云南文投集团部门预算编制说明Word格式文档下载.docx

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财政全供给事业单位2个，自收自支单位3个。

包括：

1.行政单位：

无

2.事业单位：

云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省圆通影剧院、云南艺术剧院。

其中云南省歌舞剧院、云南省杂技团为财政全供给事业单位；

云南艺术剧院为自收自支事业单位；

云南省圆通影剧院转企改制后并入云南省杂技团，但尚未从财政一体化系统中注销，故上报人大部门预算大本中，系统自动统计预算单位数据中包括云南省圆通影剧院。

（三）重点工作概述

2019年云南省歌舞剧院全力打造大型民族歌舞史诗《南方丝路》，根据单位创作时间计划安排，在3月到12月完成剧目打造并进行汇报演出，争取创作整剧节目数量达到8个，所有剧目全部达到市场演出要求，力争剧目正式演出后受到观众的欢迎，从而进一步扩大云南艺术的社会影响力，提升云南舞台艺术品牌的价值，同时培养和锻炼出一批优秀的舞蹈编创演员，舞美设计制作人员。

2019年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型杂剧情景剧《奇幻森林》并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出，同时开展文化惠民慰问活动，并参与云南省新剧（节）目展演。

预计演出300场，演出覆盖人数10万人次左右，积极宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，在广大儿童以及青少年中传播人与自然和谐相处的价值观。

同时，锻炼出一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才，为建设民族文化强省提供人才储备。

二、预算单位基本情况

财政全供给单位2个；

部分供给单位0个；

特殊供给单位0个；

自收自支单位3个。

财政全供给单位中行政单位0个；

参公管理事业单位0个；

非参公管理事业单位2个。

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：

行政编制0人，事业编制40人。

在职实有15人，其中：

财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养15人。

（备注：

2017年1月起，云南省歌舞剧院、云南省杂技团在职在编人员已全部划转入云南文化艺术中心，此处统计的为云南省圆通影剧院、云南艺术剧院在职人数）

离退休人员0人，其中：

离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,850.00万元，其中：

一般公共预算财政拨款1,000.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入700.00万元，其他收入150.00万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,000.00万元，其中:

本年收入1,000.00万元，上年结转0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000.00万元（本级财力1,000.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,850.00万元。

财政拨款安排支出1,000.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出1,000.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1,000.00万元，其中大型民族歌舞集南方丝路系列项目补助资金500.00万元，大型杂技情景剧奇幻森林项目补助资金500.00万元。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：

基本支出0万元，项目支出1,000.00万元）。

工资福利支出0.00万元（其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）;

商品和服务支出887.50万元（其中：

基本支出0.00万元，项目支出887.50万元）;

资本性支出112.50万元（其中：

基本支出0.00万元，项目支出112.50万元）。

5、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（1）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2019年无“三公”经费收支情况，与2018年一致。

（2）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

我部门2019年财政拨款基本支出预算为0万元，与2018年一致。

（3）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

我部门2019年财政拨款项目支出预算为1,000.00万元，与2018年一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化走出去：

是指大力提升原创水平、着力打造一批精品力作，着力推出一批名家大师，着力做强一批特色品牌，以舞台艺术的无穷魅力，塑造七彩云南新形象、绽放云南精神新风采、激发跨越发展新动力，使云南文化艺术在全国舞台上有影响力、演艺行业大市场上有竞争力，文化产业发展上有带动力，在文化大发展大繁荣中焕发新的光彩，走在全国前列，走向世界舞台。

2.老人老办法、新人新办法：

在转企改制前入职的员工核定为事业人员身份，人员经费由财政拨款；

在转企改制后入职的员工为企业身份人员，人员经费由企业通过经营创收承担。

3.大型民族歌舞集《南方丝路》：

南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省，连接缅、印，通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。

2013年习总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想，将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。

云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。

“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是文化交融、腾飞之路。

南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的文化载体。

贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。

作为云南省级文艺团体，我院必须主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”倡议文化推进的主力军。

大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合，重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、文化互相融合的画卷。

4.《奇幻森林》是依据打造《丝路传奇》的编创、运营成功经验，明确以儿童、青少年为主体消费群体，宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，引导青少年树立人与自然和谐相处的正确价值观。

《奇幻森林》以诙谐有趣的表现手法，惊险刺激的杂技技艺，展现云南雨林动植物的风貌，从而传达人与自然和谐发展的主题，因此《奇幻森林》将会是一台符合当下市场需要，人民群众喜闻乐见，有着较高杂技水准的精品杂技情景剧。

5.圆通飞象剧场：

是云南国际杂技马戏城第一阶段实施项目，是一个旅游演艺项目，由我单位与昆明动物园联合打造，是云南省首个固定杂技马戏主题演艺项目。

该项目一举填补了我省演艺市场长期没有杂技马戏驻场演出的空白，为我省旅游景区和演艺的融合发展探索出一条可行的道路，实现了国有文艺院团市场化发展的需要。

（二）机关运行经费安排

（3）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（4）本部门预算绩效情况说明

我部门2019年度的绩效目标为1.加强对项目资金使用的日常监督管理，根据2012年7月11日《中共云南省委会议纪要》（13）精神，规范专项资金用途，确保专款专用。

2.云南省歌舞剧院、云南省杂技团分别打造一台精品剧目，并走向市场进行演出。

3.为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。

具体如下：

单位名称、项目名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

3

4

5

6

7

8

云南文化产业投资控股集团有限责任公司

大型民族歌舞集南方丝路系列项目补助资金

产出指标

数量指标

节目数量

争取创作整剧节目数达到8个

根据往年大型剧目包含的节目数量平均估算

用于反映整个剧目中包含的节目数量

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

争取观众满意度达到80%

以相似剧目观众满意度及社会认可度作为指标值

用于反映观众对演出剧目的满意程度

效益指标

社会效益指标

社会影响力

扩大云南艺术的社会影响力，提升云南舞台艺术品牌价值

媒体、社会各界反馈

通过演出不断总结提升剧目的总体演出效果，进一步提升云南舞台艺术品牌价值

大型杂技情景剧奇幻森林项目补助资金

演出场次

≥300场

以“飞象剧场”2017年演出场次数据及2018年预计演出场次作为数量指标设定依据。

用于反映剧目演出层次，含驻场演出、公益演出、巡演共计300场。

时效指标

节目完成时间

2019年1月完成节目合成、春节试演

以项目实施方案为指标依据。

用于反映节目打造进度及时间，2018年9月开始启动项目，2019年1月完成节目合成，春节试演。

经济效益指标

演出收入

700万元

演出300场，按平均每场2.33万元测算

用于反映演出经济效益。

接待观众人次

≥100000人

以“飞象剧场”2017年接待观众人次和2018年预计接待观众人次以及昆明动物园游客量数据作为数量指标设定依据。

用以反映观众覆盖人数。

提供实习岗位

30个

预计舞台表演人数。

用于反映剧目演出产生的社会效益（人才培养）。

满意度

≥80%

以往年类似节目的观众满意度及社会认可度作为指标设定的依据。

用于反映观众对演出剧目的满意程度。

2019年云南省歌舞剧院全力打造大型民族歌舞史诗《南方丝路》，力争完成整剧所有节目的编排，使所有剧目全部达到市场演出要求，争取剧目正式演出后受到观众的欢迎，从而扩大云南艺术的社会影响力，提升云南舞台艺术品牌的价值及培养舞蹈人才。

2019年云南省杂技团完成大型杂技情景剧《奇幻森林》的节目打造并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出，同时开展文化惠民慰问活动；

参与云南省新剧（节）目展演；

为杂技花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。