相对高差达2000m，大部分地方海拔600—1400m，占幅员面积的83%。
地形由东北向西南倾斜，地貌类型主要为山地景观为主。
秦岭主脉自西北向东南绵亘于境内北部，主要山峰有太白山、无度山、定军山、五台山、九盘石、龙池山，海拔均在1600m以上。
最高峰太白山，海拔2680.4m。
东北部山区岩溶地貌发育良好。
3.1.2.5植被概况
属湿润的亚热带常绿阔叶林---落叶阔叶林，针阔叶林区。
由于XX市自然条件优越，地形复杂，气候多变，森林植被种类较多，据不完全统计，乔灌木树种共62科，118属，175种，其中，经济林木54属，77种。
乔木树种主要有：
马尾松、杉木、柏木、铁尖杉、黄杉、日本落叶松、XX松（马尾松和油松的自然杂交种）、华山松、栎类、桤木、杨树、刺槐、桦木、香椿、香樟、楠木、女贞、化香，此外，该市先后引进了千丈、泡桐、桉树、滇柏、湿地松、火炬松、水杉、米德杉、油橄榄、北京杨、沙兰杨、油松等十余种。
经济林木有成片和散生的油桐、耳棒林、核桃、板粟、五倍子、柿子、棕榈、苹果、梨子等，还有丰富的中药材资源，主要有厚朴、黄柏、杜仲、党参、苡仁、银花、柴胡、、贝母、皮桔、天麻等。
3.1.3社会经济状况
3.1.3.1行政区划与人口
XX市隶属铜川市，辖10个镇，25个乡，251个行政村。
总人口80.4万人，其中农业人口61.2万人，占84.8%；
非农业人口9.2万人，占15.2%。
3.1.3.2社会经济结构
根据2009年XX市统计年鉴，国内生产总值54.9088亿元，其中第一产业增加值16.6345亿元，占30.3%；
第二产业23.3576亿元，占42.5%；
第三产业14.9167亿元，占27.2%。
耕地面积31173hm2，人均国内生产总值11758元，城镇居民人均可支配收入10195元，农民人均纯收入3098元。
水果产量7250t，其中干果产量800t。
3.1.3.3交通、供电及通讯
XX市交通较为方便，西康铁路、汉渝公路线纵贯南北，210国道公路、豫陕高速公路穿境而过，北上京城，南下重庆，东到武汉，西至成都，均指日可达。
境内省、市、乡道公路纵横交错，公路通车里程达1,874.5km，基本形成四通八达的公路运输网络。
项目区内均有公路通过，区内通电及电话。
3.1.4林业生产经营基本情况
林业稳步发展。
全市有林地面积205012hm2，其中，经济林面积3161hm2，用材林面积89303hm2，防护林面积112548hm2。
全市森林覆盖率达61.3%。
到目前,全市已治理水土流失面积370km2，减少水土流失量220万吨，增加蓄水2570万m3。
累计实施天保工程造林44万亩,退耕还林9.8万亩,配套荒山造林13万亩，引资造林5.5万亩，合计完成工程造林68.3万亩,常年性有效管护森林面积335万亩,累计投入资金1.96亿元，使造林工作由面积型向质量型转变，而且以每年10万亩的速度递增，森林覆盖率由1997年的34.1%提高2003年的41.8%，7年间净增7.7个百分点，活立木蓄积量已达833.79万m3，全民绿化意识明显增强，国土绿化步伐明显加快，森林植被得到明显增加,森林覆盖率显著提高,水土流失得到初步遏制,林业生态环境得到了明显的改观。
3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况
XX市目前尚无本项目相关核桃良种繁育基地和核桃食用油、核桃饮料、核桃营养粉等产品的开发加工企业。
3.2项目建设地点选择
本项目建设地选择在XX市XX镇、XX乡、大X镇。
所涉及的3个乡镇均为XX市核桃种植面积多的乡镇，农户核桃种植经验基础很好，积极性高。
项目区交通便利，便于经济林产品加工、贮藏、运输和销售。
3.3项目建设条件优劣分析
3.3.1有利条件
1）自然环境适宜
XX市属亚热湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，具有春早暖和，夏长无酷暑，秋凉多绵雨，冬短无严寒，霜、雪少，平均风速小等特点，年均气温为13.2℃，极端低温-3.2℃，极端高温36.7℃，年均无霜期为330d，年均降雨量1169.3mm。
根据XX省内有关专家实地考察论证，是发展核桃经济林的适宜区。
2）政策环境好
党中央、国务院确立的西部大开发战略，其立足点在农村、农民、农业三大问题。
本项目的实施，能带动一大批农户脱贫致富奔小康，提高农村经济实力。
调整农、林业产业结构，增加农民收入是农林业发展进入新阶段后农村工作的中心任务。
XX省委、省政府和项目建设的所在市县党委、政府发布文件，都给发展农产品产业提供了良好的政策环境。
政策的优势为项目的发展提供了充足的动力。
3）市场优势
据联合国粮农组织2005年预测，全世界的核桃需求量在今后10年内年均递增将达10%以上。
到2010年，需增加45万吨才能满足市场需求。
目前我国人均核桃占有量虽不足230g，与美、英等发达国家年人均消费1.00kg相比，差距很大，但预计到2010年我国人均消费将达到300g，2030年达到500g。
在未来很长一段时间核桃都会呈现供不应求的局面。
4）基础设施条件
XX市位于关中与汉中平原中间位置，贸易活跃，交通十分便利。
项目实施地交通方便、通讯条件好、水源条件好、通电，且周围无环境污染，可满足项目建设的需求。
5）外部协作条件
XX市在林业树种引种试验及栽培技术方面，长期与XX省林业科学研究院、XX省林业调查规划院等科研、院校、设计单位进行技术合作。
合作研究核桃栽培技术，传递核桃行业信息，解决核桃生产中存在的实际问题。
XX市对外技术合作有良好的协作条件，为项目的顺利实施提供了重要的技术保障。
3.3.2不利因素及解决方案
1）气候的影响
XX市属亚热带季风气候区，冬半年受西风环流控制，具有大陆性气候，夏半年受东南季风和西南季风的交替影响，两支季风带来大量水分，形成半年高温高湿，雨量集中、分配不均的特点。
因此在项目建设中必须加强基础设施建设，在示范基地中布设足够的排灌沟系，以保证在干旱季节能得到有效灌溉，洪涝时能有效排水。
2）项目组织实施的影响
示范基地建设涉及3个乡镇共1500亩土地，为增加合作农民的实际利益，在项目实施过程中将聘请当地农民参与示范基地的各项建设工作，但由于农民的观念、意识、文化、技术等差异较大，在项目实施的有关技术环节上可能会出现偏差和错误，因此建设单位在组织农民参与项目实施时可能会面临一些实际困难。
因此应在项目正式施工前聘请技术专家对农民进行技术培训，在现场施工时给予技术指导，通过反复操练，逐步培养起一支懂技术、会管理、有经验的农民技术骨干队伍。
同时在项目实施的每一环节，都应派出责任心强的技术和管理人员现场指导和督促农民的施工，以保证项目能严格按照设计方案实施。
3）污染风险
污染风险，主要包括灌溉水、施肥、农业生产和病虫害防治等方面。
但这些方面只要严格按照相关技术规程的技术要求做，就能有效地控制污染。
4）受益农户风险
受益农户风险，主要由于受项目区农户文化素质和经营观念制约，受益农户对核桃高标准的技术措施的接受程度较低。
对此，在项目运作过程中，建设单位与地方政府应提供高效优质的服务，及时对受益农户进行技术培训，以获得受益农户的广泛支持和参与，这样就使得一些风险能够由参与农户自行消除，因此项目来自受益农户的风险将降低到最低限度。
综上所述，采取相应措施，基地建设表现出的来自气候、组织实施、污染、建设土地和市场、受益农户等方面的风险将降低到最低限度，实现基地建设目标风险小。
第4章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场调查
核桃是我国的传统出口产品，在20世纪70年代以前，我国核桃出口量占世界总量的40%以上，进入70年代以后，美国核桃产量大增，一跃成为核桃出口大国。
主要是美国核桃栽培实现品种化，质量显著改善，加之漂洗干净、外观好，很受欢迎，占领了市场优势。
近几年来我国核桃栽培技术普遍得到了提高，据联合国统计，2005年世界核桃总产量为170万t左右，其中，中国核桃产量49万t，占世界总产量的28.82%，居世界首位。
但因我国传统核桃多采用实生苗栽培，产品优劣混杂（壳厚，取仁难度，核仁品质等均不一致），优质产品只占产量的30%～40%，大大降低了市场竞争能力，出口总量下降到20%左右，且价格低于美国1/3。
目前市场上销售的核桃品种混杂，夹仁核桃较多，产品基本上靠内销。
据调查，普通核桃市场价格1998年是6元/kg，2003年涨到10元/kg，2005年12～14元/kg，2006～2008年达18～34元/kg。
目前，国内市场上核桃干果的平均售价在18～30元/kg，核桃仁的零售价为40～50元/kg。
4.1.2市场预测
一是国内消费市场需求扩大了。
越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；
二是核桃加工业兴起。
核桃仁可制成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加；
三是国际市场需求量增加。
由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。
我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年上升之势，出口价高达2.8美元/公斤，并且价格日渐增高。
目前我国人均核桃占有量虽不足230g，与美、英等发达国家年人均消费1.00kg相比，差距很大，但预计到2010年我国人均消费将达到300g，2030年达到500g，加上核桃食用油、核桃饮料、核桃营养粉等产品的开发加工等其他消费。
因此发展优质核桃生产，未来市场前景广阔。
4.2市场营销
4.2.1营销策略
目前，世界上进口核桃的国家和地区还很多，主要有加拿大、德国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、香港等，国际市场空间非常巨大。
加之随着我国国力的增强，人民生活水平的提高以及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，国内的销量逐年增加。
因此，一方面，要巩固现有的国际国内贸易业务往来，用现有的销售渠道和网络推销我们的产品，变原料优势为商品优势。
另一方面，要加大项目投资，加强企业技术改造，增强企业自主创新能力，逐步创造条件，引进先进的生产设备和技术，进行核桃的精深加工，创造自己的名优品牌，把原料优势真正变为品牌优势和经济优势，真正使自己的产品占具国内市场，打入国际市场，发挥出更大的经济效益。
另外应充分运用绿色环保、健康的时尚概念和现代产品包装技术，推出自己的特色品牌产品。
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