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Q/SY《健康、安全与环境管理体系》

GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》

SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

GN/T28001-2011《职业健康管理体系》

2、ISO9000质量管理体系引用标准及要求

本手册引用下述标准

GB/T19000—2008idtISO9000:

2005质量管理体系基础和术语

GB/T19001—2008idtISO9001:

2008质量管理体系要求

术语和定义

1、HSE管理体系术语和定义

本标准采用《健康、安全与环境管理体系第一部分规范》（Q/SY－2013）中的术语和定义。

事故：

造成死亡、人身伤害、健康损伤、损坏或其他损失的意外情况。

属地管理：

工作场所的人员对所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商和访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责任。

判别准则：

判定是否有害或风险及影响大小所依据的数值或标准，来自于法律、标准、合同约定。

健康损害：

可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

环境影响：

全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

有感领导：

组织的各级领导通过以身作则的良好个人安全行为，使员工真正感知到安全的重要性，感受到领导做好安全的示范性，感悟到自身做好安全的必要性。

直线责任：

组织的各职能部门和管理层次及其管理人员，承担其业务范围内工作的相应健康、安全与环境责任。

工作场所：

在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理区域。

危害因素辨识：

识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

危害因素：

可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为，或其组合。

环境影响：

风险：

某一特定危害事件发生的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害、损坏或其他损失的严重性的组合。

风险评价：

评估风险程度,考虑现有控制措施的充分性，以及确定风险是否为可接受风险）的全过程。

可容许风险：

根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可容许程度的风险。

2、ISO9000质量管理体系质量手册说明

本手册采用ISO9000:

2008《质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。

其它术语

塔架：

由塔座和塔筒组成，用于风电设备运行的支架；

塔座：

用于固定塔筒的底部支架；

塔筒：

由钢板卷曲形成圆柱式或圆锥式卷筒；

钢构件：

塔架内部构件及组装用件的总成；

QMS：

质量管理体系

GM：

总经理

QMR：

管理者代表

QC：

质检

PT:

渗透测试

RT:

射线测试

MT：

磁粉测试

UT：

超声测试

顾客满意度：

顾客对本公司产品及服务等综合状况的满意程度。

三、管理质量手册说明

QHSE《管理手册》（QHSE/CFZK01）是依据SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》与GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》、Q/《健康、安全与环境管理体系》、ISO9001:

2008《质量管理体系要求》的要求编制，是描述本公司QHSE管理体系的纲领性文件。

（1）QHSE管理者代表负责审核《QHSE管理手册》，经最高管理者批准后发布实施。

（2）综合管理部负责按照《文件管理程序》的要求，对《QHSE管理手册》进行编制、评审和修订，负责《QHSE管理手册》的发放、更改、回收和销毁管理。

（3）《QHSE管理手册》由综合管理部统一编号、发放、登记。

《QHSE管理手册》分为“受控”和“非受控”两种版本，在管理手册封面标识，凡有分发号的手册为受控版本，受控发放对象为最高管理者、QHSE管理者代表、公司领导及有关职能部门以及第三方认证机构。

非受控版本仅向相关方提供，作为HSE管理体系运行的证据。

（4）手册持有者应妥善保管，不得涂改和翻印。

遗失时应及时向综合管理部报告，经HSE管理者代表同意后补发，补发时编新分发号，遗失手册的分发号作废。

对人为损坏或丢失的，将给予批评和处罚。

（5）新版手册从实施之日起生效，同时旧版手册自然失效并由综合管理部按发放记录收回。

（6）手册定期（管理评审时）评审一次，根据评审情况进行修改。

（7）以下情况管理手册应该及时评审并修改：

①法律、法规及其他要求发生变化；

②生产经营活动、工程施工或服务发生重大变化；

③体系要素和HSE或QMS方针发生变更；

④组织机构发生重大变更；

⑤内外部审核发现有不适合。

（8）手册的修订由综合管理部提出，QHSE管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。

管理手册一般在HSE与QMS管理体系内部审核、外部审核和管理评审之后，对手册局部进行修改；

对手册的附件部分可直接进行修订，不涉及前面的内容。

（9）《QHSE管理手册》的管理参见《文件管理程序》。

（10）回收和销毁。

综合管理部根据文件发放清单回收《QHSE管理手册》，根据《文件管理程序》要求，经领导审批后销毁。

（11）换版。

管理手册内容由于修改次数多（超过20次）、篇幅较大或体系发生变化时，需要改版。

改版议案需经最高管理者同意后，由综合管理部负责换版。

经董事长批准后发布新的版本，同时更改版本发布的年份，即为最新版本。

（12）标识。

管理手册版本从英文字母“A”开始，修改次数从阿拉伯数字“0”开始依次按顺序使用，若换版时，版本相应变更，修改标识重新从“0”开始。

当对手册的修改超过1/2的章节、组织机构发生改变、内外部环境发生变化影响HSE/QMS有效运行时或标准更新时，应按《文件控制程序》的要求进行手册换版（手册的更改或换版不包括非受控手册）

四、总要求

、总要求

为满足顾客、法律法规及其它要求，增进顾客和相关方满意，节约资源能源，预防事故和控制风险，公司按照国家、行业、上级单位、本单位总结的管理经验等要求建立QHSE管理体系，确定体系的界限和范围，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。

公司建立和保持QHSE管理体系，包括进行体系策划和产品实现过程的策划时，遵循以下要求：

1、确定管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；

2、确定这些过程的顺序和相互作用；

3、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

5、对这些过程进行监视、测量（适用时）、分析；

6、采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并进行持续改进。

文件要求

技术质量部负责策划、组织制定质量健康安全和环境管理体系文件，并负责维护。

管理手册

技术质量部负责编制和保持管理手册，管理手册内容包括

a）管理手册：

描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管理体系的纲领性文件；

b）程序文件：

规定了各项质量健康安全和环境管理活动开展的顺序和途径；

c）工艺文件：

为各项具体的作业活动提供了指导，它支持和配合程序文件的有效实施，包括标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理办法等；

d）记录：

用以证实各项活动、操作开展的过程或结果，实现可追溯性；

引用路径要清楚，便于查阅和检索。

管理体系所要求的文件应予以控制，为此，由技术质量部组织编制《QHSE文件和资料控制程序》。

对以下方面所需的控制作出规定：

1、为确保文件是充分与适宜的，在文件发布前进行批准；

2、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

3、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

4、确保在使用处可获得有关版本的适用文件；

5、确保文件保持清晰、易于识别；

6、确保外来文件得到识别，并控制其分发；

7、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

记录控制

应建立并保持记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

记录要保持清晰、易于识别和检索。

为此,技术质量部组织编制《记录控制程序》,对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置作出规定，进行控制。

支持性文件：

1、《QHSE文件和资料控制程序》QHSE/CFZK02-07

2、《QHSE记录控制程序》QHSE/CFZK02-08

五、管理职责

管理承诺

总经理是本公司的最高管理者。

总经理通过以下的活动对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

1、向全公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2、负责组织制定和批准本公司的方针和目标；

3、按规定的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》;

4、确保本公司质量管理体系运行能获得必要的资源。

以顾客为关注焦点

本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并争取超越这些需求和期望。

总经理要以实现顾客满意为目标，由经营部编制《与顾客有关的过程控制程序》，公司应做到：

1、确定顾客的需求和期望

通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。

2、将顾客的需求和期望转化为要求

这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。

3、使转化成的要求得到满足

本公司必须满足法律法规及国家标准的规定；

顾客的期望和需求、法律法规及国家标准的要求会随时间的推移而改变、修订，因此本公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也要随之更改。

环境因素辨识、评价与控制

公司生产安全质量环保部建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，以持续进行环境因素识别和评价，并实施有效的控制措施。

综合管理部组织公司各部门开展环境因素识别，对公司生产活动和服务中的环境影响进行管理。

环境因素识别的范围和要求

a）覆盖公司所有的活动、产品或服务过程中能够控制及可施加影响的环境因素；

b）识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，以及向水体排放、向大气排放、土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方面因素。

环境因素的评价

a）对已识别的环境因素按照事先规定的评价原则和方法，由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价，确定出重要环境因素;

b）环境因素评价时应考虑:

影响范围、影响程度、法律法规的符合性、相关方的关注程度、能源的消耗量、可节约程度等;

c）环境因素分为两个级别，即重要环境因素和一般环境因素;

d）环境因素采用定性和定量相结合的方法进行。

环境因素更新

环境因素识别和评价每年进行一次，必要时可随时进行以便及时更新。

针对评价结果，制定目标和指标及管理方案等进行控制，明确预防、降低或减少环境影响的措施。

对危险因素辨识、风险评价和风险控制

综合管理部建立并保持《对危险源辨识与风险控制程序》，以持续进行危险因素辨识、风险评价和实施必要的控制措施。

综合管理部组织公司各部门开展危险因素辨识，对公司生产活动和服务中的危险进行管理。

危险因素辨识的范围和要求

a）覆盖公司所有活动或服务，具体包括：

常规或非常规的活动；

所有进入作业场所的人员活动；

作业场所内的所有设施等；

b）确定和识别危险因素应充分考虑三种时态、三种状态和六种形式。

风险评价

a）对已识别的危害因素按照评价原则和方法，由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价，确定出重要环境因素和风险级别;

b）风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的严重度;

c）风险分为可承受风险和不可承受风险;

d）风险评价采用定性和定量相结合的方法进行。

风险控制策划

将评价后的风险，按照风险级别进行策划，在制定风险控制措施时应考虑的原则为：

消除风险、降低风险、控制风险、个体防护措施。

更新

危险因素辨识、风险评价和风险控制策划每年进行一次，风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新，可作为制定职业健康安全目标的主要依据。

当生产（施工）工艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行危险因素辨识和风险评价及其控制的策划。

法律法规及其它要求

公司综合管理部负责建立并保持《劳动保护和职业病防治控制程序》，并组织识别、获取与公司活动、产品和服务中有关的法律、法规，对其适用性进行确认。

综合管理部负责组织与公司活动、产品和服务中有关的各类标准的识别，并对其适用性进行确认。

公司各部门负责组织识别本系统相关的法律、法规及其它要求，明确发放范围，确保发放到相关使用场所，并组织传达与实施。

综合管理部负责组织公司员工进行法律、法规及其它要求的培训。

各单位（部门）负责相关适用的法律、法规及其它要求的收集、宣贯、执行工作，并建立清单进行动态有效的控制。

支持性文件

a）QHSE/CFZK02-40《环境因素识别与评价控制程序》

b）QHSE/CFZK02-34《危险源辨识与风险控制程序》

c）QHSE/CFZK02-44《劳动保护和职业病防治控制程序》

管理方针

总经理组织制定公司QHSE管理体系方针，并批准发布。

制定方针应考虑以下内容：

a）与上级组织的方针和目标以及公司的宗旨相适应；

b）承诺满足顾客要求、遵守法律、法规和其他要求，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承认；

c）适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及质量、健康、安全与环境风险；

d）为制定和评审质量、环保、职业健康安全及经营目标提供框架；

e）形成文件，实施并保持；

f）传达到所有为组织或代表组织工作的人员，使全体人员理解；

g）定期评审，确保其适宜性。

公司的管理体系方针的内容

质量管理科学精细，安全健康控制风险；

环保优先绿色施工，遵章守法持续改进。

管理体系方针的内涵：

企业管理宗旨为：

“团结求实，开拓创新，质量第一，用户至上”的管理方针每句含义既相对独立，又相互连贯、互相支撑。

“科学精细管理”是本公司管理体系运行之首，是制作精品的基础，是严格按照GB/T19001-2008、Q/和GB/T50430-2007进行标准化、规范化的管理模式。

“安全健康控制风险”是预防为主，预即为谋，成事在于谋；

防止偏离管理体系轨迹，确保安全第一的理念体现。

建立和推行“绿色施工”管理是本公司促进文明工地，致力于环保和承担社会责任的承诺。

“遵章守法持续改进”是企业管理必须遵守的原则，是企业树形象、守信用、求发展、永创新的目标。

管理体系方针应在公司范围内进行宣传、贯彻，并得到沟通和理解。

管理体系方针的持续适宜性在管理评审会议上进行评审。

企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化，将企业文化的宣传教育作为生产、施工和经营活动的重要内容进行管理。

公司所有员工应牢固树立主人翁责任感，将自己的思想、语言、行为统一到企业文化的要求上来，一切行动以企业文化为导向，在实践中学习并贯彻执行。

策划

管理目标

通过对员工进行QHSE宣传教育和培训，不断促进员工的QHSE意识，提高自救、互救能力和专业技能；

最大限度地查出隐患，使事故发生率逐年降低；

杜绝重、特大事故；

创造良好的工作和生活环境，确保员工的健康与安全；

尽可能减少环境污染，保护生态平衡，将环境影响降低到最低程度，杜绝重、特大污染事故；

并在相关职能和各层次上建立质量目标。

a）公司QHSE管理体系方针；

b）顾客的需求、满意程度和市场预测的结果；

c）上级部门的政策和要求；

d）公司活动、产品或服务中存在的重大风险和重要环境因素；

e）法律、法规及其它要求；

f）相关方的期望和要求；

g）公司工艺设备的实现状况，公司的经营及财务状况；

h）体系运行的绩效和持续改进的需要。

公司综合管理部具体组织相关部门（单位）制定、评审、修订公司总体目标、指标，目标和指标应具有可测量性、可检查性。

公司综合管理部采用统计方法，在部门监测的基础上，每月对目标、指标实施完成情况进行监视和测量，并向管理者代表汇报，作为持续改进的依据。

a）QHSE/CFZK02-07《QHSE文件控制程序》

总则

确保管理体系符合标准要求，体系运行持续、有效，达到顾客、员工和社会满意。

过程识别

过程识别为策划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目标和指标、确立体系结构、过程体系改进。

策划时机

总经理确保对管理体系进行策划，以满足管理体系目标和指标及总要求。

公司在出现下列情况下进行管理体系策划：

a）按照管理体系标准要求建立、改进管理体系；

b）公司的管理体系方针、目标、组织机构发生重大变化；

c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；

d）发生公司现有体系文件未能覆盖的特殊事项及变更等。

策划的主要内容

a）确定管理体系目标及相应的过程，满足本手册总要求；

b）质量管理体系策划，包括实现产品、服务所需的过程、关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改进（包括外包过程控制）；

c）职业健康安全管理体系策划，包括危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划及其目标和管理方案制定；

d）环境管理体系策划，包括重要环境因素识别，及其目标和管理方案制定。

在对管理体系的变更进行策划和实施时，由生产安全质量环保部预先进行更改策划，防止更改期间管理体系的局部失败，确保管理体系的完整性，具体执行《变更管理程序》的规定。

策划的结果（包括变更）应形成文件。

策划的输出文件应符合管理体系方针、目标，并与管理体系协调一致。

管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改按《QHSE文件控制程序》执行。

技术质量部负责对策划实施情况进行监督检查。

支持性文件

a）QHSE/CFZK02-12《变更管理程序》；

b）QHSE/CFZK02-07《QHSE文件控制程序》

职责、权限与沟通

职责和权限

总经理要确保本公司各级职能部门的职责、权限得到规定和沟通。

综合管理部组织各部门编制《管理职能控制程序》，并编制具体的岗位职责和任职要求。

为了贯彻执行QHSE，加强对管理体系运作的领导，公司总经理任命副总经理贾莉宾为管理者代表。

内部沟通

本公司通过QA软件、各种会议、相关文件传达、黑板宣传或面谈确保在不同层次和职能部门之间，就管理体系的过程及其实施的有效性进行沟通，实现交流信息、增进理解、协调行动、全员参与的效果，具体由技术质量部依据组织实施。

管理评审

技术质量部负责编制《管理评审控制程序》，对管理评审的频次、评审内容（输入）、评审输出等作出规定。

每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。

技术质量部负责编制管理评审计划，总经理主持管理评审活动，

以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。

评审要包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

管理评审的记录要按规定归档保存。

评审输入

管理评审输入包括与以下方面的信息：

a）审核结果，包括内部审核和第三方管理体系审核的结果；

b）顾客反馈、包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c）过程的业绩和产品的符合性；

d）预防和纠正措施的状况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响管理体系的变更；

g）改进的建议。

评审输出

管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施：

a）管理体系及其过程有效性的改进；

b）与顾客要求有关的产品的改进；

c）资源需求等。