肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告.docx

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肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告

肉用乳鸽生态养殖及深加工产业

化开发项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目概要1

1.2可行性研究报告编制依据3

1.3综合评价3

第二章项目背景及建设必要性3

2.1项目建设背景3

2.2项目建设的必要性与关联度分析4

第三章建设条件6

3.1项目区概况6

第四章市场分析与销售方案7

4.1市场分析7

4.2营销策略、方案、模式和进度8

第五章建设方案9

5.1产品方案和建设规模9

5.2建设规划和布局9

5.5设备方案16

5.6原料和燃料供应方案18

5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程18

5.8节能减排措施19

第六章环境影响评价20

6.1环境影响20

6.2环境保护与具体措施20

6.3评价与审批21

第七章项目组织与管理

21

7.1组织机构与职能划分21

7.2经营管理模式22

7.3经营管理措施23

7.4技术培训24

7.5劳动安全、卫生与消防24

第八章投资预算及资金筹措

24

8.1投资估算依据24

8.2投资估算25

8.3资金来源28

29

8.4资金使用和管理28

第九章财务评价

9.1财务评价依据29

9.2营业收入、营业税金和附加估算29

9.4财务效益分析30

9.5不确定性分析31

9.6财务评价结论32

第十章社会效益分析33

10.1社会评价基本结论33

10.2农业产业化经营33

1023辐射带动能力分析33

10.3农民增收、农业增效评价34

表格1项目单位财务状况表1

表格2产品方案和建设规模一览表9

表格3总平面布臵设计指标10

表格4乳鸽养殖主要原材料14

表格5乳鸽屠宰主要原材料15

表格6生猪养殖主要原材料15

表格7脆皮乳鸽生产主要原材料15

表格8沼气生产设备16

表格9养鸽设备16

表格10养猪设备16

表格11乳鸽宰杀生产设备17

表格12脆皮乳鸽生产设备17

表格13公用生产设备18

表格14主要基建工程及其它公用设施18

表格15项目人员配臵表21

表格16沼气设备投资估算25

表格17乳鸽屠宰加工生产设备25

表格18养鸽生产设备26

表格19脆皮乳鸽生产设备26

表格20项目公用设备27

表格21基建工程估算27

表格22项目总投资估算28

表格23销售收入表29

表格24项目主要材料费用明细表30

表格25财务盈利评价指标30

表格26敏感性分析表31

表格27农民增收、农业增效对比分析34

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1概况

单位名称：

XX省XX县XXX有限责任公司（以下简称公司）。

所有制形式：

有限责任公司。

企业概况：

公司成立于2004年8月，共有员工35人，其中专业技术人员5人，管理人员4人。

公司主要饲养美国落地王种鸽和杜洛克良种母猪。

公司米取公司+协会+农户的经营模式，

拥有协会会员1086户，目前年存栏种鸽5万对，年产商品乳鸽80万羽，出栏生猪1000头，年产值达1700万元。

公司是XX县重点保护农业产业化企业，是岳阳市农业产业化龙头企业，协会2005年被XX省人民政府授予“XX省农民合作组织先进单位”，2006年2月，被XX省人民政府推荐为“全国农民合作组织示范项目”。

2007年7月被农业部授予“全国农民经济合作组织示范项目”，2008年7月获袁隆平科技奖。

1.1.1.2财务状况

表格1项目单位财务状况表

项目名称

2007年

2008年

资产总额

943

1623万元

固定资产

262

599万元

流动资产

682

1023万元

负债总额

265

52万元

所有者权益

679

110万元

实收资本

481

931万元

营业收入

1314

1353万元

净利润

104

102万元

营业利润率

7.91%

7.54%

净资产收益率

15.38%

9.3%

投资报酬率

资产负债率

28%

32%

流动比率

2.57%

1.96%

速动比率

0.91%

0.32%

1.1.1.3法人代表基本情况

公司法人代表XXX，今年45岁，大学本科文化，原是XX县粮食局干部，2004年，全县粮食体制改革，他主动提出辞职，带领粮食局部份下岗职工，兴办养鸽场，使原有的一个小型养殖场，成为目前养殖、加工、销售一体化的市级龙头企业。

2006年5月央视一套新闻记者对他进行了专题采访，并在央视一套新闻中进行了报道，2007年12月被XX省科协授予“XX科技养殖示范项目”，2008年7月荣获“袁隆平科技奖”，2008年12月被评选为岳阳市纪念改革开放三十周年“新世纪以来十大杰出经济人物”候选人。

1.1.2项目建设条件

项目单位基础条件好，公司总占地面积4.5公顷，现有建筑面积11880m2,目前场地内尚有近20000m2的成片空隙地段可以开发利用，同时，厂区邻近长江支流藕池河畔，该河段有3公顷的

外滩与厂区可联成一片，也可以开发利用。

公司是岳阳市农业龙头，企业信用等级被中国农业发展银行评定为A级，能保证

项目开发资金。

项目所在地交通十分方便，水运优势明显，项目单位有专用水运码头，经藕池河可直通长江水运体系。

陆路交通也非常便利，项目单位有二级公路直达岳阳，与京广铁路、京珠高速、107

国道相连。

项目单位从事肉鸽养殖近五年，目前具有一定的养殖规模，并

与XX农业大学建立了技术合作关系，技术基础好。

1.1.3乳鸽生态养殖基地扩建项目

项目名称：

肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发（以下简称项

目）。

产品方案：

年饲养美国王鸽种鸽15万对，出笼肉用乳鸽240万羽，加工脆皮乳鸽150万羽，销售活体乳鸽90万羽，销售无精鸽蛋20万只，年出栏生猪1000头，生产有机肥10000吨。

建设地点：

XX省XX县团洲乡墟场。

建设规模：

新建一个乳鸽屠宰场和脆皮乳鸽加工车间，新增乳鸽屠宰线和脆皮乳鸽加工生产线，新建一个乳鸽人工孵化场，新建一个200M3沼气池，新增美国王鸽种鸽1万对。

技术来源：

项目为自主研发技术。

项目单位历来重视科技开发和科技创新，先后与XX农业大学、XX省畜牧研究所、XX县科技局、XX县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。

公司在近几年的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品，开发了脆皮乳鸽新产品。

进度安排：

2009年初动工，2010年初完工投产。

1.1.4投资结构及资金来源

项目计划总投资500万元，其中种鸽引进费100万元，基建工程费165万元，设备引进费148.6万元，公共设施费40万元，安装调度、项目管理费用20万元，流动资金66.4万元。

在项目建设总投资中企业自筹410万元，申请农业综合开发经费60万元，省、市、县财政配套30万元。

1.2可行性研究报告编制依据

1.2.1XX省2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南

1.2.2国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

1.2.3XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划

1.3综合评价

该项目充分体现国家及XX省农业和农村发展的产业政策。

项目建设对进一步带动周边畜牧业的发展和环境治理，减少畜禽粪向环境的排放总量，对推进农业产业结构调整，促进农民致富，加快社会主义新农村建设，提高农产品的国际竞争能力都具有十分迫切的现实意义。

畜禽粪便生产沼气，制作有机肥料技术国内已成功，公司已有了近3年的生产实践，熟练地掌握

了该技术，乳鸽深加工技术通过我们两年来与技术依托单位和协作单位的共同努力，达到了工业化生产水平。

因此，该项目技术成熟、设备可靠、市场前景广阔、风险小，同时有良好的社会、生态和经济效益，希望国家有关部门给予大力支持。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景

进入21世纪以来，全球对可持续发展引起了高度重视，同时明确提出了发展循环经济、建立节约型社会的发展战略。

我国《国民经济和社会发展第^一个五年规划纲要》中明确提出：

立足节约资源保护环境推动发展，把促进经济增长方式根本转变作为着力点，促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要依靠提高资源利用效率带动转变。

优化农业产业结构。

在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。

近年来，XX省明确提出建设环洞庭湖经济圈的战略构想，即把洞庭湖区建设成为高水平的滨水型综合经济区。

XX县是国家可持续发展实验区，保护环境、节约资源是可持续发展建设的重要内容，项目开发采用生态养殖模式，实施农产品的深度加工，既节约了资源、保护了生态环境，又提高了产品的附加值，符合国家产业发展方向。

2.2项目建设的必要性与关联度分析

221项目建设的必要性

221.1项目是生态循环经济、资源节约型项目，符合国家重点扶持方向

该项目通过对传统养殖的技术改造，延长养殖业生产的生态链，

不仅对资源进行了重复利用，而且有效利用了生产过程中的对环境造成污染的废弃物。

公司是一个集约化中型养殖场，其畜禽粪便污水未经处理的大量排放，严重污染了水体和周边环境，而且直接影响畜禽养殖的防疫卫生和公司环境卫生，从而制约公司的持续健康发展。

在厌氧条件下，畜禽粪便在某些微生物的作用下，碳水化合物分解为甲烷、有机酸和醇类的带酸臭味的气体；蛋白质和脂类分解为氨、硫化氢、甲硫醇和粪臭素等有恶臭的含氮和含硫的化合物。

这些臭气严重恶化畜禽场内外大气环境质量，对畜禽业工作人员产生危害，还会影响畜禽的生产性能、降低其生产力水平。

未经处理进入土壤的畜禽粪便，还有一些病源微生物，这些病原体往往可以在土壤中寄生或以芽抱等形式在土壤中存活许多年，如炭疽和破伤风等，许多寄生虫还可以经土壤或土壤中生活的动物（如蚯蚓、甲虫）广为传播，形成潜在危害。

项目实施后，通过发酵后的沼液、沼渣用于种养业，就不会造成任何污染。

2.2.1.2是农村能源开发的示范工程

能源不仅是全球经济发展的关键，也是人们日常生活不可缺少的物质条件，而目前全球不可再生能源资源贮存量急剧下降，能源问题成为人们最为关注的问题，我国非常重视可再生能源的开发利用，对农村沼气的开发利用也非常重视，并纳入了“十

一五”规划的重点内容。

XX县是XX省可持续发展示范区，县委、县政府非常重视农村能源开发和农村环境建设和环境保护，XX县科技局、XX县生态能源局将我公司列为全县农村能源综合开发的试点单位。

我公司是个耗能较多的养殖企业，每年用于畜禽养殖照明取暧的耗电量达10万度，公司改扩建后，能源

的需求量还要增加，新上沼气综合开发利用项目，不仅能解决大部份生产用能源，还能解决全部生活用燃料，成为全县的示范工程。

221.3是促进农民致富，加速社会主义新农村建设的必要近年来XX县肉鸽养殖发展迅速，目前全县肉鸽种鸽养殖量达6万对，其中XXX有限责任公司养殖种鸽5万对，全县年出笼乳鸽40万羽以上，由于活鸽的运输、贮存相对困难，成为了鸽业产业化发展的瓶颈，严重阻碍了肉鸽养殖业的发展，使全县肉鸽养殖处于徘徊不前的状况。

项目开发肉鸽深加工生产线，依靠安全、新型，具有地方特色的农业深加工产品来拓展市场，为农民养鸽解决市场营销的后顾之忧，能促进肉鸽养殖业的发展，从而做大做强肉鸽产业。

按项目设计方案，公司与农民合作，公司为2000多养殖户提供人工孵化、养殖技术、