襄阳党史和地方志办公室部门预算文档格式.docx

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八、项目支出绩效目标表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2018年市史志办预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况说明

二、2018年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）2018年一般公共预算支出情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况说明

四、2018年政府性基金预算拨款收支情况的说明

五、2018年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

六、2018年预算收支总体情况说明

（一）2018年预算收入情况说明

（二）2018年预算支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购安排情况说明

第四部分名词解释

（一）贯彻执行中央和省市有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史和地方志发展规划、编纂方案和业务规程；

（二）征集、整理、编写、研究襄阳市地方党史和地方志资料，出版发行党史和地方志书刊，包括《中国共产党襄阳历史》、《襄阳市组织史资料》、《襄阳改革开放实录》、《襄阳市志》、《襄阳年鉴》及各类党史和地方志资料等；

（三）指导各县（市）区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市）区地方党史、志书，并对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理；

（四）收集、保存、整理、开发利用襄阳市地方党史、地方志文献资料，为各级领导机关决策提供依据，在广大党员、干部、群众和青少年中开展党史教育、爱国主义教育、革命传统教育、地情教育，建立并充实党史和地方志数据库，办好市情网站，向市政府门户网站提供党史和地方志资料，为公众提供服务；

（五）开展党史和地方志学术研究和交流，培训党史和地方志工作人员；

（六）完成上级交办的其他工作任务。

襄阳市党史和地方志办公室是根据市委办、市政府办关于印发《襄樊市党史和地方志办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（襄办发﹝2010﹞22号）文件精神批复设立的，为市委、市政府直属参照公务员管理事业单位，内设机构4个：

综合科、党史编研科、方志编研科、宣传科（襄阳市情网）。

根据襄办发〔2010〕22号和襄机编〔2016〕5号文件精神，市史志办参照公务员管理事业编制23名、工勤编制1名。

2018年，我办部门预算行政单位1个（办本级），实有人数42人，其中：

在职人数24人，退休人数18人。

襄阳市党史和地方志办公室无二级单位，2018年部门预算为襄阳市党史和地方志办公室本级。

一、市史志办收支总表。

二、市史志办收入总表。

三、市史志办支出总表。

四、财政拨款收支总表。

五、一般公共预算支出表。

六、一般公共预算基本支出表。

七、政府性基金预算支出表。

八、项目支出绩效目标表（见附件）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目

2018年预算

合计

11.45万元

1、因公出国（境）费

0万元

2、公务用车购置及运行费

6.3万元

其中：

（1）公务用车购置费

（2）公务用车运行费

3、公务接待费

5.15万元

2018年，襄阳市党史和地方志办公室预算收入547.53万元，预算支出547.53万元，无其他预算收支情况。

2018年，襄阳市党史和地方志办公室预算收入547.53万元，其中：

一般公共预算财政拨款547.53万元。

襄阳市党史和地方志办公室属财政全额拨款单位，2018年预算收入全部为财政拨款预算收入547.53万元，无政府性基金预算财政拨款及其他收支预算。

2018年，襄阳市党史和地方志办公室预算支出547.53万元。

（一）基本支出情况说明：

基本支出是严格按照市财政局下达的市直部门预算编制通知要求预算，人员和公用经费按照实际编制41人（含退休人员18人）编制。

财政预算为479.35万元，其中：

①基本工资78.67万元；

②福利费4.33万元；

③职业年金缴费13.87万元；

④职工基本医疗保险缴费13.87万元；

机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元；

公务员医疗补助缴费8.67万元；

⑦工会经费1.73万元；

⑧其他对个人和家庭补助73.17万元；

⑨离退休公用支出1.90万元；

⑩培训费2.60万元；

⑪津贴补贴69.57万元；

⑫住房公积金20.80万元；

住房补贴7.48万元；

商品和服务（公用经费）支出34.04万元；

车改补贴17.63万元；

其他工资福利支出80.43万元；

奖金6.56万元；

其他社会保障缴费9.37万元；

（二）项目支出情况说明：

根据市财政局2018年市直部门预算编制文件要求，结合我办2018年工作实际，严格按照部门预算规定和标准比例编列部门项目预算，全年编列预算项目3个，并对项目经费预算按年度工作任务进行细化，年度编列预算项目支出68.18万元。

具体预算明细如下表：

1.党史编研工作经费37万元。

含编写襄阳党的地方历史资料经费10万元，襄阳市组织史资料征编专项经费3万元，《襄阳改革开放实录》课题研究编写出版经费17万元，《襄阳大事月报》编辑印刷经费7万元。

2.地方志编研工作经费30万元。

含《襄阳年鉴》（含简本和光盘）编辑出版经费15万元，修志工作经费10万元，《襄阳史志》编辑印刷经费5万元。

3.离退休干部党建工作经费1.18万元。

2018年，襄阳市党史和地方志办公室“三公”经费预算支出11.45万元，其中：

公务接待费5.15万元，公务用车运行维护费6.3万元，无公务用车购置和因公出国（境）费预算支出。

“三公”经费预算支出与上年相比略有减少。

减少主要原因：

一是严格执行“八项规定”精神和有关财务规定，进一步规范公务接待活动；

二是公务用车改革后车辆减少及运行维护费相应减少。

襄阳市党史和地方志办公室无政府性基金预算。

襄阳市党史和地方志办公室无国有资本经营预算。

2018年预算收入全部为财政拨款，预算收入547.53万元，其中：

一般公共预算财政拨款547.53万元，无上年结转收入，无其他收入。

与上年相比，略有减少，原因为2017年有上年结转收入15万元，2018年无上年结转收入。

2018年预算支出547.53万元，其中基本支出479.35万元，主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、人头经费等,与上年相比，略有减少。

项目支出68.18万元，主要分为党史编研工作经费、地方志编研工作经费、离退休党支部党建工作经费，与上年相比，减少了16.8％，原因是2018年无上年结转经费支出。

2018年机关运行经费的统计范围为本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位机关运行经费预算479.35万元。

2018年安排政府采购预算支出17万元。

其中，拟采购办公文件柜1万元，计算机1万元，地方志编研工作印刷业务15万元。

（一）财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1.人员经费：

指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

⑴基本工资：

反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；

机关工人的岗位工资、技术等级工资；

事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

⑵津贴补贴：

反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

⑶奖金：

反映机关工作人员年终一次性奖金。

⑷其他工资福利支出：

反映上述项目未包括的人员支出，如公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

⑸退休费：

反映退休人员的退休费和其他补贴。

⑹医疗费：

反映在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。

2.日常公用经费：

指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

⑴办公费：

反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

⑵印刷费：

反映印刷费支出。

⑶邮电费：

反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

⑷差旅费：

反映工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

⑸因公出国（境）费用：

反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

⑹培训费：

反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

⑺工会经费：

反映按规定提取的工会经费。

⑻公务用车运行维护费：

反映公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

⑼办公设备购置：

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。