牛羊肉批发市场改扩建项目可行性研究报告.docx
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牛羊肉批发市场改扩建项目可行性研究报告
食品有限公司
牛羊肉市场改扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1、项目背景
1.1.1、项目名称、项目承建单位、法人代表、所有制形式
项目名称：
青韵肉食品有限公司扩改建项目
项目承建单位：
西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会
法人代表：
***
所有制形式：
股份合作制
1.1.2、承办单位概况
韵家口村现有人口2049人，540户。
耕地面积161.7亩，人均耕地0.08亩。
全村党员36名，其中男性党员27名，女性党员9名，少数民族党员6名，平均年龄48岁。
2003年本村完成工农业总产值4530万元，其中完成农业总产值75万元。
2003年人均收入3447元。
2000年8月，通过对两幢旧车间进行改造，开始进行小规模的牛羊肉加工。
建成青韵肉食品有限公司，该公司因无冷冻冷藏车间，产品利用东川周边其他大冷库存放。
该公司生产原料是来自青海湖周边地区牛羊肉胴体，在公司加工车间加工成牛、羊肉，粗级产品销往广东、江苏、四川、河南、山东等地区。
2008年，由于对西旱台电灌站进行了维修改造，耕地都能浇上水，农作物喜庆丰收，现在所有耕地已浇灌完毕，为明年的农业丰收打下良好的基础。
1.1.3、可行性研究报告的编制依据与范围
1.1.3.1、编制依据
1.国务院国发[2002]15号《关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知》
2.国家计委等六部委计经贸[2002]2668号《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》
3.青海省委、省政府青发[2003]7号《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》
4.青海省发展和改革委员会《青海省农牧业重点领域服务业发展规划》2003.7
5.《青海省农牧业产业化“十一五”发展规划》
《冷却肉的保鲜技术》
6.国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第二版
7.《投资项目可行性研究指南》2002
8.项目申报单位编制可行性研究报告的委托书
9.承办单位提供的相关资料
1.1.3.2、建设原则
该项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，力求做到主要建筑与公用配套设施协调和谐，总布置符合流程要求和安全、卫生、消防、环保规范。
项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖、垃圾处理等按有关规范和要求办理。
并以满足项目需要为原则。
对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，力求作到既符合政策，又符合实际。
1.1.3.3、编制范围
本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、市场预测、工程方案、组织形式、实施进度、投资规模、融资方式和财务评价等方面进行全面的论证并得出结论。
1.1.4、项目提出的理由与过程
1.1.4.1、项目建设的必要性
本项目的建设是西宁市发展的需要是周边地区发展多种经济的需要，是提高韵家口村村民增加收入的需要。
公司的扩改建是解决该村“三农”问题的重要措施之一。
西宁市东部现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件较好。
韵家口镇地处西宁市城乡结合部，农业土地占有率很低。
为了激活城乡结合部城乡经济的发展，解决城乡剩余劳动力出路和使当地农民增收在韵家口村对青韵肉食品公司扩改建项目的实施是解决当地“三农”问题措施之一。
西宁市地处青藏高原，本省生产的无公害牛羊肉，深受国内外喜爱，国内主要销售市场在四川、广东、山东、江苏、河南等地。
西宁市韵家口是西宁市东部门户所在地，在该地建设牛羊肉加工生产线，有利于省内肉源进市集积和本省牛羊肉加工品从此外运。
该项目实施也有利于本省牛羊肉的市场开发和经济效益提高，有利于本省牧区畜牧业的发展，有利于韵家口村民经济收入的进一步提高。
西宁市发展规划中在韵家口地区将成为青海省的化工园区，即将开工建设的大型复合肥料厂项目也需要提供肉食品配套供应。
由此可见，本项目的建设有利于当地“三农”问题的改善；有利于西宁市东部城乡结合部经济发展；有利于西宁市韵家口地区产业升级以及有利于西宁市各地区均衡发展。
1.1.4.2、项目提出的背景
西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会根据区镇上级机关要求，和青韵肉食品公司目前未能发挥当地的有利条件，规模又偏小的现状与西宁发展思路，加大解决“三农”问题要求，加快改善人民生活条件等精神不符。
经村民委员会研究并广泛听取村民对结构调整意见后作出决议。
决议经镇委会审查同意后成为韵家口村结构调整的项目方案。
该方案中要求将现有的青韵肉食品公司进一步扩改建，并利用韵家口村的东川批发市场对产品进行销售。
1.2、项目概况
1.2.1、拟建地点
青海省西宁市城东区韵家口镇韵家口村原青韵肉食品有限公司所在地点及其周边地区。
1.2.2、建设规模与目标
新扩建的韵家口青韵肉食品有限公司
总土地占有面积10.76亩（7172平方米）
已办集体土地使用证（城东集用证字第0202-053号）
（计划三期占地面积为20亩，即1.3万平方米）
主要经营规模指标：
牛羊肉：
1万吨
项目建成后，该公司形成西宁东部最大的牛羊肉加工、冻贮、销售为一体的清真肉食品龙头企业。
1.2.3、主要建设条件
利用原有经营基础和公用设施，根据新型经营方式和内容要求增加适当的设备改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。
该项目地、水、电、路、通讯等条件良好，土地的使用权已经解决。
在扩建过程无搬迁工作任务。
因为项目确定是经过村民们讨论确定的，并得到上级批准，项目建设群众条件和政策条件都很好。
在建设资金筹集工作上，资金主要来源是村委会集体资金投入和银行贷款两部分资金组成。
1.2.4、项目投入总资金和效益情况：
项目总资金1881万元
其中：
固定资产投资1465万元
流动资金投资416万元
项目建成后经济效益预测如下：
年投资利润率17.08%
年投资利税率45.04%
投资回收期6.18年（含建设期）
财务内部收益率17.52%（所得税后）
财务净现值623万元（建设期1年、运行期11年、i=8%）
1.2.5、主要技术经济指标
主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
市场占地面积
㎡
7172.0
2
总建筑面积
㎡
4769.9
3
主要建筑
3.1
办公住宿楼
㎡
390.0
3.2
冰机房
㎡
157.5
3.3
库房
㎡
569.5
3.4
配电室
㎡
33.0
3.5
水泵房
㎡
38.5
3.6
冷冻冷藏用房
㎡
1650.0
3.7
产品加工用房
㎡
1383.4
3.8
站台
㎡
366.0
4
建筑密度
%
67
5
建筑容积率
%
70
6
主要经营规模指标
万吨
6.1
年牛羊肉批发总量
万吨
1.0
7
项目总投资
万元
1881
7.1
固定资产投资
万元
1465
7.2
建设期利息
万元
24
7.3
流动资金
万元
416
8
年经营总额
万元
13328
9
年利润总额
万元
321
10
财务评价指标
10.1
投资利润率
%
17.08
10.2
投资利税率
%
45.04
10.3
投资回收期
年
6.18
含建设期
10.4
财务内部收益率
%
17.52
所得税后
11
人均村民年收入增加
元
1048.8
1.3、问题与建议
本项目是由牧区收购的牛羊胴体肉，由于产地无统一收购标准，资源来源多样化，原料质量很难得到保障，在现有的市场特殊情况下，建议公司在原料收购上加强力量，使用有经验收购人员进行该项工作，并积极培养收购新人，从而保证原料供应的质量和数量。
第二章市场预测
2.1、国际市场牛羊肉生产、贸易状况
在生产方面，截止到9月25日,美国牛肉产量达到803万吨,同比下降9.1%；小牛肉产量54,432吨，同比下降10.9%；羊肉和小羊肉产量6.08万吨，同比下降2.3%。
加拿大牛肉产量为96.88万吨，同比提高27.9%。
澳大利亚屠宰牛4,847,505头，同比下降1.1%；屠宰羔羊903.96万头，同比下降0.7%；屠宰绵羊539.17万头，同比提高1.6%。
截止到9月18日,新西兰屠宰牛178.70万头,同比提高4.7%；屠宰羔羊1677.40万头,同比下降12.3%；屠宰羊251.50万头,同比下降6.2%。
在贸易方面，根据美国农业部分析报告显示，截止到9月27日，美国在关税配额内的牛肉进口量为718,920吨，与去年同期相比提高15.6%。
从加拿大进口牛肉不受配额限制，进口牛肉25.54万吨，同比提高58.4%。
从澳大利亚进口牛肉24.08万吨，同比下降5.3%。
从新西兰进口牛肉18.52万吨，同比提高4.5%。
受阿根廷口蹄疫影响,美国继续禁止从阿根廷进口牛肉。
根据韩国国际贸易协会数据显示,1-8月,韩国共进口牛肉10.53万吨,同比下降51.9%，其中，从澳大利亚进口53,977吨，同比提高12.1%。
澳大利亚是韩国最大的牛肉出口国，占韩国牛肉进口份额的51.3%。
从新西兰进口29,523吨,同比提高76.2%。
由于美国牛肉继续受到进口禁令限制,韩国从美国的牛肉进口大幅下跌,累计进口21,125吨,同比下降85.7%。
2.2、我国牛羊肉市场分析
随着各地畜牧业生产结构的不断调整，我国牛羊肉生产继续稳步增长。
据有关部门统计，上半年我国牛、羊肉产量同比分别增长4.62%和8.68%；牛存栏和出栏分别增长2.41%和5.28%。
羊存栏和出栏分别增长4.38%和7.27%。
国内牛肉价格环比小幅提高，羊肉价格基本持平。
根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2007年第三季度我国牛肉平均价格为20元/公斤,与第二季度相比提高1.35%，与去年同期相比提高7.94%。
今年前三季度我国牛肉平均价格为25.7元/公斤，与去年同期相比提高8.34%。
2007年第三季度我国羊肉平均价格为24.66元/公斤，与第二季度基本持平，仅提高0.18%，与去年同期相比提高4.24%。
前三季度羊肉平均价格为24.88元/公斤，与去年同期相比提高3.45%。
2.3、青海省牛羊肉市场分析
青海省是我国四大牧区之一。
青海于2008年12月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在2010年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入150亿元，成为青海国民经济的支柱产业。
经过数十年的开发和发展，青海的农畜产品加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。
据悉，在2007年，青海的牛羊肉平均商品率仅为26％左右，加工率不足10％。
目前青海牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种，且都是一些初级粗加工产品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包装系列产品。
据有关资料表明，羊肉初加工增值80－90％，精加工可增值1倍以上。
青海每年出售牛约60万头、出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50％。
根据新的发展计划，青海将依托企业，以西宁为中心，发展肉食品粗、精加工、深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。
2007年，牛羊肉产量达到18万吨，加工原料量8万吨；到2010年，牛羊肉产量达到25万吨，加工原料量13万吨。
到2007年，冷却肉、小包装分割肉产量达到4万吨，到2010年达到6万吨。
到2007年，肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到1.5万吨，到2010年达到3.4万吨。
2.4、牛羊肉市场展望
从国内来看，近几年，由于草食畜牛羊及其产品价格
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