质量管理手册范本Word文档格式.docx

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相关记录

a《员工登记表》

b《人员培训记录》

3.技术文件管理

技术标准

a《标准清单》

工艺文件

工艺流程图

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工艺作业指导书

文件管理

技术性文件管理制度

a《文件清单》

b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》

4.采购质量控制

采购制度

采购管理制度

采购文件

采购原材料的管理办法

采购合同

食品添加剂的使用规定

a《合格供方名录》

b《采购计划》

c《采购清单》

采购验证

a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》-4-

e《包装物验证记录》

j《添加剂的验证记录》

5.过程质量管理

过程管理

生产过程质量管理及考核办法

a《过程记录》

质量控制

生产过程关键质量控制点

生产过程关键质量控制点控制程序

a《关键控制点一览表》

b《关键工序质量检查表》

产品防护

产品防护管理办法

防止产品污染控制管理办法

成品储藏运输卫生管理制度

6.产品质量检验

检验设备

a《检验设备清单》

b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》

检验管理

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检验员任职资格

产品质量检验制度

检测设备管理制度

过程检验

产品过程检验管理制度

计量器具的校验、标识、使用管理办法

a《产品质量检验记录》

出厂检验

a《出厂检验记录汇总表》

b《出厂检验报告》

c《不合格的处理记录》

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企业概况

介绍企业基本情况

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任命书

公司（厂）各部门：

兹任命为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：

a）确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；

b）向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系；

c）确保在全公司兹任命为本公司独立行使出厂检验权的检验员

重庆有限公司

总经理：

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依据QS审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。

本《质量管理手册》，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据，并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。

本《质量管理手册》自发布之日起生效。

年月日

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关于成立质管科的决定

经研究决定设立质量管理部门，简称为质管科。

任命加同志为质管科负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。

详见《部门职责》

批准人：

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1．2质量目标

质量方针、质量目标

1．质量方针

质量第一诚信为本顾客满意持续改进

2．质量目标

a.产品出厂检验受检率100%

b.出厂产品合格率100%

c.顾客满意率95以上%

3．质量目标的分解

3．1．办公室：

a与质量有关人员岗前培训合格率100%；

b外来文件受控有效率100%；

3．2供销科：

a主要物资采购合格率98%以上；

b合同履约率99%;

c顾客反馈处理率100%以上。

3．3生产科（车间）：

a不合格品率小于1%；

b设备完好率95%以上。

3．4质管科：

a检测设备检定合格率100%；

b成品出厂检验合格率100%；

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1．3管理职责

1．认真贯彻国家相关法律、法规。

建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。

2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。

3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。

4．对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人元。

5．产品由质管科化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。

6．化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人？

元。

7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质管科、生产科（车间）研究处理意见和办法。

8．计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。

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1.办公室职责、权限

1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。

2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。

3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。

4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。

5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。

做到帐实相符。

6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。

7）认真完成领导交办的其它任务。

2.生产科（车间）职责、权限

1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。

2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。

3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。

全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。

4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行

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操作，严把产品输入关。

5）加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。

6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。

7）抓好生产安全工作。

人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。

加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。

8）加强生产全过程的记录工作。

重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

3.销售科职责、权限

1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。

熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。

2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。

4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。

5）按领导批准的合同实施采购，要协助质管科门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。

6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产科（车间）门、销售部门工作的正常进行。

7）责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参

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加合同评审。

8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。

9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。

10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。

保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。

11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。

12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。

13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。

14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。

15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

16）认真完成领导交办的其它任务。

4.质管科职责、权限

1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。

2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3）负责组织对不合格品的评审和处臵。

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4）负责纠正和预防措施的监督和检验。

5）指导各部门进行数据分析。

6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。

9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。

10）对不合格品的处臵结果有检查的权利。

11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。

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岗位职责

1.总经理岗位职责、岗位要求

1）认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。

2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。

确保顾客的要求得到确定并予以满足。

3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。

确保质量管理体系的有效性、持续性运行。

4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。

5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。

岗位要求

1）具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；

2）具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力

3）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；

4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；

2.销售科科长岗位职责、岗位要求

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1）时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。

执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。

根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。

组织或配合有关方案的评审工作。

2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。

3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。

4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。

5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。

做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。

6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。

7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。

8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。

9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。

做遵章守纪的文明员工。

凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。

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岗位要求

1）具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；

从事本工作三年以上；

2）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；

3）熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；

4）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

5）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。

3.生产科（车间）科长岗位职责、岗位要求

4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。

5）加强员工‘顾客至上、质量第一’，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。

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1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；

2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

3）熟悉设备操作制度和日常维护保养知识

4）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。

4.质管科科长岗位职责、岗位要求

1）有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；

2）人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

4）有一定的管理工作经验和组织协调能力；

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5）善于处理行政日常事务；

5.采购员岗位职责、岗位要求

1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。

2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。

3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。

4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进行采购。

5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。

6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。

7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。

做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。

1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；

2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。

6.计量员岗位职责、岗位要求

计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。

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1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。

2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。

3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。

4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。

5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。

遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。

6）认真完成领导交办的其它工作。

凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共

7.库管员岗位职责、岗位要求

1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。

进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。

2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。

3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。

保证货源充足，不得耽误生产。

4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防

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水安全，做好库房内的清洁卫生。

5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。

6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。

7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。

8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。

9）认真完成领导交办的其它工作。

2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；

3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；

4）熟悉库房管理工作程序

8.质检员岗位职责、岗位要求

质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。

1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。

准确提供化验数据。

2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。

3）质检员必须经培训合格，持证上岗。

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4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。

5）负责提供化验报告，作好化验记录。

6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。

7）认真完成领导交办的其它工作。

凡违犯的，一律按实施细则办法处理。

1）具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；

2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；

3）具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力

4）经考试、培训获的检验员证书

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不合格的控制管理办法

一、不合格品的控制管理办法

1.合格品的标识和记录

在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。

2.合格品的隔离

对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。

3.合格品处臵

不合格品的处臵方案由质管科确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生产科（车间）对实话结果验证，并做好记录。

4.合格品处臵方式

4．1购进的原料一般采取拒收或退货。

4．2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。

4．3产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。

5．不合格品的分析：

出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写《纠正措施处理单》。

二、工作不合格控制管理办法：

工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理办法如下:

1．依据不合格控制标准，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；

2．当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行《部门职责、权限及考核办法》；

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3．当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习；

4．操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。

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不合格报告

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纠正措施处理单

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2．生产资源提供2．1生产场所

厂区布局图

（详见公示的相应食品示例图）

生产车间布局平面示意图

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防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

1.目的

为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。

3.职责

生产科（车间）负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。

办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。

4.程序

在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。

在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。

预防措施

日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。

维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。

保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。

在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。

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生产车间做好防鼠工作,派水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。

厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。

废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。

车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。

在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。

控制措施

依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。

在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别时垃圾池。

厂区内不准饲养家畜及宠物。

在厂区和生产区设臵灭鼠点，见《灭鼠网络图》。

在灭鼠点设臵粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在《防鼠虫、老鼠执行情况记录》中。

车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定