量贩式校园KTV项目创业计划书Word下载.docx
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据日本KTV协会统计，KTV最辉煌的时候，在一亿多日本国民里，其消费者达到6000万以上，成了年销售额高达160亿美元的娱乐产业。
另外，据广州的问卷调查显示可知，现在KTV已被大学生普遍接受并且广泛参与的一项娱乐。
根据《大学生KTV消费市场调研报告》显示，大学生月去1次的占三分之一，每月5次以上的占5.6%。
另外，随着年级的升高，每月消费次数也逐渐增多。
KTV是一个具有广大市场的流行元素，而学生KTV更是日渐壮大的市场，投资学生KTV前景广大。
因为限量版KTV的消费主要是大学生这个年龄的群体，根据所处环境所产生的想法的不同，或许有不少学生想到做，但学生具备的资金不允许，还有学业的限制，所以不能付之实践。
而社会上具备投资KTV条件的人想到的多数是商务型的KTV，尽管有考虑学生KTV的人，但也是个体形式“小打小闹”型的，并且因为不熟悉学生消费模式而遇到各种问题。
目前为止，本项目具有先天优势（熟知学生市场的运作团队）,并且占有市场先机（大学城还没有具有广大影响力的KTV品牌店）。
KTV选址就是一个很重要的问题，商人暂时还没有去本项目实施地考察发展，随珠海大学城和其他城市大学城的发展，KTV这块蛋糕会很快被具有敏锐嗅觉的投资者发觉，并且投资瓜分蛋糕。
2、长远的发展战略针对的人群特性
一、巨大的客户群基数：
根据中国高等教育发展计划（2016年7月份）最新统计是2960万人。
并以每年1.3-1.6%速度扩招，2020年入学率能达到40%，高等教育在校学生能达到5000万。
这表明我们的客户群正在不断扩大。
二、客户群特征：
本项目针对的客户是普通本科和大专院校，特别是本科2B（民办）的院校和大专院校学生。
特征1：
不爱学习。
这些群体90%都是些不怎么热爱学习的，他们普遍喜欢玩，并且娱乐性节目对他们有极大的吸引力。
特征2：
喜欢唱歌。
根据网上“90后应具备哪些特征”问答调查前五排名是1、会上网2、会玩游戏、3、会唱歌、4、会跳舞、5、会打扮。
会唱歌排在第三位，可以表明现在年轻人对唱歌的追求，而大学生更是视唱歌为必备本领。
特征3：
消费力强。
选择上本科2B（民办）院校和大专院校的学生家庭经济能力一般不会很差，很多具有非常高的消费能力。
大学生的消费能力不容置疑。
3、政策分析与市场分析概括
一、政策分析
符合国家的政策和国情，大学普及，大学不断增加，大学选址很有特色，大学要聚集一起方便交通的安排与城市的规划，而大部分城市都选择在郊区建大学城。
在中国，大学城建设是20世纪90年代继高校合并、高校扩招之后高教领域的又一大手笔。
时至今日，大学城建设仍风起云涌。
目前为止，著名大学城有东方大学城、松江大学城、广州大学城、厦门集美大学城、福州大学城、重庆大学城、沈阳大学城等。
而大学集聚地更是数不胜数，并且大多在郊区。
而郊区商业不发达，娱乐设备不完善，政府为此积极推进相关配套设施建设，招商引资动作不断，给予很多优惠政策。
各地政策差异非常大。
二、市场分析
以下是《大学生KTV消费市场调研报告》提供的数据（该调查针对的是西安电子科技大学学生，该情况与本项目针对的客户群情况会有差异）：
娱乐方式KTV所占比重
娱乐方式频率
响应
N
百分比
个案百分比
$娱乐方式a
KTV
54
11.2%
27.4%
看电影
113
23.4%
57.4%
逛街购物
61
12.6%
31.0%
体育运动
114
23.6%
57.9%
外出游玩
120
24.8%
60.9%
其他
21
4.3%
10.7%
a
总计
483
100.0%
245.2%
分析：
从图中可以看出，KTV在人们娱乐方式中所占比重还没有超过看电影、逛街购物、体育运动和外出游玩，但是也已经有很大比重，成为大学生生活中必不可少的一部分。
另外，可以看出KTV有很大的潜在市场有待开发，和其他娱乐方式相媲美。
（该分析取自《大学生KTV消费市场调研报告》）
每月消费次数
每月消费次数
每月消费次数*年级交叉制表
年级中的%
年级
合计
大一
大二
大三
大四
.00
31.1%
15.1%
28.1%
21.1%
24.4%
1.00
41.9%
30.2%
31.3%
23.7%
33.5%
2.00
10.8%
28.3%
12.5%
26.3%
18.8%
3-4
14.9%
17.0%
17.8%
5及以上
1.4%
9.4%
5.3%
5.6%
从图表可以看出，有将近四分之一的大学生不去KTV,这部分潜在客户是可以积极开发的；
每月去一次的所占比重最大，占三分之一，每月5次以上的只占5.6%。
因此在开发潜在客户的同时，维持原有客户并提高顾客忠诚度和顾客消费频率，以提高营业额和市场份额。
三、对比分析
该报告与本项目针对的客户群有三大不同，学校不同、学生个性不同、学生行为也不同。
由三大不同引起以下差异：
本项目针对的客户群更倾向娱乐，不爱学习；
本项目针对的客户群所处环境是郊区为主；
本项目针对的客户群消费能力更高。
目前大学生最大的特点就是无聊，而大学生可选择的娱乐方式有限，KTV几乎成为必选节目。
所以KTV项目客户源充足，客户消费能力较高，因而KTV项目具有可靠的盈利能力。
另外，近来中国高等教育有一个趋势，就是集中趋势，大学云集的城市趋向建大学城，这有利于形成一个以全国郊区大学城的大学生为主要客户群的连锁大学生KTV。
*项目的独特性（请与同类项目比较）
一、团队与大学生的亲密关系：
首先，我们团队成员和校园学生联系密切。
因为本人是全国粤语文化联盟的秘书长，和很多的高校都有密切的联系，并且各高校属于学生干部领导身份的朋友多，他们可以帮助我们宣传并大力支持我们，这是一般的社会商人不具备的巨大优势。
二、我们紧跟学生的思想、行为，与时俱进：
可提供目前全国大学生最流行的桌面游戏（如三国杀）等娱乐设备，紧跟时代的脚步；
可提供生日套餐和其他消费模式吸引大学生消费。
第一个五年的发展目标
在这个项目建设成功后，根据盈利和融资情况，在全国各地扩张建设大学城的KTV项目，数量可随着年份递增，五年要建设十个KTV门店，最终形成大学生连锁品牌KTV。
第二个五年的发展目标
门店总数五十间，成为大学生KTV品牌龙头，引领大学生KTV消费潮流。
第三个五年的发展目标
成为大学生娱乐集团（集团名称待定）。
建设大学娱乐城，把适合大学生娱乐和休闲的项目弄得更加完善，融入更加新鲜的元素，比如3D电影（有待评估），同时考察国外的大学生娱乐项目，引进并且推广，根据集团情况选取优质板块上市。
三、产品与服务
1、KTV对消费人群的依赖性
本项目KTV的消费人群是大学生，特别是针对2B类的大学生，不喜欢学习，家里比较富裕。
大学轻松的课程安排和充裕的课余时间使他们感觉很无聊导致他们不得不进行娱乐，但是距离市区又远，所选择娱乐节目有限。
另外大学学生会、社团等组织机构的活动聚会很多，一般都选择KTV。
这进一步促进大学城KTV项目的发展。
因为根据人所处环境不同所产生的想法不同的特性，或许有不少学生想到做，但由于学生的资金上不允许，而一般的老板想到的多数是商务型的KTV，所以本项目要尽快占领先机。
而且KTV选址就是一个很重要的问题，很多商人暂时还没有想到这方面的事。
3、现在我们处于生命周期的哪一段
起步阶段
4、这样KTV的市场前景和竞争力如何
根据《大学生KTV消费市场调研报告》表明，大学生KTV市场广大并且不断发展，目前专注于大学生市场的KTV品牌还没有形成，有的是零散的门店，他们在市场运作和经营方式上竞争力都不够。
*经营计划。
主要包括以下内容：
以珠海为例：
大学生KTV经营模式：
限量版KTV
收费模式：
方案一（自助模式，按人头收费）：
周一到周四，早上8：
00-13：
00,10元/人；
13:
00-17:
00，20元/人；
17：
00-凌晨2：
00，特大房是58/小时，大房是48/小时，中房是38/小时，小房是28/小时，迷你房是18/小时；
凌晨2:
00-8：
00通宵时间，特大房250，大房200元，小房150元；
周五到周日收费，早上8：
00,特大房是18/小时，大房是18/小时，中房是18/小时，小房是18/小时，迷你房是18/小时；
00，特大房是48/小时，大房是38/小时，中房是38/小时，小房是28/小时，迷你房是18/小时；
00，特大房是68/小时，大房是58/小时，中房是48/小时，小房是38/小时，迷你房是28/小时；
00通宵时间，特大房300，大房250元，中房200元，迷你房150；
酒水：
青岛啤酒（78一打），金威啤酒（88一打）；
百威啤酒（98一打），雪碧可乐（八元一瓶），小果盘48，中果盘58，大果盘78，爆米花8，瓜子8，花生8，青瓜18，薯条18；
门店房数：
特大房（40人）2个，大房（20人以内）7个，中房（15人以内）11个，小房（10人以内）8个，练歌房（3-4人）2个。
雇员：
四个保安、在保证十五个固定服务员的基础上，招聘兼职大学生，兼职大学生安排在下午和晚上（午晚班），午晚班各四人
管理人员：
招收在KTV工作有经验的管理人员
设备采购：
沙发、桌子、冰箱等采购二手，大学生主要是针对画面和音响音质的要求，因而音响、点歌系统和唱歌设备要保证质量
建设装修：
珠海市建安建筑工程有限公司（本人的校友所创立）
选址：
在大学城对面的宁堂村（300平方米）
四、市场营销
*目标市场，应解决以下问题：
郊区的大学城（现在主要是针对2B学校）
北京师范大学珠海校区、北京理工大学珠海校区，共约5万人
总共是5万左右的学生，我们的目标是50%（消费次数比例）
重要是融入潮流的大学生文化如（三国杀等桌面游戏、还有经典小食-小丸子），还有以学生和同学的关系带动
*行业分析，应该回答以下问题：
1、该行业发展程度如何？
针对大学生市场的KTV只是零星发展，不普遍，没有形成竞争，还处于供不应求阶段，没有形成规模。
2、现在发展动态如何、发展趋势怎样？
现在大学生的KTV消费成主流趋势
3、该行业的总营业额有多少？
总收入是多少？
每间店的营业额看店的规模，规模要看学生的量。
比如说珠海那个大学城的投资是350万，一年能有利润250万。
4、经济发展对该行业的影响程度如何？
经济发展促进大学生的消费。
5、政府是如何影响该行业的？
政府不断地新建大学城，大学生每年扩招，起很大积极地推动作用。
6、是什么因素决定它的发展？
经过辛苦高考的大学生很不想学习的腐朽的教育制度，学生扩招，和全国大力建设大学城的郊区化趋势，更是因为大学生的无聊促进了发展。
*竞争分析
1、你的主要竞争对手？
正常的KTV店
2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？
目前还没有竞争对手，所以我们选址占据优势，而且我们融入大学生文化，针对具体的服务对象大学生
3、行业将会出现什么样的新发展？
大学城周边的娱乐设施不断增加，必然会导致竞争
4、你的核心竞争力？
一我们与学生的亲密关系：
因为我是全国粤语文化联盟的秘书长，和很多的高校都有密切的联系，校园内处于学生干部领导的朋友多，可以帮助我们宣传并支持我们而胜于一般的社会商人。
二我们紧跟学生的思想：
增加一些辅助性的设施，比如小丸子（北京路最受学生欢迎的小食）等小食店、麻将、全国大学生最流行的桌面游戏（如三国杀）等紧跟时代的脚步。
5、你的策略是什么？
利用关系和融入大学生文化，还有可以利用大学生兼职这个方法进行一定的宣传，还有在校园弄个K歌大赛等方式，本人在这方面很熟。
6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？
本人打算在宁堂村门口那边的大排档地方租下或者买下地皮，那是个最好的地理位置，面对着校园门口。
7、你能否承受、竞争所带来的压力？
不能承受压力就不要去创业，本人是一个以战胜困难为乐趣的人。
8、我们在市场竞争中所具备的优势？
本人非常熟悉大学生的习性、兴趣，并掌握针对大学生消费项目的运作手法，懂得借用学生会和协会的文化和力量发展业务
五、管理团队
店门管理人员说明：
店长：
每个店门店长必须是熟悉大学市场的具有大学经历和掌握一定经营手段的人才担当。
起统领门店。
经理（主管）：
协助店长工作，负责管理服务员和做好门店各项工作，最好选择在KTV工作的人才。
服务员：
每人负责固定数量固定的房间营业期间的各项工作。
吧台员：
负责吧台工作。
保安：
负责门店安全、防火、和意外事故发生工作，担任门店秩序维护重责。
2、团队关键人物
姓名
梁海龙
角色
总策划人
专业职称
土木工程、二学历（投资理财）
任务
在全国的大学都有很大的人脉（全国粤语文化联盟的秘书长）
专长
交际广、熟悉大学生心里和投资知识较丰富
我大学时期是拿了校一等奖学金，学习是全班第一的，专业是土木工程，同时学习吉林大学的第二学位金融学。
在学校担任创业协会的副会长，广东老乡会的会长（因为我的目的是回广东发展），也担任吉林省广东同乡会的秘书长，担任全国粤语文化联盟的秘书长。
出来曾经和朋友在珠海一起创业（关于手工艺的），后离开了，因为不喜欢，个人觉得前景不行。
经常带着广东的朋友去KTV、去玩，所以对于这个市场是很熟悉的，很了解大学生的市场情况。
重要的信息是：
我瞄准目标后在KTV的地方工作了一个月。
*人才战略与激励制度？
每家分门店的管理者都可分有一定的该门店的利润但非股票。
*外部咨询帮助：
长春工程学院东莞校友会、珠海市建安建筑有限公司薛玉山、广东同益律师事务所刘美林、华鑫鞋业有限公司张平（都是我的校友，可以帮助一些）
六、财务预测
*财务分析包括以下三方面的内容：
以珠海为实例类，辐射全国各地的大学城，建立在这个项目建设成功后，在全国各地扩张建设大学城的KTV项目，数量是每年几乎翻倍的增加，五年要建设十个KTV门店。
2、投资计划：
（1）预计的风险投资数额？
（共三轮融资，这是第一次融资）
一个项目投资300万（其中包括借用项目抵押贷款），资金越多发展越快，占据先机的机会也会越大。
（2）风险企业未来的筹资资本结构如何安排？
开拓新的店门
（3）投资收益和再投资的安排？
每25房的店门年利润大概250万，投资收益用于再建设新的KTV门店上。
（4）风险投资者投资后双方股权的比例安排？
以债券形式取得回报，年利率为10.9%
（5）投资者介入公司经营管理的程度？
可以参加决策，但由我一票取决。
3、融资需求
创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）
融资方案：
资金基本上只有你们公司的，我担心股份太过于分散，所以看看你们公司能不能先全部出资。
用项目向银行再贷款再筹多一百万。
四年
*达到盈亏平衡所需投入？
可以增加投入扩张。
算上不动产的价值的升值，实际上一年可以收回成本，年回报率达百分之百。
*达到盈亏平衡的时间？
一个店门一年时间收回成本
项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。
*投资预算与收益
总投资三百万，四类总共三十个包房
下面表格是第一年运行情况
1、设备（硬件）投入：
沙发和桌子：
特大房一套8000元，0.80*2=1.6万，大房6000元*7=4.2万，中房4000元*11=4.4万，小房2000元*8=1.6万，练歌房1000元*2=0.2万，共12万
装修：
特大房2万，2*2=4万，大房1万*7=7万，中房0.7*11=7.7万，小房0.5*8=4万，练歌房0.3*2=0.6万，共25.3万
门店建设费用：
土地费用（0.5万/平米*827.75/3平米=138万）+建设费用（0.045万/平米*827.75平米=37.25万）=175.25万（注：
特大房40人需要70平米，每人1.75平米）
音响设备2万一套*30=60万
空调2000元每房*30=6万
硬件投入一共：
12+25.3+175.25+60+6=268.55万
其他投入：
办证投入工商执照等5万，流动资金60万
投资预算共283。
55万，误差范围在±
20万
2、营业额
目标客户群为五万人，每天大概有是十二个人生日，有十人去KTV庆祝：
周一到周四的营业额为：
平均起来可以以中房价格计算，早上场和下午场的房费和酒水消费为12+0=12，17：
00到2：
00时间段的每个房子的房费和酒水消费，共九个小时（保守估计）平均为3个小时的中房114房费+44酒水小吃消费=158，2：
00到8：
00时间段，每个房子的房费和酒水消费为150+0=150，一天的营业额为310元一个房。
周五到周日的营业额为：
平均起来可以以中房价格计算，早上场和下午场的房费和酒水的消费为46+0=46，17：
00时间段的每个房子的房费和酒水消费，共九个小时（保守估计）平均为7个小时的中房48*7和+88*2酒水小吃消费=514，2：
00时间段，每个房子的房费和酒水消费为250+0=250，一天的营业额为810元一个房。
所以一个月营业收入周一到周四310*30*18=16.74万，周五到周日810*30*12=29.16万，共45.9万
年营业额：
9个月*45.9万=约413万
所有的税加起来：
413*25%=约103.25万
税后收入309.75万
成本：
酒水成本：
水电费一万一个月，工资保安四名2000一个月*4=0.8万，十五名固定服务员1800*15=2.7万，吧台员2000，收账员2000，主管3000，算上加班费、晚上和周末增加兼职数的支出为5000，一月固定支出为4.7万，年固定支出为9*4.7=42.3万
年利润为267.45万
利 润及利润分配表
会企02表
编制单位：
大学生KTV有限责任公司 2012年03月 单位：
万元
项 目
行次
上年同期累计
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
413.00
减：
主营业务成本
4
42.30
主营业务税金及附加
5
82.60
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
10
288.10
加：
其他业务利润（亏损以“－”号填列）
11
营业费用
14
管理费用
15
5.00
财务费用
16
3.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
18
279.77
投资收益（亏损以“－”号填列）
19
补贴收入
22
营业外收入
23
营业外支出
25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27
所得税
28
69.94
五、净利润
209.83
企业负责人：
主管会计：
制表：
报出日期：
年月 日
资 产 负 债 表
会企01表
大学生KTV有限责任公司 2012年03月 单位：
资 产
年初数
期末数
负债和所有者权益
（或股东权益）
流动资产：
流动负债：
货币资金
71.45
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付账款
70
应收股利
预收账款
71
应收利息
应付工资
72
应收账款
6
应付福利费
73
其他应收款
7
应付股利
74
预付账款
8
应交税金
75
应收补贴款
9
其他应付款
80
存货
81
待摊费用
预提费用
82
一年内到期的长期债权投资
预计负债
83
其他流动资产
24
一年内到期的长期负债
86
流动资产合计
31
其他流动负债
90
长期投资：
长期股权投资
32
流动负债合计
100
长期债权投资
34
长期负债：
长期投资合计
38
长期借款
101
50.00
升级会员 