食品安全事件处置报告制度Word文件下载.docx
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YLF01
版本/修改次数
A/0
1.0目录
页次
1/1
2.0适用范围
3.0食品安全防护小组及职责
4.0食品安全防护制度的管理
5.0企业外部安全
6.0企业内部安全
7.0加工安全
8.0储藏安全
9.0运输、接受安全
10.0水/冰安全
11.0人员安全
12.0信息安全
13.0供应链的安全
14.0实验室安全
15.0其它方面的安全
16.0紧急应急联络方式
17.0相关记录
18.0相关文件
YLF02
2/1
适用于本公司产品的加工生产和服务，供公司内部使用，也可
用于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审证明公司食品防
护体系存在的证据。
YLF03
3/1
食品安全防护小组由九人组成，详见如下表：
姓名
性别
职务
组内职务
职责
男
总经理
组长
防护防御体系
经理
副组长
防护体系具体实施及日常运转
女
生产科长
组员
生产现场控制
质检科长
仓库主任
供销科长
办公室主任
质检员
YLF04
4/1
4.1本计划由总经理批准颁布，从批准实施日期开始运行。
4.2计划分“受控”及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件在修改时才予以更新，公司内只允许使用受控文件。
4.3本计划管理的所有相关事宜均由质检科统一负责，未经经理批准，任何人不得将本计划提供给公司以外人员。
计划持有者调离工作岗位时，应将计划交还质检科，办理核收登记。
4.4计划持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
4.5使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质保部。
4.6质检科至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并进行修订。
某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等。
4.7本计划的发放、回收、修改、作废依据《文件控制程序》进行。
4.8至少每季度进行一次预演练以验证计划的有效性。
YLF05
5/1
5.1厂区与外界设置围墙，防止外来人员随便出入。
5.2厂区大门设置警卫室，并安装监控录像。
5.3厂区大门设置电动门，无人员、车辆出入时，电动门须关闭。
5.4所有外来人员出入厂必须登记备案，并填写会客单，值班人员
联系会客部门，经确认后，方可允许进出。
离厂时会客部门人员要
在会客单上签字确认，并交给办公室存档备查。
YLF06
6/1
6.1在工厂内部设置紧急照明灯，并配置灯光防护罩。
6.2车间内所有墙面、地面设计科学，无损坏，没有可以隐藏有毒有害物质的地方。
6.3车间内设置的特定限制区域，只允许经许可的人员进入，同时设有清晰的警示性标语，如“未经许可禁止入内”的等标语。
6.4外来人员进入车间须经公司管理人员同意，方可换上工作服、帽，在管理人员的陪同下进入车间。
6.5车间的规划布局合理，地面水泥铺设不渗水、不积水，无裂缝，易清洗消毒。
并有适当的排水坡度和良好的排水系统。
车间内排水沟为明沟，上面加盖，沟底角呈弧形，排水系统应有铁网防止固体废弃物堵塞，排水沟的出口有防老鼠进入金属网罩。
6.6对卫生间、更衣室等存放有私人物品的地方进行不定时不通知的形式检查，特别是要检查不明化合物金属物品、化妆品等其它不允许使用和存放的物品，更衣室内衣服统一定期清洗消毒。
6.7车间内的工器具管理专人负责，建立领用核销程序，只允许向许可人员发放，注意回收时间和数量，工器具间上锁封闭。
工器具和容器均采用无毒，无异味耐腐蚀，易清洗的材料制作。
6.8车间内的通风系统，供水系统，供电系统，消毒设施，要定期由专门维修人员检查其系统，系统设计要尽量防止人为接触。
YLF07
7/1
7.1加工区域按照加工工艺流程分区域进行加工管理，不同区域人员不能相互走动，不同区域有明显的警示标语。
7.2对于混合加工区域的上岗操作人员，均经过业务培训，责任心强，高度负责的人胜任。
盛放不同辅料的容器均贴有相应标识，容器清洁卫生，并加有盖板，以防止其它物混入。
7.3加工区域的半成品，在传送过程中由专人负责，专人监控，不同区域的传递筐不允许相互转让，以避免造成交叉污染。
7.4清洗消毒区严格控制清洗消毒程序，不同区域的工器具分开清洗消毒，防止交叉污染。
清洗区域严格按照标准操作程序操作，消毒池的液体配制只允许经过专业培训的人配制。
7.5与食品直接接触的内包装使用合法的食品级包装材料，外包装用强度足够，适于运输和储存的纸箱包装。
7.6包装物料的领用，建立由两人专管的核销台帐。
对于包装好的产品贴上相应标识，按要求垛码存放于成品仓库。
7.7在发货前，对已经包装好的产品也要严格检查，防止人为破坏，恶意损害的产品进入市场。
YL
YLF08
8/1
8.1进入原料库、成品库、辅料库、物料库的人员须经过许可，严格控制储藏区域人员的走动，非本区域的工作人员严禁入内，各区域均设有主管理人员，严格监控。
8.2对于原料库、成品库、辅料库、物料库的货物均建立详细有效的出入管理台帐，台帐显示货物名称、数量、型号、领用时间、领用人签字，发放人签字等内容。
8.3对于原料库、成品库、辅料库、物料库的储存区域定期进行检查审核，检查项目主要包括场所设备清洁卫生，货物存放分类，加贴标识是否清楚，距离墙面、地面是否符合标准。
物料领取应遵循先进先出的原则。
存储区域的门窗应封闭严格，需要通风时应有专人监控，防止有可疑人搞破坏。
8.4对于杀虫剂、清洁剂和其它工业化合物的储存区域仅允许许可人员进入接触，进入的人员均经过培训、责任心强。
8.5危险化合物的存储库远离加工区域，车间配置好消毒液容器，只允许存放在指定存储柜，并由专人上锁封闭管理。
8.6危险化合物例如杀虫剂、清洁剂等的领用要建立领用记录和核销台账，包括化合物名称，进库数量，出库核销签字等内容。
8.7危险化合物的进货要勤于鉴别，购买相关食品级的产品，要对供货方的生产、卫生、诚信等方面进行评估，建立起供货方清单。
YLF09
9/1
9.1拖车、集装箱等运输工具在厂区内专门地方管理，禁止不明身份的人接近。
9.2运输工具在运输原料、成品及其他加工使用原料时，在装卸货过程中由专人严密监控。
9.3收发货时的数重量、品种、标签应与相关单据，证明材料一致。
9.4负责监装卸货人员经过培训，在装卸过程中监控是否有可疑物质，并记录相关内容。
9.5货物运输到厂应有供应商提供的合格证明，运输过程中的文件应齐全有效。
9.6非正常工作时间的到货、发货须有管理人员的审核并且记录在案。
YLF10
10.0水和冰的安全
10/1
10.1水质符合国家标准GB5749《生活饮用水卫生标准》
10.2供水设备有专人管理，禁止外人进入，用水符合生活饮用水标
准，无杂质、无污染物。
10.3供水系统定期检查，生产用水与非生产用水系统分开，防止交
叉污染，排水系统要求顺畅，不造成堵塞。
YLF11
11/1
11.1敏感区域如配料区、拌料区、封口区等的操作人员均经过严格的审核评估，并经过背景审核调查，防止人为破坏影响食品安全。
11.2本公司一律不使用临时召集人员。
11.3对员工及管理人员定期进行有针对性，分层次的有关食品防护方面的培训。
11.4对员工按照工序，权限不同建立身份档案，帽子颜色不同区分，形成身份识别系统。
11.5对员工的更衣柜进行不定时的抽查制度，防止可异物带入生产加工区域。
11.6对员工进出区域，对携带物品建立详细的检查程序。
11.7定期有针对性地对员工进行交流，听取合理化建议，进行心理健康指导，让他们开心干作。
YLF12
12/1
12.1公司建立严格的保密制度，对食品的防护计划，评估结果等。
12.2公司对产品的加工工艺，配方实行严格的保密控制措施。
12.3对于来公司访问、客户、供应商建立联系档案，对参观内容、参观区域，对外公布信息要经过严格评估。
12.4公司建立紧急情况处理系统，记录相关部门的联系方式，电话传真，并定期验证联系方式的有效性。
12.5公司有专门的信息管理部门，负责主动及时跟踪国内外食品安全动态，检验检疫项目及其限量，国际上相关体系标准等。
YLF13
13/1
13.1进厂原料需来自实行食品防护计划的供应厂家。
13.2进厂原料需经过严格的，权威的检查，供应厂家应出具相关的证明文件如出厂检验报告等。
13.3冷库建立食品防护计划，建立出库入库核销台帐。
13.4原辅料和成品货物的包装出入库时应专人负责严格监控，防止可疑蓄意破坏。
YLF14
14/1
14.1实验室管理人员应从食品防护的角度建立实验室安全防护规章制度，合理规划实验室布局。
14.2对于出入实验室的人员要严格管理，特别对于敏感区域仅让经过实验技术培训、食品防护计划培训的许可人员进入。
14.3实验室应对各种试剂药品，特别是有毒有害化合物设立单独的限制区域，专人管理，建立核销台帐，对过期药品及时按规定要求处理。
14.4实验室对检测样品建立检测台帐。
YLF15
15/1
15.1产品的标识和可追溯性
产品的标识和可追溯性可以帮助企业准确迅速地查找产生问题的原因，以实施正确的纠偏措施；
企业应实行良好的批次管理，保证有效的实施产品召回计划。
15.2产品召回计划：
模拟召回程序
15.2.12015年9月30日下午17时，供销科门收到进口方的传真，声称其经销商在其销售我方批号为MS1200的干香菇部分变质，要求我方召回该批号项下的剩余产品，并且退赔损失。
15.2.2供销科马上致电进口方，称马上对该批产品进行调查，并要求进口方停止销售该批号项下的全部产品，同时要求对方寄回问题包装样品。
15.2.38天后，问题产品的样品被寄回。
15.2.4质保部门马上对问题样品进行化验分析，结果表明是由于运输装运过程中，人工导致内包装破损，造成产品产生污染。
15.2.5供销科发传真给进口商，同意召回该批号下的剩余全部产品，并对已经售出的产品进行追踪回收。
15.0其他方面的安全
15/2
回收原因：
质量不合格
回收产品的类别：
名称：
干食用菌批号：
MS1200
生产日期：
2015年12月15日出口日期：
2015年12月18日
回收的数量：
70箱（其中已经销售的有600箱，进口公司剩余70箱）
回收产品的分布区域：
马来西亚
进口商：
****食品进出口公司
批发商地址：
零售商地址：
15.2.6与进口商谈赔偿事宜，消除负面影响
15.2.7生产商有关信息：
厂名：
厂址：
卢氏县工业园区君西路西虎山北18号
邮编：
472200
供销科联系人：
电话：
0398-2251788传真：
0398-2251788
15.2.8相关记录
《车间生产日报表》
YLF16
16.0紧急应急的联络方式
16/1
个人、组织和机构
联系人
电话号码
工厂紧急联络人
2251788
卢氏县公安局
***
7872823
卢氏县疾控中心
7872981
卢氏县质量监督局
7872940
三门峡检验检疫局
8523031
**原料供应商
**辅料供应商
YLF18
17/1
17.1会客单
17.2外来人员出入厂记录
17.3员工出入车间登记表
17.4原辅料出入库记录
17.5原辅料领用记录
17.6原辅料检验记录
17.7水质检验记录
17.8化合物购买、领用记录
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