手表工业园区工程项目可行性研究报告文档格式.docx
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企业在册职工776人。
企业现有设备1300多台，其中进口设备680多台。
1.1.6建设内容及规模
本项目规划用地面积约8.76公顷，总建筑面积55411平方米。
其中包括8个标准厂房、各生产工序用房、宿舍、食堂、研发中心、库房及门卫室等。
广场及道路面积48180平方米，绿地面积13140平方米，容积率0.98，建筑密度30%，绿地率15%，地面机动车停车位22个。
本项目计划分两期建设完成。
其中：
整体工程计划建设8个标准厂房、冲压车间理化厂、摆轮夹板车间、坯件传动件厂房、元件二、七厂、装配大楼、职工宿舍、食堂及研发中心等与生产生活紧密相关的工程。
建筑面积55411平方米。
1.1.7项目性质
新建
1.1.8项目建设工期
本项目计划从2009年12月1日动工兴建至2011年6月30日全部竣工。
1.1.9投资估算
本项目总投资20671万元。
建筑工程费：
7777万元；
设备购置及安装费：
7754万元；
工程建设其他费：
794万元；
土地购置费：
692万元
预备费：
1334万元。
建设期利息：
253万元
铺底流动资金2067万元。
（详见总投资估算表）
1.1.10资金筹措
本项目建设所需资金共20671万元，其中项目单位自筹10861万元，银行贷款8000万元，其余1810万元利用其他融资方式解决。
1.1.11主要经济技术指标
主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
占地面积
公顷
8.76
2
总建筑面积
平方米
55411
3
绿化面积
13140
绿化率15%
4
广场及道路
48180
5
年生产能力
万只
30
6
建筑期限
年
1.5
7
总投资估算
万元
19180
8
企业定员总计
人
1200
9
年总成本
11235
100%
10
年总收入
20566
11
年利润总额
9331
12
税前财务内部收益率
%
44
13
税后财务内部收益率
35
14
税前财务净现值
49466
15
税后财务净现值
34403
16
税前投资回收期
3.34
含建设期
17
税后投资回收期
3.90
18
投资利税率
47.10
19
投资利润率
35.32
20
销售利润率
45.37
投资利润率：
6998÷
19180×
100%=35.32%
投资利税率：
9331÷
100%=47.10%
销售利润率：
20566×
100%=45.37%
1.2报告编制单位简介
丹东市国际工程咨询研究中心（以下简称中心）成立于1997年，是具有独立法人资格的事业单位，是国家发展和改革委员会批准的丹东市唯一一家综合类乙级工程咨询单位（资质证书编号：
工咨乙10620070026）。
中心主要职责是为政府部门进行区域经济发展战略和重大经济专题研究，编制中长期发展规划、评估和论证政府的规定资产投资项目；
为国内外投资者提供商业机会研究、企业规划和管理咨询、投资项目建议书和可行性研究报告编制、建设项目的评估论证和招投标代理、建筑工程设计、概（预）算编制和审查、工程监理、项目投产后评估、项目代建等方面的全过程咨询服务。
中心组织机构健全，技术力量雄厚。
拥有一支由国家注册咨询工程师、注册会计师、注册造价工程师、丹东市咨询专家等组成的专业技术队伍。
建有实力雄厚的专家库，具有多学科综合评估能力，能够承担各种建设、投资项目的全过程咨询评估任务。
中心成立十余年来，坚持“为政府决策提供科学依据，为客户创造价值，尽心做好服务”的理念，坚持“客观、科学、公正”的职业操守，为政府和企业千余个投资项目决策提供了优质、高效服务，收到投资业主的高度赞誉，取得了显著的经济效益和社会效益，特别是在政府基础设施投资咨询、项目投资咨询、规划编制和专题研究等方面，尤具实力和特色。
1.3编制依据
（1）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规；
（2）《中华人民共和国土地管理法》；
（3）《中华人民共和国城市规划法》；
（4）《中华人民共和国环境保护法》；
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（6）《辽宁省建设工程概算定额》；
（7）项目承办单位提供的相关资料；
（8）国家有关行业技术规范、规程和规定等。
1.4编制的原则
（1）科学规划，合理布局，节约投资；
（2）以市场为导向，确定项目建设方案和规模；
（3）从实际情况出发，力求近期与与远期发展相结合；
（4）合理安排发展用地，保证符合可持续发展的需要；
（5）根据建设内容和规模，合理确定建设期
1.5编制范围
丹东市国际工程咨询研究中心受项目单位委托，承担本报告的编制任务，主要进行了以下研究工作：
（1）项目概况调查、研究；
（2）项目的建设背景、必要性及意义；
（3）市场的调查及发展前景预测；
（4）项目建设投资、成本及费用的测算；
（5）项目经济效益和社会效益分析等。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1振兴东北老工业基地
辽宁是“一五”时期国家重点建设的重工业基地，在计划经济体国家多次颁布政策支持和振兴东北这块老工业基地，并在2009年8月原则通过《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》。
五年多来，振兴东北地区等老工业基地取得了重要的阶段性成果。
以国有企业改革为重点的体制机制创新取得重大突破，多种所有制经济蓬勃发展，经济结构进一步优化，自主创新能力显著提升，对外开放水平明显提高，基础设施条件得到改善，重点民生问题逐步解决，城乡面貌发生很大变化。
实践证明，中央实施东北地区等老工业基地振兴战略的决策是及时的、正确的。
但也要清醒看到，东北地区等老工业基地体制性、结构性矛盾有待进一步解决，已取得的成果有待进一步巩固，加快发展的巨大潜力有待进一步发挥。
在当前形势下，认真总结实践经验，进一步充实工作内涵，及时制定新的政策措施，既是应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展的需要，也是推进东北地区等老工业基地全面振兴的需要。
要坚定不移地贯彻落实中央关于应对国际金融危机的方针政策和一揽子计划，能力实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长点，为全国经济发展做出更大贡献。
为此，要着重抓好以下工作。
（1）优化经济结构，建立现代产业体系。
进一步打破地区、行业、所有制界限，优化资源配置，推进兼并重组，淘汰落后产能，防止重复建设。
推动装备制造、钢铁、石化、汽车等传统优势产业结构调整。
积极培育新兴潜力型产业。
扶持重点产业集聚区加快发展。
研究制定物流业、旅游业发展专项规划，推进文化产业、软件和服务外包、金融业发展。
（2）推进企业技术进步，全面提升自主创兴能力，充分挖掘人才优势，建立鼓励自主创新的体制机制，重点突破一批核心技术，提高集成创新和引进消化吸收在创新能力。
通过东北地区等老工业基地调整改造专项，支持企业技术改造和技术进步。
加快设立装备制造产业投资基金。
继续组织实施振兴东北老工业基地高技术发展专项。
（3）深化省区协作，推动区域经济一体化发展。
落实好《东北地区振兴规划》。
加快推进东北三省与蒙东地区产业对接和合理分工。
加快跨省区产业布局、重大基础设施项目建设与区域发展重大问题的协商协调。
（4）继续深化改革开放，增强经济社会发展活力。
继续搞好国有企业改革，妥善安排职工生活，防止国有资产流失。
大力发展费公有制经济和晓企业，着力解决融资难等问题。
加快推进厂办大集体改革试点工作。
全面提升东北地区对外开放水平，组织实施好《辽宁沿海经济带发展规划》抓紧编制图们江区域开发开放规划。
抓紧建设好绥芬河综合保税区。
开展货物贸易人民币结算试点。
振兴东北地区等老工业基地要结合实际，按照职能分工要求，切实落实好各项任务，研究解决重大问题，推动东北地区等老工业基地早日实现全面振兴目标。
2.1.2辽宁沿海经济带战略
《辽宁沿海经济带发展规划》于2009年7月1日获得国务院批准。
至此，辽宁沿海作为整体开发区域纳入国家战略。
中国海岸线最北端的辽宁沿海经济带东起中朝边境的丹东市，横贯大连、营口、锦州等市，一直到三海关附近的葫芦岛，海岸线全长2900公里。
经过多年的发展，这里已经具备了一定的经济基础。
与我国其他沿海地区相比，辽宁沿海经济带仍是一片开发中的土地，也是中国沿海经济发展相对落后的地区。
但落后意味着新的发展机遇，辽宁沿海经济带具备优良的港口、土地、劳动力等资源，这一地区必将成为新一轮产业转移的重要承接地。
辽宁沿海经济带实现一体化发展，不仅能提高产业的整体竞争力，也能进一步提升辽宁在全国经济格局中的战略地位。
进一步扩大对外开放是实现东北地区等老工业基地振兴战略的重要组成部分，也是实现老工业基地振兴的重要途径。
包括大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛等沿海城市在内的辽宁沿海经济带，地处环渤海地区重要位置和东北亚经济圈关键地带，资源禀赋优良，工业实力较强，交通体系发达。
加快辽宁沿海经济带发展对于振兴东北老工业基地，完善我国沿海经济布局，促进区域协调发展和扩大对外开放，具有重要战略意义。
辽宁沿海经济带大战略的提出和实施，必须给各个行业带来更大的发展空间。
随着国民经济的持续增长和扩大内需政策的逐步实施，对石油的需求量也在不断增加，本项目的建设将有效地缓解辽宁地区码头和储运能力的紧张状况。
2.1.3中国钟表行业的发展
中国是世界上最大的钟表生产国。
中国钟表制造业逐步形成以中小企业为主体的集群式发展结构，民营企业和三资企业迅速扩张（占企业总数70%以上）。
已形成改动珠三角地区、福建、浙江、江苏、山东、天津等六个主要产区。
主要是石英表和电子表的崛起，中国抓住了这个机遇，逐渐发展成为对瑞士高档机械表市场产生威胁的新生力量。
中国钟表行业发展虽然取得长足的进步，但是也不能忽视中国企业及其品牌在国际市场上的信誉度和影响力微乎其微，占据实际70%的产量却只占世界30%的产值。
钟表行业存在的问题也是显而易见的。
产业转型滞后于消费结构的升级；
钟表产品的结构性矛盾突出。
一方面中低档产品积压严重，起生产能力大量过剩，另一方面，适应高消费的有效供给不足，其技术含量高、质量好的高档名牌产品仍然依靠进口。
因此，当前中国钟表行业需要加快技术创新步伐，发展企业的核心技术；
努力提高产品品质，打造国产钟表精品；
搞好产品结构调整，适应市场变化；
抓好员工队伍建设，引进和培养人才等，以此提高中国法人中国行业国际竞争力。
“神舟七号”载人飞船升空后，翟志刚出仓时带着一只航天表，这是飞亚达手表，但它的机芯是上海表业有限公司研发的，为了研发这颗“上海芯”，上海表业有限公司花了两年。
最难的一点是，机芯得符合失重条件，特别是出仓后的外空环境，它的润滑油在正120度和负90度的情况下不渗透、不凝固，从而保证工作正常。
而一般情况下，负50度就凝结了。
仅从这个指标考量，上海牌就不比瑞士生产的同类表差。
从机芯得技术上看，中国已经缩小了与世界名表的差距，在有些指标上已经超过，但是表壳美观度不如瑞士表。
机芯设计的技术力量相当雄厚，外观设计人才则严重匮乏。
款式缺少浪漫气息，就缺少竞争力，附加值就不高。
其次是世界名表的品牌积累长达几百年，培育费也相当昂贵，商标频频出现在世界性体育赛事和重大会展上，见证历史事件，与社会名流建立关系，甚至在阿波罗登月时也可看到瑞士表的身影。
他们很愿意在品牌宣传上坚持长期、有效的策略，无形资产逐年上升。
还有一个文艺涉及手表文化。
中国自产手表的历史只有几十年。
建国前是进口表一统天下，文化是外来的。
而欧洲手表从诞生之日起就在培育文化，他们是将手表当作首饰来打造并佩戴的。
中国人长期将手表当做计时器，追求的是精确度和耐用性。
欧洲人除了计时功能外，更讲究血统、款式和美学价值，还有名表俱乐部，以此提升佩戴者的身份。
欧洲人将名表摆在大城市最繁华地点的饰品店、古董店和拍卖行里出售，中国人将手表放在文具店、百货店或超市里出售。
一年一度的奢侈品展销会上难见中国表的影子。
中西方历史文化与工业基础的不同，造成了手表行业发展的差距，如今借助科技力量和开放的信息，我国手表行业正努力追赶甚至超过瑞士等技术先进的国家。
辽宁表业有限公司利用自身的各项优势，立足辽宁这块新兴的手表产业基地，将跟随我国手表行业一起迈向辉煌。
2.2项目建设必要性
2.2.1拉动内需促进发展
全球经济危机的影响仍未完全消退，根据目前严峻的经济形势，我国政府提出了许多扩大内需的方针。
扩大内需首先需要通过投资来促进全国经济增长。
在经济增长放缓阶段，通过扩张的财政和货币政策进行宏观调控促进社会总需求与总供给的平衡，是市场经济国家的普遍做法。
我国是社会主义市场经济国家，经济运行同样地存在着周期性波动。
2008年我国宏观经济出现了明显的由偏热向增速趋缓的转折。
而且，国际经济形势不断恶化对我国对外贸易产生较重的负面影响可能性明显上升。
在这些不断变化的形势下，加快基础设施建设，对于增加基本建设投资，带动消费，扩大国内需求无疑具有积极作用。
东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的“第四级”，使国家区域经济社会协调发展。
本项目产品作为一种保值类消费品，对于扩大内需促进消费的政策，将起到一定的带动和促进作用。
2.2.2地区经济发展的需要
作为辽宁沿海经济带的东段起点，丹东具有明显的区位优势，而且具有比较雄厚的工业基础。
借助国家振兴东北老工业基地和发展辽宁沿海经济带的双重政策契机，本项目充分利用地区产业优势和技术基础等优势，将有效地促进地区经济的增长，使丹东跻身于东北亚经济圈的前列。
丹东今后朝着东北东部现代化港口城市目标发展，丹东市应与东港市同城发展列入今后发展日程，最终实现与大连对接，构建成为辽宁省东南部经济发达地区。
2.2.3行业结构调整的需要
全国人大代表和全国政协委员的两会中有关扩内需、保增长、调结构、促民生的系列政策措施。
国务院常务会议原则通过汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业是个重要产业的调整振兴规划。
这十大产业振兴规划将促进我国经济良性发展，作为十大产业中发展最迅速的电子行业，也将面临发展的挑战。
调结构势在必行，当前形势下，必须以重大项目推动为抓手，把“稳企业”与“调结构”有机结合起来，引领城市占据未来产业发展的“制高点”。
而手表行业的结构必须适应市场的需求，市场还有很大的潜力可挖。
根据当前的经济社会需求，企业必须多产技术含量高、附加值高的产品，加大产业结构调整。
无论是扩大内需还是增加就业促进民生，都将给手表产业带来一定的提振。
3月中旬开始陆续公布十大产业调整振兴规划所涉及的120项具体实施细则，产业振兴规划后将再掀区域经济振兴规划浪潮等，而手表产业将积极分析经济刺激方案中与行业以及企业相关的政策、方针，以便更好的发展。
可以说两会将为我国手表产业的继续发展指引道路。
本项目积极迎合国家产业结构调整的大方向，整合行业资源，优化产业结构，符合国家相关政策，是一项必要且可行的工程。
第三章市场分析
3.1国际市场情况
近几年来，中国机械表遇到难得的机遇。
国内机械表厂家的生产量均出现快速增长势头。
其主要原因是：
一是欧洲机械表机芯企业从2005年起已开始限制供应本集团意外的客户，如瑞士著名的ETA公司为保护自己的产品和稳定其价格，对世界其他客户进行限制，使一些手表商不得不向市场寻求新的供货商，这是机械表机芯厂家的良机。
二是欧盟已于2005年8月开始执行“报废电子电器设备指令”，指令清单中列有石英钟表等商品，这些产品进入欧盟市场时，欧盟有关机构要求由生产企业和进口商共同承担报废产品的回收、处理和在先循环的费用。
这无疑给石英电子表的生产企业增加了负担，同时，人们环保意识的增强，也有利于机械表的发展。
三是由于日本在想、机械表生产上品种和档次不如瑞士，生产成本又高于中国，不得不推出机械表的竞争，这又给中国机械表的发展让出了市场份额。
四是国内机械表有相当实力资源可以利用，六、七十年代国内投资建设的机械表企业数十年间曾经产销了几亿只机械表，积累了丰富的经验。
至今，许多企业仍保留着厂房、设备和技术力量等优势资源，为机械表企业适应市场变化提供了必要的条件。
综上所述，机械表行业面临着难得的发展机遇，充分利用这一机遇，将会使中国机械表行业不断展现乐观的前景。
3.2国内市场情况
国内市场需求需要重新定位。
七十年代以来，石英电子钟表抢占了机械表的大部分市场。
今天，在手机、家用电器等众多的时间显示器迅速发展的冲击下，单纯的计时功能正在减退，而其彰显个性、地位、表现时尚以及观赏、收藏等方面的价值取向更为重要。
人们使用钟表不仅是显示时间，而且还要满足内心精神愉悦的需要。
针对这种情况，过去廉价的机械表市场定位，已开始向多功能、高品位甚至艺术品方向调整。
目前，国内生产机械表的厂家共有几十家，经过几年的品种大战、价格大战，多数厂家因产品结构调整不到位已失去了竞争力，近两年来，全国几家主要钟表企业已陆续把产品调整到高档的生产上。
除本项目单位外，在高档表的生产上全国主要有5家企业，运动表主要是上海表厂，而陀飞轮的生产主要是天津表厂。
虽然天津、上海等一些企业产量也不断增加，但品种、数量和质量还远不如本项目承办单位辽宁表业有限公司。
辽宁表业有限公司战略得当，起步较早，从1996年开始就把高档机械表作为产品定位，到目前为止，机械运动表机芯月产达一万多只，陀飞轮表机芯达一千多只，且品种达几十个，已经抢先占领了国内高档机械表行业的领先地位。
进入2009年后，尽管受到金融危机的冲击，但市场情况总体好、看好，不论是运动表还是陀飞轮均供不应求，不仅机芯需求潜力较大，而且成表的需求量也不断增加。
尤其是品牌表更受到用户的青睐。
3.3本项目优势
根据省市领导的要求和企业自身发展的需求，辽宁表业有限公司具有以下几点优势可以将手表产业做大做强。
一是目前世界机械表市场看好，需求量很大，为手表工业发展提供了千载难逢的机遇。
二是丹东手表工业有着雄厚的基础和比较完整的配套体系。
到目前为止，丹东地区民营、集体和国有钟表生产企业40多家，处于分散的、低水平的经营，但机芯产量达三百万只以上，若能组织起来，进行产品分工，统一规划，可形成一个完整的产业集群。
三是手表工业的发展有着相关的产业链，对原材料、零坯件、机芯、成表以及包装物、物流等相关行业将是一个有利的拉动。
四是加快丹东手表工业发展得到了省、市领导的大力支持，这为手表工业的发展提供了强有力的支持，使手表工业快速发展成为现实。
第四章场址选择与建设条件
4.1场址选择
本项目拟入驻丹东浪头仪器仪表产业园区，场址位于惠泉南路北侧，富民大街与世纪北路之间。
该区域交通便利，公共配套设施齐全，适合本项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1地理位置
丹东市是辽宁省辖市，是中国最大的边境城市，位于辽东半岛经济开放区东南部鸭绿江与黄海的汇合处，处于东北亚经济圈的中心地带，东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南邻黄海，西界鞍山、营口，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。
市区地理坐标为东经124°
23′，北纬40°
07′。
丹东地区东西最大横距196公里，南北最大纵距160公里，总面积14981.4平方公里，其中市区面积563平方公里。
丹东大陆海岸线长120公里，沿海有大陆岛等岛屿。
丹东浪头仪器仪表产业基地，地处丹东市新城区中心路南侧，占地面积约645亩，主要发展仪器仪表、测控等领域，是丹东重点发展区域之一。
4.2.2气候条件
丹东地处中纬度地区，在大气环流中属西风带区。
季风明显，冬季多偏北风，北方冷空气经常南下，平均4-6天就有一次不同强度的冷空气南下过程，引起降温、降雨、大风天气。
夏季西风带环流范围北退，副热带环流随之北进，本区多偏南风，使南方低气压系统暖湿气流经常北来，影响我区多阴雾、暴雨等天气。
夏末秋初，在东南季风的操纵下，我国东南沿海的台风常随之北上，影响我区。
春秋季节是南、北风交替的季节。
春季冷空气开始衰弱北退，暖空气北进，秋季则反之。
上述天气形势特点，形成我区为温带气候，四季分明。
冬季时间最长，夏季次之，春秋过渡季节最短。
由于我区背山面海，造成南北气候差异较大。
南部属半大陆半海洋性气候，北部属大陆性气候。
南北冷暖转换时间约差半个月。
丹东降水量较多，是东北地区降水量最多区，年平均降水量为800-1200mm。
全年降水量的2/3集中在夏季，其中七月中旬至八月中旬是本区暴雨集中区。
丹东年平均气温为6.8-8.7℃，南北温差为2℃。
冬季虽长，南部约50-60天（12月中旬至翌年2月中旬），北部约70-80天（12月上旬至翌年2月下旬），但严寒期（日平均气温低于-10℃的
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