销售人员规章制度范本文档格式.docx
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在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容
第十一条销售员管理
（一）产品销售员管理；
（二）网络销售员管理。
第十二条销售员激励机制
第十三条销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条销售员职责
（一）产品销售员主要职责
1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4.负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5.协助市场推广人员作好市场促销工作；
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。
作
（二）营销主管主要职责
1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，
并监督实施；
2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3.负责组织制定营销政策，并监督实施；
4.负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；
6.负责销售队伍建设、培训和考核。
销售部门管理制度_销售部门制度
【篇二：
销售公司管理规定范本】
1
销售公司管理制度
第一条目的
本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。
第二条适用范围。
本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。
第三条销售活动。
销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。
第四条销售人员须知。
从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。
第五条各种规则的遵守。
公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度。
对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查。
从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本
公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。
第八条调查事项。
从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管:
1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。
2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。
3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。
4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同
业交易、业务内容等进行调查。
第九条订货情报。
订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。
第十条估价单的提出。
在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。
第十一条严格遵守价格及交货期。
在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守:
1.品名、规格、数量及契约金额。
2.具体的付款条件:
付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。
4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条契约书的提出。
如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。
第十三条注明新旧客户
1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。
另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。
新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条契约上的留意点。
在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:
1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。
2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。
3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。
第十六条免费的追加补货。
交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
第十七条损失负担。
因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。
第十八条报告。
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:
1.每日的活动情况（每日）。
2
3
2.三个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3.收款预定（每月最后一天）。
第十九条报告的检查。
根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。
第二十条订货确认、变更的通知
1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。
第二十一条管理科。
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。
第二十二条销售价格表。
销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。
另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。
第二十三条目录等的配发。
目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。
第二十四条销售奖金制度。
公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条货款的回收。
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条回收货款时的注意事项。
负责回收货款者必须遵守下列三点事项:
1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。
3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
第二十七条提出收款预定。
负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所
属主管。
预定表的要领如下:
1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。
2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。
第二十八条无法收款时的赔偿。
当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
第二十九条不良债权的处理。
交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。
但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条回扣的范围。
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予
认可。
回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。
另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。
第三十一条回扣。
如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时,只能以限定比例支付。
第三十二条销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条退货的处理。
因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主
管。
如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除
运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。
第三十五条交货后的折扣。
如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。
不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
第三十六条预付款的申请。
出差应依据公司规定的方式,于出差前的四天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认
可,始可向管理科申请支付。
第三十七条出差旅费。
关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条日报的提出。
出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条明示所在处。
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。
第四十条旅费的核算。
出差旅费的核算应
于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。
第四十一条以贷出款处理。
4
5
出差者在返回公司上班的三天内（包括归来的当天）未提出核算书时,
则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。
第四十二条技术人员的派遣。
关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转差所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条派遣内容。
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条活动经费。
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条销售的各项经费。
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。
第四十六条销售经费的处理。
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。
第四十七条预付款及结算。
各项销售经费的支出采取
预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件:
1.结算方式的付款须附上收据证明。
2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条经费的认可。
在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定
的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。
第四十九条经费的运作。
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
第五十条本制度自批准之日起生效实施。
（一）推销用语
第一条自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。
1.问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。
2.对其他人也要点头致意。
3.作自我介绍时应双手递上名片。
【篇三：
销售部管理制度-范本】
销售部管理制度（范本）
第一章岗位图
第二章岗位职责
第三章销售部员工日常行为规范
第四章销售部劳动纪律管理规定
第五章来人来电管理规定
第六章购销合同管理规定
第七章客户投诉处理规定
第八章销售部薪酬管理规定
一、岗位:
销售部经理
直接上级:
总经理
直接下级:
策划执行、内业、销售人员岗位职责:
1、完成公司下达的销售任务,工作上对营销总监负责。
2、负责提交每月的销售目标计划,并提出保证销售计划的措施及办
法。
3、负责将批准后的销售任务目标分解至销售人员,并督导其完成任务。
4、汇总上报项目阶段性销售总结报告,以日报（短信）、周报、月报和各种活动总结的形
式进行汇报。
5、管理、指导现场销售人员、内业、策划的工作。
6、向销售人员提供支持,以达成销售。
7、主持客户分析和销售会议;
8、对本项目销售部人员进行培训、激励和绩效评估。
9、负责审核内业提交的工资报表、销售提成报表,并报公司审批。
10、根据市场及客户动向等,监督协调销售进展。
11、特殊客户的
销售接待、投诉处理与跟踪服务工作。
12、负责项目所有销售合同及补充协议的审核工作。
13、定期负责客户对产品的意见、投诉进行调控。
14、对现场销售及客户的回款按月上报并及时抽查。
15、协调与银行之间的关系,及时处理客户按揭过程中出现的问题。
16、协调公司与开发商间,销售人员与客户、项目各部门的关系。
17、定期安排销售人员对竞争楼盘进行市场调查,并形成书面报告上报公司。
18、协助公司完成《认购书》、《商品房购销合同》内容的准
备;
19、拟定、完善,实施项目及现场的管理制度和管理表格。
20、拟定销售人员薪资、提成方案,经批准后实施。
21、协助策划销售策略及推广活动,含产品的定位及价格调整。
22、加强与广告设计师的对接,同时进行跟踪发布及效果分析并反馈给公司。
23、定期向开发商汇报销售状况,对销售中产生的问题及时
上报。
24、负责备用金的管理工作。
25、完成上级领导安排的其他工作。
二、岗位:
销售人员
销售经理岗位职责:
1.按程序热情、积极、规范的做好现场客户接待工作,通过良好的职业风范和周到的售前、
售中、售后服务,展示公司企业形象,树立项目和公司良好的口碑;
2.完成销售经理下达的销售任务,工作上对销售经理负责;
3.销售成交、催收房款,完成销售指标;
4.分析客户信息,完成客户跟踪并向销售经理
汇报;
5.解释客户疑难,对于客户提出的问题及时上报,由经理及时协调开发商各相关部门给予处理解决;
6.负责销售合同的签定工作,签定之后及时转交内业;
7.宣传和推广楼盘和公司形象;
8.参与实施展会、其他促销、公关等推广活动;
9.收集市场信息、提供销售报表及分析,并提出建议;
10.建立和维护客户关系、日常联络访问;
11.每日轮流完成销售日报,并报销售经理;
12.协助物业公司完成房屋交接工作;
13.协助内业完成客户产权证、土地证的办理工作;
14.围绕自身工作目标不断自我学习、完善,扩大知识面,促进销售水
平的提高;
15.负责现场日常卫生清洁的工作,保证案场的清洁;
16.完
成销售经理安排的其他工作。
17、上晚班的置业顾问，下班前检查当天所签订合同内容，并准备5-10份合同，检查合同内容是否清晰。
三、岗位:
内业
销售经理岗位职责:
对内:
1、负责每月来电、来访、周报、月报信息统计、收集整理工作;
2、
公司传真、邮件的收发、传达;
3、协助销售人员签定合同、认购书、办理银行按揭手续;
4、合同的
管理,领用工作;
5、负责已签订的购房合同的收回、初审、整理归档、电脑录入工作;
6、为客户办理房屋及车位、车库的交付工作;
7、办理客户的更名、
退房等手续;
8、销售部图纸、文件、档案的管理;
9、销售部固定资产、低值易耗品、办公用品的实物及帐务管理;
10、
每日晨会内容记录;
11、协助物业公司完成房屋交接工作;
12、完成销售经理安排的其他工作,工作上对销售经理负责。
财务工作:
1、协助财务完成房款的收款、交款、进帐等工作,并及时与财务核
对;
2、负责按考勤核算销售人员工资,并完成工资报表,交销售经理;
3、负责与销售员业绩的核实工作,并完成每月销售提成的结算制表
报经理审核;
4、销售部现金日记帐的记录工作。
对外:
1、负责合同审验,以及各种客户更名、退房的合同注销工作;
2、负责银行按揭相关手续的办理工作;
3、负责与银行、按揭客户之间的关系协调工作,保持与两者间的及时联系,催交客户资料,
并进行初审、整理;
4、督促银行贷款的发放,及肘向经理上报按揭过程中出现的问题;
5、负责客户产权证、土地使用证的办理。
四、岗位:
策划执行
1、进行市场调研,负责撰写《市场调研报告,工作上对销售经理负
责;
2、配合做好项目的包装,及宣传推广工作;
3、配合售楼部装修结果的验收;
4、督促广告公司沙盘模型、户型单体模型的制作,并参与验收;
5、负责落实、跟进广告媒体投放情况及售楼资料的制作,及时将情
况反馈给销售经理;
6、参与项目的各类公关、推广活动的实施工作;
7、协助经理进行广告监测、各类活动的总结,研究客户反馈信息,调
查销售策略执行情况。
8、掌握本项目楼盘的结构,功能,卖点等基本
情况,能够协助经理同宣传、新闻部门保持经常性的工作关系;
9、参与销售人员的各种培训工作;
10、协助销售人员产品销售工作
11、每月定期向经理提交个人工作总结及工作计划;
12、完成上级
;
安排的其他工作。
升级会员 