星级设备管理评定办法和要求Word文档格式.docx
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（四）评定标准中部分条款评定依据及细则未做量化的，由评审组根据检查的实际情况进行综合评判。
（五）召开评审末次会议。
由评审组组长通报现场评定情况。
第十三条各单位应对公司评审组下达的缺陷整改项目，制定切实可行的整改措施和改进意见，并在下达整改通知后15个有效工作日内将整改措施和结果反馈生产管理中心。
第十四条公司评审员应按照对口负责的原则，跟踪和验证所下达的缺陷整改项目，并填写《***公司星级设备管理单位待整改/不符合项整改措施验证报告书（四）》（附件2-4）。
第十五条现场评定和整改验证工作结束后，由生产管理中心组织召开评定工作总结会议，审核各评审现场评定推荐意见及相关资料，审核缺陷项目整改情况，最终确定获得星级设备管理单位的名单和相应等级，上报公司主管领导审查、批准。
第五章奖惩规定
第十六条按照激励推进的原则，公司对获得年度星级设备管理的单位，由生产管理中心提请公司主管领导批准后，授予荣誉称号。
（一）由公司行文，对获得星级单位提出命名和表彰的决定。
（二）颁发公司星级设备管理单位荣誉牌。
（三）对第一次荣获星级管理单位分别给予：
一星级管理单位3-5万元嘉奖；
荣获二星级管理单位8-10万元嘉奖；
荣获三星级管理单位10-15万元嘉奖；
荣获四星级管理单位15-25万元嘉奖；
荣获五星级管理单位给予25-40万元嘉奖。
第十七条对未取得一星级设备管理的单位，不得参加红旗单位的评定。
第十八条对已取得公司星级设备管理的单位，发生重、特大设备事故，由生产管理中心提请公司主管经理批准后，取消其已经取得的星级设备管理单位荣誉称号。
并处于原奖励金额30%-50%的扣款。
第十九条生产管理中心每季度对各单位开展星级设备管理的情况进行日常监督和检查。
（一）对检查中提出的问题，应及时组织进行整改。
（二）对因条件限制一时不能完成整改的，应说明原因，并提出切实可行的整改措施，认真落实。
第六章附则
第二十条本办法自下发之日起施行。
第二十一条本办法解释权归公司生产管理中心。
附件二：
***股份有限公司
星级设备管理单位申报资料
单位名称：
（盖章）
申报日期：
年月日
***股份有限公司印制
一、单位概况和设备基本情况
单位名称
设备主管领导
单位联系人
建厂时间
本年度申报星级
单位职工总人数
设备系统人数
生产系统人数
其他
本单位设备系统人员结构
合计人数
专业技术管理人员数量
点检及维护系统人员数量
高级职称
中级职称
初级职称
专职点检人员
操作人员（日常点检）
检修人员
设备管理
组织结构
生产设备固定资产状况
年末数
固定资产原值（万元）
其中：
生产设备固定资产原值（万元）
固定资产净值（万元）
生产设备固定资产净值（万元）
年度应提生产设备折旧资金（万元）
年度实提生产设备折旧资金（万元）
用于生产设备更新、改造资金（万元）
年度实际发生生产设备修理费用（万元）
日常检修费用（万元）
年度检修费用（万元）
生产设备台套数（台套）
主要生产设备台套数（台套）
国际先进水平生产设备台套数（台套）
国内先进水平生产设备台套数（台套）
国内一般水平生产设备台套数（台套）
年末闲置生产设备（台套数/万元）
年度报废生产设备（台套数/万元）
二、主要生产设备技术经济指标及产量指标
指标名称
考核年度
完成指标
上年度
完成情况
年度生产计划完成值（吨）
全员劳动生产率（吨/人）注1
主要生产设备利用率（﹪）注2
主要生产设备完好率（﹪）注3
主要生产设备可开动率（﹪）注4
主要生产设备事故、故障率（‰）注5
主要生产设备事故、故障停机时间（小时）
一般设备事故（次数/小时）
主要生产设备年度检修计划执行率（﹪）注6
主要生产设备定修次数兑现率（﹪）注7
主要生产设备单位产品润滑油消耗（公斤/吨）注8
生产设备修理费用占生产设备固定资产原值比率（﹪）
生产设备修理费用占产品制造总成本比率（﹪）
备件流动资金周转天数（天）
备件库存流动资金占用（万元）
千元产值备件消耗（元/千元）
备件修复计划完成值（吨/万元）
工业建筑一、二级率（﹪）注9
生产设备新度系数注10
注1：
全员劳动生产率＝全员产品产量/全年职工平均人数
注2：
主要生产设备利用率＝（全年主要生产设备实际工作时间/全年主要生产设备日历工作时间）×
100﹪
注3：
主要生产设备完好率＝（主要生产设备完好台套数/主要生产设备总量）×
注4：
主要生产设备可开动率＝（主要生产设备可开动时间/主要生产设备日历工作时间）×
注5：
主要生产设备事故、故障率＝（主要生产设备事故、故障时间/全年主要生产设备日历工作时间）×
1000‰
注6：
主要生产设备年度检修计划执行率＝（主要生产设备检修实际完成项数/主要生产设备计划检修项数）×
注7：
主要生产设备定修次数兑现率＝（主要生产设备定修完成次数/主要生产设备定修计划次数）×
注8：
主要生产设备润滑油（脂）消耗＝主要生产设备油（脂）消耗总量/产品总产量
注9：
工业建筑一、二级率＝（一、二级工业建筑面积/工业建筑总面积）×
注10：
生产设备新度系数＝年末生产设备固定资产净值/年末生产设备固定资产原值
三、单位设备管理发展与提高的主要经验和事迹
四、***股份有限公司主管部门审查、批准意见
主管部门：
附件2-1
***有限公司星级设备管理单位
标准条款评审报告书
（一）
受评单位：
评审条款
编号
评定项目
评定标准
评定结论
实际指标
OK
NO
评审结论：
●评审条款编号：
●评审项：
①符合项，编号：
②不符合项，编号：
③待整改项，编号：
评审员：
此报告书一式二份，一份交受评单位保管，一份由公司评审组保存。
评审组长：
附件2-2
***公司星级设备管理单位
评审结果综合报告书
（二）
评审结果综合报告：
①评审时间：
年月日～年月日。
②级别：
●申报级别：
星级。
●评审级别：
③条款评价：
●符合条款项数：
项，编号：
●待整改条款数：
●不符合条款数：
④评审报告：
评审组长：
此报告书一式二份，一份交受评单位保管，一份由公司评审组保存。
附件2-3
评审待整改项/不符合项报告书（三）
●待整改项/不符合项条款编号：
待整改/不符合项事实描述：
评审员：
●受评单位对待整改/不符合项原因分析及整改措施：
原因分析：
整改措施：
受评单位主管领导：
此报告书一式二份，一份交受评单位，并应在下达报告20天之内将整改结果反馈公司生产管理中心。
一份由公司评审组保存，评审员应对所开据的报告内容进行跟踪和验证，并将验证结果填入报告书（四）中。
附件2-4
***股份有限公司星级设备管理单位
评审待整改项/不符合项整改措施验证报告书（四）
●对待整改/不符合项整改措施的验证：
评审员：
年月日年月日
此报告书由公司生产管理中心保存。
***股份有限公司星级设备管理单位评审流程图
流程顺序：
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
附件三：
***股份有限公司星级设备管理评定标准（试行）布局（01-60）
星级设备管理评定标准（试行版）
星级等级
评定项目
标准
评定依据及细则
1
★
生产设备技术经济指标
重、特大设备事故=0次
事故故障停机率≤考核指标
设备利用率≥考核指标
设备年度检修计划执行率≥85%
设备完好率≥90%
①根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；
②全年考核技术经济指标实际完成值应达到考核指标，有一项不合格，视为不合格；
③指标统计出现1项严重错误，视为不合格。
2
固定资产管理
帐、卡、物相符；
异动手续缺陷=0项
①设备固定资产帐、卡、物有一项不符，视为不合格；
②新增、调拨、租赁、报废、闲置设备出现办证手续缺项，视为不合格。
3
设备基础管理
设备建帐率=100%
主要生产设备辨识率=100%
特种、安全环保设备辨识率=100%
①建立设备实物明细管理台帐（设备名称、规格型号、设计能力、数量、投运时间、等级水平）；
②建立主要生产设备、特种设备、安全环保设备、设施分类管理台帐，实施分类管理；
4
设备日常运行管理
报表、资料上报准确率=100%
①认真落实设备管理制度和日常重点管理工作的要求，总结以书面为准；
②遵守设备运行状况信息、报表上报制度，每年累计三次不按时报送设备报表、资料，视为不合格；
③每年发生两次以上不如实上报设备运行情况的，视为不合格。
5
生产设备事故故障管理
事故故障统计准确率=100%
“四不放过”执行率=100%
①根据公司下达的事故、故障停机率考核指标，进行分解和管理；
②及时准确对生产设备事故、故障进行统计（包括停机时间、直接经济损失和间接经济损失、设备损坏情况等基本信息），建立定期（月、季、年）分析制度；
③发生事故，应严格按照事故管理规定报送相关资料及原因分析，认真落实事故管理“四不放过”（事故原因没有查清、责任者没有得到处理、相关人员没有受到教育、防范措施没有得到落实不放过）；
④建立严格的重复事故、故障分析、控制制度，提出有效的防范改进措施，并认真落实；
6
设备规程制度管理
有效版本运行率=100%
编审批手续执行率=100%
1建立设备使用、维护和检修“三大”规程，在设备更新及工艺调整使规程不能满足要求时要及时对三大规程进行修订，确保运行版本的有效性；
②对新增、删除、修订、增补的内容，严格履行会审和批准手续；
③建立设备“三大”规程清单，并保证发放至相关作业场所。
7
设备点检管理
有点检管理机构
专职点检员持证上岗率=100%
主要生产设备点检标准、给油脂标准编制率=100%
主要生产设备点检执行率=100%
专业点检记录缺陷率=0项
①建立点检管理机构并形成管理制度；
②设备专职点检员经过点检员培训考试取证上岗；
③主要生产设备的点检标准、给油脂标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；
④严格按照点检要求实施专业点检，并对点检结果形成闭环管理。
上述其中有一项未做到视为不合格。
8
设备现场记录管理
记录缺陷≤5项
①无设备管理记录（设备台帐、运行记录、日常点检记录、学习记录等），视为不合格；
②设备管理记录出现漏记、不规范涂改＞6项，视为不合格；
③记录出现严重污渍、撕页、乱画一项，视为不合格。
9
主要生产设备润滑管理
“五定”执行率=100%
油液定期化验
①建立设备润滑管理台帐，包括油脂牌号、年消耗量、加油周期、换油周期，无台帐视为不合格；
②建立油脂品消耗统计台帐，无台帐视为不合格；
③定人、定点、定时、定质、定量有一项未做到，视为不合格；
④定期进行油脂化验分析，保留完整的化验记录，无化验记录视为不合格。
10
设备隐患整改过程管理
隐患整改率≥80%
过程受控率=100%
①建立设备隐患整改管理制度；
②对发现的设备隐患制定整改措施计划，确定整改目标、措施、费用、时间进度、责任和验收标准，确保各项措施落实；
③建立重大隐患跟踪、监督制度，对暂时不能实施整改的隐患项目，实施措施有效、责任到人的监护。
确保安全运行。
11
节能管理
有节能管理制度
工序能耗实际完成≤考核指标
①有节能管理机构和人员，建立节能管理制度；
②根据公司下达的年度计划指标，制定厂级指标分解计划，并提出切实可行的保证措施，逐步落实责任制，有一项不落实，视为不合格；
③考核工序能耗指标实际完成值应达到考核指标，未完成视为不合格。
12
工业建筑、工业炉窑基础管理
技术资料完整率=100%
技术状况明细表建帐率=100%
检查制度落实率=100%
①未建立工业建筑、工业炉窑专业技术资料，视为不合格；
②未建立工业建筑技术状况明细表视为不合格；
③未按要求对工业建筑定期检查视为不合格。
13
设备检修基础管理
计划编制率=100%
年度检修费用≤考核指标
检修延时情况≤2次/年
非计划停机检修≤2次/年
①根据点检、设备技术状况编制设备检修计划；
②经公司同意执行的检修计划，认真组织施工，保证检修按期、按质完成；
③建立检修费用台帐；
④一年内发生检修延时3次，视为不合格；
⑤非计划停机检修次数一年内发生3次，视为不合格。
14
闲置报废资产处置管理
执行《武钢集团昆明钢铁股份有限公司闲置报废资产处置管理办法》
①对闲置报废资产进行清理和上报；
②闲置报废资产的保管、维护；
③闲置报废资产处置过程的配合以及已处置资产相关手续的保管、归档。
15
主要生产设备操作、岗位培训及持证管理
培训计划执行率≥90%
持证上岗率=100%
①建立设备人员培训制度，根据实际需要开展不同层次的业务和技能培训工作，确保培训计划的实施和取道预期效果；
②对国家规定的特殊工种、关键岗位，应严格执行上岗培训、取证制度，实行持证上岗作业；
③严格执行复证制度，禁止持失效证件上岗作业。
16
测量设备基础工作管理
测量设备建帐率100%；
技术资料、档案完整齐全；
测量设备状态标识率=100%；
测量设备受检率100%，标准器周检合格率99.5%，工作用测量设备周检合格率≥98.5%；
①测量设备台帐建立健全，ABC分类合理，帐物相符。
测量设备流转受控，手续完备；
②关键、特殊测量点的测量设备说明书、图纸、软件等齐全。
按规定建立测量系统软件台账，软件经过必要的测试确认，并保存测试确认记录，备份软件存放得当；
③现场彩色标识与设备状况相符，标识清晰、信息完整；
④计量指标分解到各个层面，按月对目标完成情况进行诊断；
⑤自校准应有有效版本的《校准规范》，校准人员持有效资格证操作，校准记录格式及信息内容符合校准规范要求，记录书写规范、保存完好。
17
测量设备运行维护管理
点巡检执行率100%
①测量设备运行维护管理制度建立健全，责任明确，履行到位；
②点巡检记录、交班记录清晰、完整、规范。
点巡检及时无漏检，设备特性指标达标，故障处理及措施整改形成闭环；
③委托维护的测量设备应签订委托维保合同或协议，制定监督管理制度（主要包括：
责任人、职责、具体要求、信息反馈等）。
监督检查记录与监督制度相符，记录完整。
18
固定资产投资管理
实际完成投资≤立项批准投资额
资金申请计划准确率＝100%
投资完成情况报表准确率≥90%
①项目超投资，则为不合格；
②资金申请计划依据合同及工程进展情况申报，不按时申报、不按合同申报、超进度申报，两次即为不合格；
③投资完成情况报表按时、如实申报，申报准确率＜90%，不按时申报两次即为不合格。
19
备件计划申报管理
备件计划申报符合管理程序和要求
①单位制定备件计划管理制度，规范操作、严格审核、实施考评；
②备件和材料分类清楚，并按各相应程序进行物料申编及上报计划；
③物料申编描述清晰规范，所申请物料在ERP系统内无重复，计划上报具备采购条件（非标加工件所附图纸资料齐全）；
④严格控制临时计划，每月临时计划不能超过1次（1次不能超过5项）；
⑤内部临时加工（修复）备件计划按《***股份有限公司内部临时加工（修复）管理办法（试行）》规定流程办理。
20
★★
主要生产设备技术装备水平
一般设备≥80%
①按《钢铁企业主要生产设备装备技术水平划分等级划分办法》将使用的主要生产设备装备评价并建立台帐的;
②按年度对技术装备等级进行评价。
21
指标完成情况连续两年高于考核指标
①未建立考核指标完成情况统计台帐，视为不合格；
②未针对指标差距提出有效的改进措施，视为不合格；
22
重复事故故障管理
重复性事故=0
影响面较大的重复性故障=0
①发生重复性设备事故（同部位、同性质）1次，视为不合格；
②发生影响面较大的重复性故障1次，无原因分析和严密的保证措施，视为不合格。
23
主要生产设备维修技术标准、维修作业标准编制率=100%
主要设备点检计量点创建率=100%
①主要生产设备的维修技术标准、维修作业标准齐全，并不断对标准进行修订完善，保证具有可操作性；
②在公司ERP平台上建立主要生产设备点检计量点；
③建立信息内容及时刷新与更新机制，确保基础数据的准确性和完整性。
24
生产现场环境管理
主要设备部件缺项=0
现场定置化率≥90%
静密封泄露点≤5项
①主要生产设备部件缺件1项，视为不合格；
②主要生产现场物件定置化率＜90%，视为不合格；
③主要设备及设施静密封点跑、冒、滴、漏＞6项，视为不合格；
④地面严重积油、污渍和设备表面严重污渍＞5项，视为不合格。
25
防雷减灾设备基础管理
设备建档率=100%
自检执行率=100%
检测执行率=100%
缺陷整改率=100%
制度执行率=100%
①应建立防雷装置明细（包含设备设施名称、装置地点、防雷装置类别、接地类别、数量、年度检测情况、备注）；
②严格执行防雷装置自检；
③按期进行防雷安全性能检测，检测报告资料完整；
④认真落实设备缺陷隐患整改计划和措施；
⑤认真贯彻落实公司专业管理部门的通知、文件要求，并及时反馈相关信息。
26
安全环保设施基础管理
运行完好率≥公司考核指标
同步运行率=100%
①建立安全、环保设备管理台帐，落实管理责任；
②确立安全环保设备的技术指标管理，并定期对安全环保设备进行技术状况及维护状况的评定；
③有1台设备未按要求进行缺陷整改，视为不合格；
④安全、环保设备运行与主要生产设备同步运行率达到100%。
27
备件修复管理
备件修复金额≥年度计划值
⑴制定单位年度备件修复实施计划、措施，确保落实；
⑵严格执行修复程序；
⑶修复效益明显；
⑷对修复项目做好跟踪、评价和整改，年度根据修复计划实际完成情况进行修复绩效分析和总结。
28
备件储备资金管理
备件储备资金≤年度指标值
严格控制备件库存量，减少超期超量储备，避免无效库存，善于分析库存查找问题并及时整改，确保库存资金处于受控
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