人造岗石板材可行性研究报告修订版文档格式.docx
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第三节生产过程中危害因素分析..................................................................-63-
第四节职工安全健康对策与措施..................................................................-64-
第十章企业组织和劳动定员..........................................................-69-
-1-
第一节企业组织..............................................................................................-69-
第二节工作制度..............................................................................................-69-
第十一章项目实施进度建议..........................................................-72-
第十二章投资估算与资金筹措......................................................-73-
第一节投资估算..............................................................................................-73-
第二节资金筹措..............................................................................................-75-
第十三章财务评价..........................................................................-77-
第一节产品成本估算......................................................................................-77-
第二节产品销售收入及税金估算..................................................................-79-
第十四章社会影响分析..................................................................-86-
第一节经济和社会效益..................................................................................-86-
第二节环境效益..............................................................................................-86-
第三节直接利益相关者效益影响..................................................................-87-
相关附表：
...............................................................................................89
-2-
第一章总论
第一节项目名称及建设单位概况
1.1概况
1.1.1项目名称：
***公司年产150万平方米人造岗石、石英石板材项目
1.1.2项目建设单位、法人代表：
申报单位：
***公司
法人代表：
***
1.1.3项目拟建地点：
***县产业集聚区
1.1.4可行性研究报告编制单位：
编制单位：
***市建筑设计院
1.2研究的依据与范围
1.2.1研究依据：
1.编制本项目可行性研究报告的委托书；
2.《中华人民共和国水污染防治法》（1996）；
3、《中华人民共和国节约能源法》（1997）；
4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）；
5、国家纪委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三
版）及现行财税制度；
6、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；
7.国务院《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》【国
发（1996）36号】；
8．国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与
-3-
参数》（第三版）
9．国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》
10．国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策
11.国家有关设计规范和规定；
12.项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.3可行性研究报告的编制范围
根据对***公司年产150万平方米人造岗石板材建设项目的
市场及发展趋势，进行分析预测，确定产品的规模，并根据工艺
技术方案和设备选型，对项目配套的土建、公用工程及环保、职
业安全卫生等内容进行相应研究，最后采取合理的方法对项目进
行全面技术经济分析，为项目提供可靠的依据。
第二节项目综述
1.4建设内容
根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势，以及项目建
设场地的条件等，确定该项目建设内容土建工程及相关设备的购
置等。
1.4.1土建工程：
***公司岗石、石英石板材生产项目土建及相关配套设施建
设工程主要为生产车间、仓库、办公楼、展厅、附属及相关道路
硬化、绿化的建设和供水、供电等配套设施的建设。
规划总建筑
面积为60亩，其中生产车间12267㎡、仓库12046平方米、办
公楼1000㎡，展厅1000㎡，附属390㎡,道路4774㎡、绿化
-4-
8123㎡。
本项目一期工程约20亩已完工并投入生产，二期工程将新
增厂房及设备，土建工程主要为生产车间、仓库以及相关道路硬
化和绿化工程的建设。
1.4.2设备购置：
项目设备采购选择先进的节能环保型生产设备，同时满足生
产能力、生产工艺和产品技术标准要求。
设备投资为6849万元。
新上设备满足项目生产所需。
1.4.3建设规模：
本项目为新建项目，进行新型节能环保岗石、石英石板材的
生产加工。
为满足市场需求和企业发展壮大的要求，本项目建设
规模是在综合考虑工艺技术方案、生产设备方案、原材料及能源
供应方案的基础上确定。
项目投产后将达到年产人造岗石、石英石板材150万m（折
2
合成16mm厚成品板）生产规模。
一期工程已建成并投入生产年
产70万m
年产80万m
人造岗石板材自动化生产线一条；
二期工程计划建成
人造岗石、石英石板材自动生产线一条。
1.5建设单位基本情况简介
***公司是一家专业生产人造岗石、天然大理石的生产企业。
公司位于***省***县产业集聚区。
公司注重新品研发，生产的人
造岗石、天然大理石适用于宾馆、酒店、商厦、娱乐场所、办公
室、风景区等大型场所，也是家居和大型工程的最佳装饰材料。
公司引进先进生产设备及尖端技术，致力于追求完美的产
品，以先进的设备，雄厚的技术实力，精湛的工艺，超凡的品质，
真挚的服务为建筑材料行业不断推出新优产品。
产品花色齐全，
-5-
种类繁多，也可根据客户需求量身订做。
生产设备借鉴国外先进
技术，自动化程度高，运行稳定可靠，尤其是花色产品的配备方
案，弥补了国内其它厂家手工操作的生产效率低，产品质量不稳
定等缺陷。
公司产品主要原料为天然大理石、碳酸钙石、石英石，不仅
保留了石材高贵、典雅的本质特性，更具有色泽艳丽、颜色均匀、
尺寸精确、结构致密、放射性低等特点。
在原材料筛选、方料成
型、锯切、纳米抛光等每道工序严格把关，产品光洁度高、抗压
耐磨、透气性好、环保、可多次翻新，各项指标性能均到达甚至
超过国内同类产品的技术水平，是一种国际流行的绿色环保装饰
材料。
1.6产品方案
项目产品方案为岗石、石英石板材产品。
产品采用先进的生
产技术，具备生产过程的低能耗、产品的环保无辐射、高硬度、
耐高温、不断裂、不渗油污等优点，产品性能优于其他人造石材
及陶瓷产品。
产品按外观色彩可提供100多种花色品种，按厚度主要有
10mm、12mm、15mm、16mm、18mm、20mm等规格（也可根据客户
需要进行调整）。
生产纲领见下表：
生产纲领一览表
年产量（万平单价（元/平方
方米）米）
产品名称
备注
-6-
新型节能环保岗石、石
英石板材
150
本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。
1.6.1工艺流程：
本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术，其最大特点
是：
生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中
产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；
生产
过程中产生的磨削废水100%回收利用，废水中的岗石、石英石
粉全部回收，出售给临近的涂料加工工厂，使整个生产过程都无
三废排放。
各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。
1.6.2主要原材料供应：
***县地处秦岭地区，伏牛山段，县境内地层发育复杂，岩
浆活动频繁，构造变形强烈，构成了有利的成矿条件，矿产资源
丰富，境内已发现非金属矿产33种，其中以大理石、方解石、
水泥灰岩、透闪石、花岗岩、萤石等矿产分布广、储量大、质量
好。
大理石总储量20亿立方米以上，有20多个品种，石质优良，
是***县的一大优势矿产。
各类石材石板加工厂遍布***县，生产
过程中产生的废弃边角废料经过筛选可为我厂的原材料。
***各类石材加工厂近百家，每年产生边角废料近百万立方
米，我公司项目建成每年需原材料2.5万立方米，原材料供给方
面是充足的。
-7-
1.7环境保护
本项目建设地点位于***县产业集聚区，距**高速***站及
***国道均不足1公里，距县内钾长石、大理石矿区20公里，既
降低了交通运输成本，又远离闹市区，不影响周边环境。
***县石材资源丰富，其中大理石可开采储量2.5亿立方米
以上、花岗岩储量150万立方米以上。
多家石材厂因势利导，如
雨后春笋，蓬勃发展。
与此同时，各个厂家的生产废弃物，岩石
边角废料却无处堆放，占用耕地面积，造成极大的环境污染和资
源浪费。
而我厂的人造岗石、石英石板材却正好利用了其他石材
生产厂家的废弃材料，变废为宝，生产出优质环保的产品，一方
面节约材料，另一方面处理了废料的占用耕地问题，一年约可节
约耕地200~300亩，极大的解决了令政府头痛的环境问题。
是一
举多得，利国利民、造福一方的可持续发展项目。
本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体
废弃物，废气粉尘排放浓度低，生产用水为循环水系统，经沉淀
后收集，废渣废料绝不外排，全部再次回收利用，不能利用的废
渣料则风干出售给临近涂料加工工厂。
固体废弃物主要为产生的
人造岗石、石英石废料，全部可以收集后出售。
因此对各污染环
节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。
1.8劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员100人，其中：
管理人员10人，工程技术
人员10人，销售人员20人，生产工人60人。
项目所需人员除
部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大
中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。
该项目生产对技术性有一定的要求，需进行专业人员培训，
-8-
企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人，要对其进行培训。
项目投产后，工作期间实行二班工作制，单班工作8小时，
年工作日为300天，年工作时间为4800小时。
1.9节能
本项目节能方面考虑以下措施：
选用国外先进的生产工艺技
术并配套节能型设备，提高产品质量，降低人为损耗，选用节能
灯照明，各车间、部门设置电表、水表等，用以对节能指标进行
考核。
1.10项目实施进度
本项目一期建设已于2014年完工并投入生产，二期建设从
2015年12月到2016年12月底，建设期为一年。
1.11项目投资估算
本项目总投资为15000.00万元，其中：
一期工程投资6500
万元，资金来源为企业自筹资金4500.00万元，银行贷款2000.00
万元；
二期工程投资8500万元，资金来源为自筹资金4500万元，
国家贷款4000万元。
一期工程投产后，可年产岗石板材70万平方米，实现销售
收入1.05亿元，实现利税2500万元。
二期工程投产后，可年产岗石板材150万平方米，实现销售
收入2.25亿元，实现利税4300万元。
1.12项目财务评价结论
本项目建成后，达产年将实现销售收入22500万元，销售税
金及附加2500万元（含增值税）。
财务分析评价结果表明，项目
全部投资所得税后财务内部收益率19.51%，财务净现值7855.52
-9-
万元，投资回收期4.07年，总投资收益率为22.36%。
项目资本
金财务内部收益率为24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务
盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。
项目还清贷款（即计算期第5年）资产负债率为16.18%，
贷款偿还期内利息备付率为9.27，偿债备付率为1.7，表明项目
应变能力强，具备偿债能力。
盈亏平衡点41.86%比较安全，敏
感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。
1.13项目可行性研究结论
人造岗石、石英石板材突破了以往偏重于研究利用传统材质
生产节能建材产品的局限，依靠自主创新，采用新型材料和科学
配方以及新技术、新工艺，通过免烧生产新型高档室内墙地砖，
与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比，性能优越且生产过程具备
显著的节能优势。
该项目的实施，对于全面落实建筑节能工程，推动我国发展
新型节能建材生产，具有一定的示范意义。
与目前生产陶瓷地砖
相比，年可节约综合能耗33579.53tce，节约电耗1699.04万
kW·
h，项目节能效果显著。
且项目具有良好的经济效益，可推
动当地经济的发展，增加利税收入，同时为社会提供大量的工作
岗位，解决就业问题，促进社会稳定。
因此项目的实施具备良好
的环境、经济与社会效益，项目的实施是必要的、可行的。
项目主要技术经济指标表详见下表表1-1：
表1-1
主要技术经济指标表
序号
1
指
标
单位
数量
产品方案及建设规模
-10-
新型节能环保岗石、石英石板
材
1.1
万m
2.1
2.2
2.3
3
总投资
万元
月
15000.00
13600.00
675.00
725.00
12
建设投资
90.67%
4.5%
建设期利息
铺底流动资金
建设期
4.83%
4
劳动定员
人
100
5
销售收入
%
22500
4870.19
32.47
81.17
19.51
4.11
正常年度
6
利润总额
7
总投资收益率
资本金净利润率
财务内部收益率
投资回收期（含建设期）
借款偿还期
盈亏平衡点
8
10
11
13
所得税后
年
41.86
-11-
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节项目建设背景
2.1.我国建筑装饰装修材料工业的发展特点
2.1.1发展速度快：
我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民
经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活
显著改善，如：
1999～2003年。
塑料型材生产能力从100万t
扩大到300万t，产量从30万t增长到140万t，年均增速分别
达到32.6％和47.0％；
近3年，涂料产量年均增长15.8％左右。
塑料管材产量年均增长14.
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