软件开发偏差处理过程Word文件下载.docx

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【目录】

1概述4

1.1.编写目的4

1.2.适用范围4

1.3.术语和缩写4

1.4.参考资料4

2输入4

3输出4

4角色和职责5

5过程定义5

5.1入口条件5

5.2出口条件5

5.3过程流程图5

5.4过程活动描述5

5.4.1发现偏差5

5.4.2确认、提交偏差6

5.4.3分配给项目小组内人员负责7

5.4.4（高层经理）接收项目小组内不能解决的内部偏差7

5.4.5与客户协商8

5.4.6（项目小组）解决偏差8

5.4.7验证并关闭偏差9

1概述

1.1.编写目的

规定软件开发活动中偏差的处理流程。

1.2.适用范围

适用于软件开发生命周期中产生的偏差的处理。

1.3.术语和缩写

术语和缩写

解释

备注

CMMI

CapabilityMaturityModelIntegration

能力成熟度模型集成

QA

QualityAssurance

质量保证

CM

ConfigurationManagement

配置管理

1.4.参考资料

参考文件

《CMMIv1.1》

2输入

输入制品

《项目开发综合计划》

《质量保证计划》

3输出

输出制品

《偏差汇总表》

《质量保证状态报告》

4角色和职责

角色

职责

QA代表

负责发现偏差并记录；

管理、控制和跟踪偏差，确保所有的偏差被关闭；

项目经理

确认来自QA代表的偏差，并分析偏差，领导项目小组解决偏差；

无法解决的偏差上报高级管理层或提交客户进行协商；

项目小组

负责解决项目小组内能够解决的偏差；

高层经理

提供资源；

处理项目小组解决不了的偏差；

客户

处理项目中与客户方有关的偏差；

5过程定义

5.1入口条件

在QA代表对项目生命周期中的产品和过程进行审查时，若发现偏差，启动本过程。

5.2出口条件

QA代表跟踪偏差直至关闭，本过程就告结束。

5.3过程流程图

流程图见《QUANTA-PSP-Flowchart-02_偏差处理流程》

5.4过程活动描述

5.4.1发现偏差

活动名称

发现偏差

责任角色

活动接口

进入条件

（或活动启动的事件）

《质量保证计划》和《项目开发综合计划》已通过评审，到达计划中已定义的项目过程和工作产品检查的时间，按照标准和规程对过程和产品的检查活动

活动的输入

1、《质量保证计划》

2、《项目开发综合计划》

3、已定义的标准和规程

活动的输出

退出条件

（或触发其他活动的事件）

偏差已记录在《偏差汇总表》中

任务

1、在项目生命周期中，到达《质量保证计划》已定义检查时间，QA代表对项目过程和工作产品进行审查。

2、若发现存在与已定义《项目开发综合计划》、公司制订的标准和规程不符的问题时，QA代表记录偏差。

3、QA代表在每次检查后，填写《偏差汇总表》，具体描述偏差内容和其他详细信息。

使用工具

无

相关过程

5.4.2确认、提交偏差

确认、提交偏差

1、QA代表

2、项目经理

QA代表已发现偏差，偏差已被记录

已发现的偏差记录

经确认的偏差

偏差提交项目经理，并确认完毕

1、QA代表与项目经理进行沟通，一起讨论发现的偏差，对偏差（是否是偏差）达成一致，并一起分析偏差产生的原因和能否解决偏差。

2、若是能即时解决的偏差，由项目经理当场解决。

3、对于不能即刻解决、需要以后解决的偏差，由QA代表将经确认的偏差，正式提交给项目经理，由项目经理负责分配解决。

4、QA代表确定偏差的验证日期。

5、QA代表填写《偏差汇总表》，填写与项目经理沟通后能确定的信息，如处理状态、解决期限、验证日期等。

5.4.3分配给项目小组内人员负责

分配给项目小组内人员负责

1、项目经理

2、项目小组

3、QA代表

QA代表和项目经理已经确认偏差

已分配的偏差

已明确偏差负责人

1、项目经理接收偏差，针对每一项偏差，进行细致分析。

对于项目小组能够解决的偏差，项目经理分配给各相关负责人，负责解决。

2、若是项目小组不能解决的偏差，由项目经理进行判断，与客户相关的问题提交客户；

内部问题提交高层经理。

5.4.4（高层经理）接收项目小组内不能解决的内部偏差

（高层经理）接收项目小组内不能解决的内部偏差

1、高层经理

2、QA代表

出现项目小组不能解决的偏差

经项目经理判断的偏差

偏差的解决方案

高层经理给出偏差的解决方案（取消、或指导意见）

1、高层经理接收项目小组内解决不了的偏差，对偏差进行分析，判断是否需要作为偏差处理，对需要处理的给出解决方案，提供资源等协助偏差解决，对不需要解决的给出明确的指示。

2、项目小组人员落实高层经理对偏差的解决方案。

3、对于高层经理认为可以忽略的偏差，直接予以关闭。

4、QA代表跟踪偏差直至关闭。

5.4.5与客户协商

与客户协商

2、客户

偏差与客户有关

与客户相关的偏差

对偏差的解决方案

项目经理已与客户达成一致，或者项目失败、需求更新。

1、项目经理接收偏差后，经过判断，出现与客户相关的偏差时，项目经理与客户进行沟通，讨论偏差出现的原因，并向客户提供具体的解决方案，以供客户进行选择接受。

2、若客户接受能接受出现的偏差，则偏差可直接关闭。

3、若客户不接受解决方案，则项目面临重大问题，将出现需求更新的问题，严重的可能导致项目失败。

5.4.6（项目小组）解决偏差

（项目小组）解决偏差

1、项目小组

1、项目经理已分配给项目小组的能够解决的偏差。

2、项目小组内不能解决的内部问题，高层经理已给出解决方案，包括提供资源等。

3、项目小组内不能解决的与客户方有关的问题，通过与客户协商后已获得可行的解决方案。

已解决的偏差

项目小组人员对偏差解决完毕

1、项目小组人员接收项目经理分配的任务，对偏差进行分析、处理、解决。

2、项目小组人员接收高层经理提供的解决方案或所需的资源，对偏差进行处理，即落实高层经理对偏差的解决方案。

3、项目小组人员根据客户提出的要求解决偏差。

4、偏差负责人在解决偏差时，需详细填写解决措施，如有其他需要说明的细节，在备注一栏加以详述。

5.4.7验证并关闭偏差

验证并关闭偏差

1、到达《偏差汇总表》中已定义的验证日期

2、在各个阶段中止的偏差（中止包括a.与客户相关的偏差，经沟通后，认为不需要作为偏差处理的。

b.与客户无关的偏差，经QA代表和项目负责人进行沟通后，认为不需要作为偏差处理的。

c.提交高层经理的偏差，可直接将不能解决的偏差取消。

）

待验证的偏差

偏差已验证，QA代表记录验证结果并关闭偏差。

1、到达已定义的偏差验证日期，QA代表对偏差进行验证。

2、如果验证通过，关闭偏差，若验证未通过，则偏差状态改为“未解决”，并填写验证日期。

3、QA代表接收在偏差处理各阶段经确认可以中止的偏差，如经高层经理确认的不需解决的偏差或客户已接受的偏差，可以直接关闭。

4、QA代表记录验证日期和关闭日期。

5、对于验证未通过的偏差，QA代表必须跟踪直至其关闭。

6过程度量

偏差处理过程要求对下述数据进行采集度量:

1.偏差数

2.重要偏差数

3.修正偏差的工作量

7过程裁剪准则

此过程不能剪裁。