高效节能农用水泵电机产品生产线技术改造工程可行性研究报告Word下载.docx
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（5）项目单位提供的有关数据、资料和说明。
1.2.2编制的范围
（1）确定产品方案、生产规模及配套工程；
（2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择；
（3）提供原材料、动力等供需数据；
（4）项目环保、安全卫生、消防措施；
（5）项目投资估算及用款计划；
（6）提出项目实施进度建议；
（7）测算项目的投资效益；
（8）提出可行性研究结论。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术经济指标
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
28.65
约19100M2
2
总建筑面积
M2
22159
其中
零部件机加工车间
6000
电机定子嵌线
600
成品装配车间
3600
产品试验室
800
油漆与包装工段
外购件与成品仓库
5000
铸件车间
1750
粗加工车间
M2
3609
变配电房
150
污水处理池
M3
50
3
总投资
万元
4748.7
4
年均销售收入
48992.87
5
年均总成本费用
45763.68
6
年均利润总额
2172.09
7
年均所得税
543.02
8
年均税后利润
1629.07
9
投资利润率
%
45.74
10
投资利税率
68.00
11
内部收益率
46.89
所得税前
财务净现值
6763.62
投资回收期
年
4.05
12
37.06
所得税后
4585.71
4.55
13
借款偿还期
14
盈亏平衡点
60.91
第二章建设单位基本情况
2.1建设单位简介
XX市XX泵业有限公司是一家从事农用机电产品生产、制造、销售于一体的高新技术民营企业，公司成立于1998年，企业注册资本金1568万元，坐落在XX县XX工业园区，企业性质为有限责任公司，其经营范围为：
农用水泵、电机的生产与销售。
公司拥有员工368人（其中技术人员36人，高级技术职称人数6人，中级技术职称人数16人）。
目前主营「XX」牌水泵、电机等农业机械与动力产品。
公司自组建以来，始终坚持以诚信为根本、以科技为先导、创造社会财富、实现客户满意的经营理念，进行产品创新、思维变革和积极的市场营销策略，服务于农村，造福于社会。
在激烈的市场竞争环境中建立了广大的忠实客户群体，产品深受市场欢迎。
其主营产品「XX」牌水泵和电机产品均获得湖南省名牌产品称号，「XX」牌商标获得湖南省著名商标称号。
公司通过10余年的创业和发展，在农用水泵和农用配套电机产品领域积累了大量的经验，依靠科技进步不断开发新产品，提供优惠的销售政策和完善的售后服务，加强与科研院校的合作与交流，不断改善生产设备和工艺技术水平，保障了及时快捷地响应客户要求，产品畅销25个省市自治区，同时产品还配套出口越南、缅甸、阿联酋、印度及欧共体等国。
赢得了广大客户的认同与信赖。
2.2项目区域概况
XX县位于湖南东部偏南，1966年从衡山县析出新置，坐落于湘江中游的XX盆地和醴攸盆地之间，东临攸县，西接衡山，南濒衡南，北连株洲，地广物丰，山水含情，有“渔米之乡”之美誉。
县域面积为1926平方公里，耕地面积为50万亩，总人口66.21万（农业人口58.41万，非农业人口7.8万），辖13镇11乡，561个村，25个居委会。
地形以丘陵为主，属亚热带季风温润气候，年平均气温17.7℃，雨量丰沛。
2005年，全县完成地区生产总值达49.85亿元，县级地方财政收入20234万元。
XX具有丰富的矿产资源和浓郁地方特色的文化资源。
大自然的鬼斧神工，使XX地大物博，桃李满园。
地面上，千山竞秀，万类峥嵘；
地底下，物产丰富，土地生金，现已探明的矿藏有金、银、铜、铁、铅、锌、钨锰、铀、钴、镍、煤、瓷泥、萤石、石英石、重晶石等30余种，同时，民间文化底蕴丰厚，素有“皮影戏之乡”、“花鼓戏之乡”、“剪纸之乡”、“龙舟之乡”、“龙狮之乡”和“农民画之乡”的盛誉。
XX交通便利。
京广铁路从西部纵贯而过，全长59.7公里，设有衡山等5个火车站；
1843线、1820线、1815线三条省道与300多条县乡公路联为一体，密集如网，出入通达；
京珠高速公路横贯4镇2乡62.5公里，并在新塘、XX各设一个互通口，并接长株潭，南联粤港澳，内引外连，是为对外“窗口”；
洣水四季通航，湘江可行驶千吨级船舶。
XX水系发达，电力充裕。
是全国水利建设先进县。
以甘溪、洋塘、望日岩、荣桓四座河坝和德圳、白莲、早禾冲、江东四座中型水库为主体的八大灌区体系，总蓄引提水量达3.89亿立方米，境内大小河流169条，旱涝保收的面积达93％以上。
有人曾统计，若将修水利的土石修成一道高与宽各3米的长城，可以从XX一直通到北京。
星罗棋布且成龙配置的发达水系，为大办水电提供了资源不断的水能。
已建成各类水电站21处，装机70台，总容量4.33万千瓦，年平均发电量1.5亿千瓦时，是全国第二批农村电气化达标县。
加上目前电力体制改革，我县小电网并与国家大电网，电力供应更加充裕，可靠。
XX农业生产基础殷厚，是国家扶持的产粮大县之一。
全县年均粮食总产4.2亿公斤，是国家大型商品粮基地县。
农副土特产品众多，主要有油茶、藤茶、湘莲、席草、味蛋、柑桔、松脂、竹木、淡水鱼、瘦肉型猪等，其中京湘牌藤茶、金星咸蛋王、优质松脂等农林特产远近弛名。
尤其是养殖业，全年出栏牲猪平均每人1.5头，农村形成了“牛羊满山坡，塘里鱼穿梭，村村有猪场，户户鸡鸭多”的局面，谱出了一曲令人心醉的田园牧歌。
XX工业发展迅速。
全县国有企业、集体企业、乡镇企业、合资企业、民营企业如雨后春笋，成批涌现，竞相发展，其中县级以上的工业企业共39家，初步形成了采矿、机械、化工、陶瓷、中医药等6大工业基地，“质量意识”、“品牌意识”逐步加强，全县已有10余种产品被评为省优、部优，其中，立德粉、机油泵、日用瓷等不仅饮誉九州，而且打入了国际市场。
小城镇建设步伐加快。
近几年，XX县委、县政府坚持城镇建设、市场建设和工业小区“三位一体”的发展思路，大力发展小城镇，提高其整体功能，建制镇已增加到13个，域区面积增加到12平方公里。
其中城关镇跻身全省经济建设“百强镇”行列，县城滨江小区建设全面启动，新塘镇被列为全省十个小城镇建设示范镇之一，经湖南省人民政府批准成立的新塘经济开发区，筑巢引风，吸引了四方商贾，已从国内外引进项目95个，引进资金2亿多元。
第三章项目建设的背景和必要性
3.1项目由来
XX市XX泵业有限公司是XX市知名民营企业之一，其设立于1998年，同年起正式运作。
公司是湖南省最大农用、电机产品生产企业，是国内（特别是在中南、华南、西南地区）享有相当声誉的农用水泵与电机类产品生产与经营专业厂家。
公司地处湘江之滨的XX市XX县XX镇XX工业园，公司占地面积114480平方米，拥有雇员368人（其中技术人员36人，高级技术职称人数6人，中级技术职称人数16人）。
公司自创建以来，时刻紧跟机械制造业领域的最新技术和前沿新品，以求企业在激烈的市场竞争环境中，不仅能实现良性发展，同时也能立于不败之地。
目前公司形成了较完善的从铸造、扳金、冷作、机械加工、装配到试验与检测之电动机、农用水泵产品的生产制造系统。
公司置有四条装配生产线,各类生产加工设备200台（套），其中特种设备17台。
目前农用潜水泵生产能力为2600台/月、电机生产能力为2000台/月。
‘XX’牌电机和水泵产品均荣获2006年度湖南省名牌产品称号，‘XX’牌商标荣获湖南省著名商标称号。
公司充分利用‘XX’牌产品在省内外市场的品牌优势，通过有效的营销策略与上佳的服务意识取信于顾客，产品畅销省内外，成为国内水泵、电机类产品制造与供应新锐，而受到市场与同行的广泛关注，产品的市场前景十分看好。
家庭联产承包制的农村经济发展模式，通过中国30年的改革开放实践，证明是成功的，它不仅保障了农民在农业生产经营的主体地位，也调动了农民生产的积极性，同时先进的农业生产技术得到了广泛的应用。
但我们应该看到目前的农村经济发展模式，在某种程度上制约了农村产业经济的发展。
从目前农村劳动力、技术和资金等生产要素的配置看，小规模生产存在劳动力过多浪费、技术水平不高且投入单薄等不合理状况，这些弊端增加了农产品的生产成本；
即使所生产的农产品与市场需求是对路的，也因生产成本过高，而在市场竞争中处于劣势。
十七届三中全会明确提出了农业生产是我国国民经济发展的支柱产业，是我国国民经济与发展的重中之重。
同时农业部等八部委也相继出台了关于扶持农业产业化经营中科技型企业的意见，以帮助农业生产经营中由小规模向大市场转移。
XX市XX泵业有限公司在充分分析当前农用潜水泵和农用电机市场需求的前提下，进一步发挥提升农业经济朝着产业化、科技化方向发展的作用，以推进农业产业化进程，促进农民持续发展农业经济的积极性，提高企业的竞争能力，特提出本项目的建设。
3.2项目建设的必要性
⑴项目建设是提高企业核心竞争力的需要
本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范企业管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势转化为企业的品牌优势、规模优势，进而转化为市场优势；
这对迅速做强做大企业，提高企业的核心竞争力具有十分重要的作用。
本建设项目建成投产后，年新增各类农用水泵和农用电机产品计约5.6、10.8万台套，可实现年销售收入50000万元，实现利润5000万元。
⑵项目建设是发展现代农业、推动农业产业升级的需要
该公司所生产的农用水泵广泛用于农田水利灌溉、水产养殖等农业生产领域，而电动机产品也被广泛配套用于农田排涝抗旱、碾米以及经济作物的深加工行业。
它不仅减轻了农民的劳动强度，同时也大幅改善了作业效率，农民的经济收益也同步提升，解放和发展了生产力。
因此改革原始的农业作业方式，推进农业作业条件向科学化、现代化的进程，将极大地改善我国农业产业化的进程，也将极大地解决我国13亿人口的粮食问题和生活条件的改善问题。
⑶项目建设是促进农民增收的需要
改革开放30年的经验证明，农业机械化程度愈高，农业劳动生产率愈高，农民的收入也就愈高。
增加农民的收入，提高劳动生产率是改善农民的生活水平、创造农民财产性收入的唯一途径。
只有使农民的原始耕种条件改善成为具有现代农业基础，致力提高劳动生产率，才能真正提高农民的收入水平。
本项目的实施，有利于促进农业和农村经济结构的调整，形成现代农业生产产业链，增加农业生产附加值，使农业生产的整体经济效益得到显著提高。
⑷项目建设是发展地方经济、解决当地富余劳力、建设社会主义新农村的需要
改善农村的经济状况，解决农村富余劳动力问题，加强农业基础设施的建设，调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，是我国改革开放30年来的根本任务。
通过该项目的建设，将大量使用当地的富余农村劳动力，同时也将改善当地农村的经济状况，它将加快当地现代农业的发展速度，建设现代城镇化新农村，缩小城乡差距，改善农民的经济水平的必然要求。
3.3项目建设的条件
（1）地理优势
XX市XX泵业有限公司地处XX县XX镇XX工业园，公司比邻京珠高速公路和S315省道，公司对面即为容量为110,000kVA的XX变电站。
公司所在地具有较丰富的地下水资源，同时XX水厂之φ400自来水管道已沿S315公路贯穿而过，且电力供应主干线与自来水主输送管距公司地址直线距离均在100米范围内。
无须在水电安装工程上进行大规模投资。
（2）人才和技术优势
公司现有在职员具有高中以上学历达70%，同时在该产品制造行业工作时限达3年以上，其中50%员工在相应行业之专业技工经历达10年以上，中级以上技工比例达到65%，现有员工职业技能与专业素质能基本满足公司生产与质量控制需求，因此XX市XX泵业有限公司可以充分利用现有资源从事高效农用水泵和低能耗电机诸类产品的生产与服务，同时依靠其自有技术与质量控制能力和性能价格比优势占有相应的市场份额。
（2）材料供应优势
公司所生产的水泵及电机部品的铸造与机加工由公司自产，定子合成部品由集团公司下属企业衡南电机有限公司提供支持，中薄板材、轴类材料等由XX、长沙公司代理供应，上述产品供货商均属国内国有或民营企业，能够快速响应公司需求，其材料、部件供应本地化供应率达到85%以上。
第四章市场分析
4.1农用潜水电泵
4.1.1需求现状
农业潜水电泵在我国已有近40年的发展历史，特别是步入21世纪形成价升量增的态势。
目前11千瓦以下农用水泵市场保有量达到350万台左右，由于潜水电泵产品自身产品特性原因，一般该产品的使用寿命约为3年左右，故这几年市场需求持续在高位运行，需求量约200万台/年左右。
4.1.2市场格局
目前，11千瓦以下国产农用潜水泵产品由于其价格低廉，维护方便而主宰国内市场，在国内以上海人民电机厂潜水泵分厂、杭州施耐特泵业公司（中外合资）、湘南电机厂等老国企为骨干，江浙民营企业为主体瓜分国内市场。
XX市XX泵业有限公司产品继承了国内骨干潜水泵生产企业的技术和质量，并在其基础上独立开发了具有自身知识产权和实用技术专利的潜水泵产品，其规格达到近700种，规格齐全在国内农用潜水泵生产企业里是最多的，这大大加强了该公司响应顾客要求的能力。
公司产品通过国家潜水电泵产品检测中心的质量监督抽查检测，一次性故障时间和可靠性均达到JB/T8092-2006行业标准要求。
4.1.3潜水电泵产品发展趋势
农用水泵主要用于农田水利灌溉、水产养殖、饮用水机井抽取等场合，它是农业产业化发展的必备机具。
党的十七届三中全会明确了发展社会主义新农村建纲领和目标，农业现代化建设将如火如荼地在中国大地蓬勃兴起。
我国有1亿2千万农村家庭，按30%农村家庭需求配置一台农用水泵的话，我国农村水泵的需求量将达到3600万台，国内农村的市场保有量将达到1080万台左右，因此农用水泵的需求是巨大的，也是有潜力可挖的。
随着国内农村经济建设的不断深入，农业科技化程度将愈来愈高，将势必带来广大农户的购置热潮，它将极大地提高劳动生产率，改善农民的劳动强度。
因此农用水泵的市场前景是极其广阔的。
4.1.4产品市场竞争力分析
（1）产品品牌优势
XX市XX泵业有限公司生产的「XX」牌农用潜水电泵产品在2005年被评为湖南省名牌产品称号，今年仍继续参选湖南省名牌产品称号。
XX产潜水泵产品品牌在全国同类产品市场中公认为第一品牌，「XX」牌产品以其优良的质量和众多品种规格享誉客户，而成为国内潜水泵市场的佼佼者。
（2）区域市场分析
「XX」牌农用潜水泵主要市场为:
娄邵地区、洞庭湖区、永州、XX、郴州、怀化、吉首、岳阳等地;
省外主要市场为江西、广东、广西、贵州、云南、四川、湖北等26个省市自治区。
目前省内农用潜水泵生产企业主要有XX市湘南电机厂、XX市大力诚泵业有限公司、XX市银龙泵业有限公司等企业。
XX市XX泵业有限公司在湖南省是品种最齐、规格最多的潜水泵产品专业生产厂家，通过近10年的艰苦创业，完成了国家定点生产企业-XX市湘南电机厂所走的三十多年的发展历程，而成为潜水泵市场的新锐和生力军，目前企业的生产规模和能力在省内排行第一位，预计销售规模在2008年占据第一的位置。
（3）产品市场差异分析
在省内生产潜水泵产品的众多企业中，以XX市XX泵业有限公司生产的品种规格数量占据首位，它通过相应的变型设计和功能化加工处理，大大提升了XX市XX泵业有限公司产品朝工业、民用、抗洪排涝、污水处理及能源环保领域的市场开拓，也极大地提高了企业适应市场应变能力和抵御市场风险的能力，这是其它厂家所不能比拟或替代的，这也是XX公司能够多年来持续快速发展的根本原因。
（4）产品购销市场分析
XX市XX泵业有限公司全面实施了金碟K3-ERP企业信息管理系统，通过该信息系统替代了原来繁琐的人工统计和计划作业，使客户需求能在数秒钟时间内予以响应，生产作业计划能够更科学合理地进行统筹安排，它不但节约了人工成本，也大大缩短了流程作业消耗。
公司所有材料由XX和长沙等地经销商保证供应，其主要外购另部件采用瓦房店轴承集团、杭州博斯曼公司等名牌企业的产品配套，以确保公司的产品质量，优良的供应渠道和完善的售后服务保障了「XX」牌农用潜水泵产品生产的需要，保证了「XX」牌农用潜水泵产品充分满足市场需要。
4.1.5农用潜水泵市场预测
通过三十多年的改革开放,我国的工业布局和交通建设得到了根本性的改观。
但农田基本建设和改造受到家庭式联产承包责任制的影响，而远远滞后于经济建设发展的需要。
很多地区仍沿用上世纪60-70年代的那种老式水渠网络灌溉技术，因年久失修，每年造成大量的水资源流失和浪费。
因此党的十七届三中全会后，农业产业化的步伐将大大加快，新的农田水利改造工程将在全国重点农业产区铺开，对农用灌溉用的水泵产品的需求将推动水泵生产企业的生产能力的提升，这次农业产业化的建设是国家对改革开放30年来还农村经济建设落后的帐，也是减小农村与城镇差距的一个实际经济改革行动，有着政府强大支持的产业发展政策，将有力推动农业产业化的步伐。
我国有18.27亿亩耕地，按照48%的耕地需要农田水利灌溉的话，一台4千瓦水泵平均可以保证136亩的农田水利灌溉，预计约需448万台（4千瓦）/年左右的水泵产品用于农田水利灌溉，因此农用水泵产品的市场前景极为广阔，可大力扩充并予以开发。
4.2电机产品
4.2.1产品现状
普通电机产品在我国电气设备制造领域属成熟产品之一，我司生产的主要产品以节能型Y2系列电动机，同时辅以生产隔爆型电动机满足矿山、石油化工以及钢铁冶炼行业的需求，这些产品广泛用于家庭碾米机械、榨油机械和其它工农业生产与生活所需领域。
省内主要厂家以湘电股份和长沙电机厂为代表，我司产品在2006年获得湖南省名牌产品称号，「XX」牌商标荣获湖南省著名商标称号，在省内，「XX」牌的品牌知名度排位第三，电机产品每年在国内的需求量达2000亿元之巨，市场前景极为看好。
4.2.2市场格局
目前，生产电机产品的厂家在国内约有上千家企业，在该产品的生产领域中，没有一家企业可以主宰该产品的市场领域，各企业依据其服务环境、作业需求的不同以及质量要求的差异分享国内巨大的市场分额，形成诸侯割据局面。
我司产品以优质低价为广大农村客户服务的意识，以每年平均销售1亿人民币的能力站稳市场，而成为区域享有相当知名度的电机产品制造商。
公司产品通过国家生产许可证验收，同时也通过了欧盟国家的CE安全认证，为公司产品成功开拓国际市场、适应市场需求变化打下了坚实的基础。
4.2.3产品发展趋势
受全球性能源危机的影响，全球制造型企业为应对能源危机，纷纷做出了响应各国政府颁布的能源消耗法令与政策的举动。
我国是能源消耗大国，也是能源利用率低下的国家，因此政府在节能减排降耗方面制订了相应的政策与法规，以做出全球环境质量改善的典范。
但是公司目前生产的这类电机产品由于能效不理想，不符合国家的能源政策，将逐步被其它的新型品种如Y3系列或水冷电机产品所取代。
公司计划通过与上海电机研究所的技术合作，生产新一代高效节能低耗型电动机产品，以替代原能耗高效率低的电机产品，以减轻用户的能源消耗，此类电机产品属国家重点推广项目产品，其产品存在相当的市场机遇。
4.2.4产品市场竞争力分析
目前省内主要电机生产厂家以湘电股份和长沙电机厂为代表，我司产品在2006年获得湖南省名牌产品称号，「XX」牌商标荣获湖南省著名商标称号，在省内，「XX」牌的品牌知名度排位第三，年销售额达到1亿元/年,在全国属中等规模电机产品生产制造商。
「XX」牌电机省内主要市场为:
省外主要市场为江西、广东、广西、贵州、云南、四川、湖北等10个省市自治区。
目前省内电机生产企业主要有湘电股份、长沙电机厂有限公司等企业，XX市XX泵业有限公司依靠其自有技术，在电机技术和生产工艺上不断进行技术改良，使产品的质量和性价比达到了社会预期目标，产品品牌和市场影响力大幅提升，公司产品达成1亿元/年的生产规模，而成为省内前三位最具影响力的电机品牌。
「XX」牌电机主要用于农村碾米机、抽水机、榨油机、灌溉设备等原动力，在市场上有着极其广泛的用途。
同时「XX」牌电机通过了欧盟国家的CE安全认证，为企业产品走向国际市场，化解企业的经营风险，提高企业的经营效益有着积极的作用。
同时对产品进行变型设计，突出其特定功能和适用性，使产品能有效地用于石化冶金、矿山、注塑设备与陶瓷加工设备等机械装备制造行业领域，产品多功能用途确保了企业能够在激烈的市场竞争中占据有利的地位。
XX市XX泵业有限公司全面实施了金碟K3-ERP企业信息管理系统，通过该信息系统替代了原来繁琐的人工统计和计划作业，使客户需求能在数秒钟时间内予以响应，生产作业计划能够更科学合理地进行安排和规范，它不但节约了人工成本，也大大缩短了流程作业消耗。
公司所有材料由XX和长沙等地经销商保证供应，其主要外购另部件采用瓦房店轴承集团、瑞典SKF公司、上海宝钢等名牌企业的材料配套，以确保公司的产品质量，优良的供应渠道和完善的售后服务保障了「XX」牌农用电机产品生产的需要，同时公司利用全国各农机公司销售服务网络竭诚地服务客户，并成功开发了广东科达机电股份有限公司、震德注塑设备有限公司等大中型客户，保证了「XX」牌产品充分满足市场需要。
4.2.5电机市场预测
通过三十多年的改革开放,我国的工业布局和交通建设得到了根本性的改观，使我国的经济与社会地位在国际上得到了根本保障。
在国内每年电机产品的需求量达到2000亿元之巨，在通用机电产品市场上是需求量最大的，同时市场竞争也相当激烈。
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