武宣金鸡乡社会保障服务中心部门决算Word文档格式.docx
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第四部分、名词解释。
第1部分
金鸡乡社会保障服务中心概况
一、社会保障服务中心主要职能
1.宣传社会保障各项政策法规；
2.为求职人员提供就业政策咨询；
3.宣传用人单位的用工信息；
4.开展劳动保障监察工作业务，协调劳务纠纷；
5.为城乡居民办理城乡居民社会养老保险相关手续、为城镇居民办理城镇居民医疗保险相关手续；
6.组织辖区内有创业或就业愿望的人员参加创业或技能培训。
金鸡乡社会保障服务中心属于政府财政全额拨款性质的事业单位，现有办公室及办公大厅就业社保窗口2个。
人员编制为事业编制2人，实有财政供养人员2人，其中事业编制在职人员2人，退休人员0人。
第2部分
第3部金鸡乡社会保障服务中心2016年部门决算报表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
9.7
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、上级补助收入
1.0
四、科学技术支出
五、其他收入
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
9.5
七、医疗卫生与计划生育支出
0.4
八、住房保障支出
0.8
本年收入合计
10.7
本年支出合计
10.7
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
0.1
年末结转与结余
收入总计
10.8
支出总计
10.8
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9.7
208
社会保障和就业支出
9.5
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080109
社会保险经办机构
210
医疗卫生与计划生育支出
0.4
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
221
住房保障支出
0.8
22102
住房改革支出
0.8
2210201
住房公积金
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
9.5
0.4
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
22
23
8.5
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
9.7
29
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
34
8.5
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
9.1
302
商品和服务支出
0
30101
基本工资
3.7
30201
办公费
30102
津贴补贴
0.7
30202
印刷费
20103
奖金
……
30104
其他社会保障缴费
1.4
30107
绩效工资
2.4
30240
税金及附加费用
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
1.6
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
30308
奖励金
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
0
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
公用经费合计
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
金鸡乡社会保障服务中心没有政府性基金收入，也没有安排相关支出，故本表无数。
第3部分
金鸡乡社会保障服务中心2016年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计10.8万元，具体情况如下：
。
1.财政拨款收入9.7万元，为武宣县本级财政当年拨付的资金。
较2015年决算数增加2.51万元，增长34.91%，主要是落实了在职人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费，新增1名在职人员工资经费支出增加。
2.上级补助收入1.0万元，为上级业务经费收入。
较2015年决算数增加1万元，增长100%，增长原因主要是新增养老保险业务工作经费。
3.上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较上年增加0.1万元，增长100%。
（二）支出总计10.8万元。
具体包括：
1.社会保障和就业支出（类）9.5万元：
主要用于金鸡乡社会保障服务中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2015年决算数减少1.17万元，降低23.32%，主要是编外人员减少，经费减少。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）0.4万元：
主要用于职工医保缴费相关费用等。
较2015年增长0.21万元，增加110.5%，主要是在编人员增加1人，需要缴费增加。
3.住房保障支出（类）0.8万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
2015年增长0.34万元，增加73.91%，主要是在编人员增加1人，需要缴费增加。
4.年末结转和结余0.1万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2015年决算增加0.1万元，增长100%。
金鸡乡社会保障服务中心2016年度一般公共预算支出9.7万元，其中：
基本支出9.7万元，项目支出0万元。
015年增长0.34万元，增加73.91%，主要是在编人员增加1人，需要缴费增加。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年本部门无政府性基金支出。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9.7万元，具体情况如下：
1.工资福利支出9.1万元，较2015年增加2.43万元，增加36.43%，主要是增加人员以及工资基数上涨而经费增加。
2.商品和服务支出0万元。
3.对个人和家庭的补助1.6万元，较2015年增加1.14万元，增加247.8%，主要是落实事业单位人员绩效奖励金经费。
4.其他资本性支出
其中：
人员经费9.7万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等；
公用经费0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0.08万元。
具体情况如下：
（一）2016年本部门无因公出国（境）费支出。
（二）2016年本部门无公务用车购置及运行费支出。
（三）2016年本部门无公务接待费支出。
六、2016年度预算绩效情况说明
2016年本部门无预算绩效管理项目。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，主要是一般公务正常服务用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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