监理作业指导书整本Word下载.docx

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组建项目监理部进驻施工现场

施工准备阶段的监理工作：

1.编制监理人员职责及分工；

2.编制配备监理设施和设备的计划；

3.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；

4.熟悉施工承包合同及委托监理合同；

5.编制项目监理规划和监理实施细则；

6.审查施工单位报送的施工组织设计（施工方案）；

7.查验施工测量放线成果；

8.参加第一次工地例会；

9.召开监理交底会议，公布监理规划；

10.检查承包单位进场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质；

11.督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；

12.核查开工条件。

向公司上交需长期保存文件，解散项目监理部，向建设单位发退场函

编写监理工作总结，整理归档监理资料

签发《竣工移交证书》

参加工程项目验收，直至合格

工程竣工，监理组织预验收，提出工程质量评估报告

每半年公司技术部组织对项目监理部进行一次考核评价

施工阶段的监理工作:

组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验标准及“项目监理规划”开展“三控三管一协调”工作。

合同管理

安全管理

质量控制

造价控制

信息管理

工作协调

进度控制

1．检查签证隐蔽工程

2．检查确认工地材料、设备及施工方法

3．检查施工过程工程质量

4．对关键工序、工艺旁站监理

5．参加评检创优活动

6．参加工程质量事故处理

1.参与审查年、季施工计划

2.核实签认验工计价

3.参与审批变更设计

4.审核不可预见费用

5.协调索赔处理

1.对设计的整体安全进行评估

2.审查施工组织安全内容，提出建议

3.严格过程检查，把住验收关

4.发现不安全隐患下令整改，严重时下暂停施工令

5.把安全问题列入监理例会重要议事议程

1．熟悉合同条款

2．固定专人管理

3．合同内容分解

4．制定处理程序

5．对照合同检查、跟踪管理

6．协调合同纠纷

1.监理机构内部协调

2.监理与建设单位之间协调

3.监理与设计方之间协调

4.监理与承包方之间协调

5.承包单位之间协调

1．及时收集、整理各类信息

2．定期召开监理例会沟通，及时反馈信息。

3．向建设单位提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等，

4．参加各种形式的会议收集有关信息

项目监理部贯标程序说明

一、施工准备阶段：

1、向业主呈送[项目监理部进驻现场通知函]（CX08）（包括总监授权书、公司有关部门及项目所属技术部/监理部的电话、传真和电子邮件地址等）;

2、组建监理机构进驻现场：

填写[员工基本情况表]（CX05）、[项目监理部人员台账（CX05）]、[员工培训登记表]（CX05）、[技术经济人员台账]（CX05）；

3、在项目监理部进场后一个月内，总监填写[监理项目开工备案登记表]（CX07）；

4、配备监理设施与设备：

填写[顾客财产清单]（CX10）、[检验工具和测量设备台账]（CX11）、[检验工具和测量设备总表]（CX11），报废时填写[报废申请表]（CX11）；

5、熟悉合同文件：

填写[顾客文件验证记录]（CX01）；

6、编制监理规划：

填写[监理规划审批表]（CX06）；

7、编制监理细则；

8、项目监理部职责上墙（CX03）。

二、施工阶段：

1、收发文件填写[收/发文登记表]（CX01），A、B、C、D类文件分别编制[文件控制清单]（CX01），文件修改、作废时填写[文件修改记录（暨修改通知单）]（CX01）、[作废文件（及记录）处置单]（CX01），公文和文档归档时应填写[公文归档文件目录]（CX02）；

监理项目结束后，A、B、C类文件移交所属部门填写[（公文）档案交接登记簿]（CX01），D类文件与监理质量记录移交公司档案室时填写[（监理）档案交接登记簿]（CX01）；

2、参加公司管理评审会议；

3、项目总监定期对聘用人员进行考评，填写[项目监理人员考核表]（CX05），项目竣工后，对聘用人员进行鉴定。

4、根据需要建立[旁站监理台账]、[变更设计台账]、[见证取样台账]、[进场材料报验台账]、[隐蔽工程验收台账]等台账；

5、项目监理部每月由总监组织对监理工作小结，编制《监理月报》，并审批后分送顾客、所属技术部；

由总监主持，按照本部年度检查计划的安排，每两个月对项目进行一次检查评定，采用[项目监理部检查评分表]（CX13）进行自查自评；

每年12月份，由技术部负责对项目进行考核；

6、监理工程师和总监对有关报验单进行签认，当所持有的证据不足以支持签认，但遇有紧急及例外情况要求即时放行时，在满足条件的情况下，可采用[紧急放行批准记录]（CX13）；

7、对项目进行顾客意见调查，填写[监理工作质量调查表]（CX08），[顾客意见及投诉处理记录表]（CX08），每个项目至少进行一次；

8、项目有重大活动时，总监应及时向业主了解情况和要求，并告知部门领导；

9、技术部负责对合作意向单位进行考察，填写[合作单位考察记录]（CX09），并负责与合作单位进行合作合同/协议谈判，起草合作合同/协议，填写[合作合同评审记录]（CX09），合同履行结束后，项目监理部对合作单位进行评价，提出评价意见，填写[合作单位评价记录]（CX09），技术部应建立合作单位记录，填写[合作单位名单]（CX09）；

10、总监参加内审前首次会议，提交审核，并对内审中的不合格项按有关程序进行纠正；

11、技术部负责对项目监理部服务严重不合格品进行评审和制订处置办法，并对本部发出的[处置通知单]（CX14）进行验证，对本部的不合格品进行记录（[监理不合格品记录]（CX14））；

12、项目监理部总监负责本项目纠正措施的制订和执行，填写[纠正措施记录表]（CX15）；

13、项目总监负责组织本项目预防措施的制订和实施，填写[预防措施表]（CX16）；

14、工程竣工后一个月内，总监对该项目基本情况进行评价，填写[监理项目竣工备案登记表]（CX07）。

三、保修阶段：

1、项目部撤场时，应向业主呈送[项目监理部撤离现场通知函]（CX08），明确监理保修期限和保修期内的联系人、联系方式

项目监理部施工阶段监理程序框图目录

一、进度控制程序框图（详见监理规划示范文本）

1、准备阶段流程框图（见框图1）

2、施工阶段进度控制工作流程框图（见框图2）

3、总体/阶段/月工程进度计划审批流程图（见框图3）

4、分项进度计划审批工作流程（见框图4）

5、工程延期及工程延误的处理程序框图（见框图5）

二、质量控制程序框图（详见监理规划示范文本）

1.施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1）

2.材料控制工作流程框图（见框图2）

3.测量控制监理工作流程框图（见框图3）

4.试验控制监理工作流程框图（见框图4）

5.分项工程开工审批程序框图（见框图5）

6.审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）

7.分包单位资格审查程序框图（见框图7）

8.隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）

9.工序验收程序框图（见框图9）

10.分项工程验收流程框图（见框图10）

11.分部工程质量验收程序框图（见框图11）

12.单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）

13.工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13）

14.质量事故工作流程框图（见框图14）

三、造价控制程序（详见监理规划示范文本）

1、施工阶段计量支付工作流程框图（见框图1）

2、费用索赔与反索赔的处理程序图（见框图2）

3、变更设计程序图（见框图3）

四、合同管理程序（详见监理规划示范文本）

1、合同管理监理工作程序总图（见框图1）

2、监理工作总流程框图（见框图2）

3、工程变更工作流程框图（见框图3）

4、工程延期工作流程框图（见框图4）

5、费用索赔工作流程框图（见框图5）

6、违约事件处理程序框图（见框图6）

7、合同争议的调解程序框图（见框图7）

五、信息管理流程图（详见监理规划示范文本）

六、工作协调管理工程例会纪要签发程序框图（详见监理规划示范文本）

七、安全管理监理工作程序框图（详见监理规划示范文本）

1、工程建设安全生产监控框图（见框图1）

2、施工安全生产管理基本程序框图（见框图2）

3、施工安全监控程序框图（见框图3）

八、环境保护和水土保持的程序框图（详见监理规划示范文本）

作业指导书

（二）

项目监理部现场办公标准化配置

（一）项目监理部组织机构框图

总监理工程师

监理部

（总监办）

副总监理工程师

XXX标监理组长

XXX标监理组

（二）项目监理部监理人员职责

总监理工程师岗位职责

一、总监理工程师对监理合同的实施负全面责任，主持监理部的日常工作，定期向建设单位和监理公司报告工作。

二、主持编写本工程监理的规划及实施方案，在经建设单位批准后，组织监理工程师按方案实施。

三、制定监理工作考核办法，确定监理部人员的分工和岗位职责，对驻地监理组的工作进行管理、监督、检查和考核，根据工程项目进展情况进行人员调配，对不称职的人员调换其工作。

四、根据监理工作的需要召开会议，签发监理部文件和指令。

五、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。

六、组织各标段的定期质量检查、平行检测和各种仲裁试验。

七、审查分包单位的资质，并提出审查意见。

八、组织审批关键工序工程的施工方案、特殊技术处理措施和组织处理重大质量事故。

九、审核承包人竣工验收申请，组织相关单位进行工程预验收，主持编写各标段的工程质量评估报告和监理工作报告，参与建设单位或上级主管部门主持的交、竣工验收工作。

十、审批承包人的总体施工方案、年度计划。

检查监督计划的实施，当工程进度与计划进度偏离较大时，督促承包人加大投入、加快工程进度，确保工程按时完工。

十一、审核监理工程师提交的中期及最终支付证书，有权拒付或缓付工程师已签发但不合理的支付，统一组织监理工程师和承包人核定最终工程量和工程造价。

十二、核签处理工程变更，经建设单位批准后，组织实施；

十三、对承包人提出的工程延期或费用索赔，组织监理工程师查清情况，根据合同规定进行核定，报建设单位同意后发出通知。

十四、工程施工期间，向建设单位提交工程监理月报、中期支付证书（每月）、进度计划报表，各种原始记录和现场抽验资料，组织编写并签发监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

十五、工程施工期间，有权对监理工程师给承包人发出的错误指令、文件进行纠正或调整。

有责任协调有关单位间的工作关系。

十六、组织整理工程项目竣工监理资料档案。

副总监理工程师岗位职责

一、由总监理工程师授权，按合同规定的监理内容，组织分管标段各现场监理组进行监理工作。

二、组织编制月度监理工作计划。

负责编制监理工作制度，参与编制监理大纲。

三、负责督促、检查各标段监理组对检测仪器、工具的使用与管理，建立健全检测仪器、工具和监理资料的管理制度。

四、主持编写监理项目技术文件，审核专业监理工程师的监理实施细则、提出修改意见并报总监理工程师批准。

五、参与审核施工单位提交的施工组织设计，汇总并提出监理审核的初步意见。

六、参与审定主要分部分项工程的施工技术方案及措施，提出监理审核的初步意见；

负责技术文件、施工图纸的管理及各种标准、规范最新技术的确认、推行。

七、负责指导、检查、监督各监理组实施质量体系标准。

八、监督监理实施细则的实施，考核实施效果。

九、负责督促承包单位和监理人员针对工程实际编制重点工程和关键工序质量和安全方面的预防及纠正措施，监督实施。

十、参与工程质量事故、安全事故的分析，并提出分析意见。

十一、定期向总监理工程师报告各标段的安全生产情况，对施工安全生产和监理安全监控事项提出建议。

十二、定期组织各监理组和承包单位对各工地进行安全生产大检查，对重点工程和关键工序进行不定期检查，检查结果留有记录，发现问题通知承包单位立即整改，对整改情况进行核实。

十三、审核单项工程开工申请及检查开工条件，为总监提供签证依据。

十四、组织重要分项（部）工程的检查验收。

十五、在总监理工程师的领导下，负责监理部的合同管理、预（结）算、进度款支付签证的审核及工程造价咨询业务。

十六、审核工程设计变更和工程洽商。

十七、负责组织报验工程量的现场核实工作。

十八、审核每月验工计价报表中有关工程数量、质量的签证。

十九、参与审核工程竣工资料，参加项目竣工初验。

二十、完成总监委托的其他事项。

监理组组长岗位职责

一、监理组组长是监理部派往施工标段现场监理组的负责人和召集人。

二、在总监理工程师（或副总监）的领导和统一安排下，做好监理组的监理工作，协调监理组内专业监理工程师及监理员的工作。

三、负责本监理组人员日常工作的组织和安排，并检查其工作完成情况。

定期组织监理业务学习和现场监理工作会议，不断提高监理人员的业务素质。

四、组织监理组内各专业监理人员的年度考核，提出对专业监理工程师的考评、奖惩意见。

五、经常深入施工现场指导检查监理业务的开展，收集推广新技术、新工艺、新材料、新结构信息，总结交流监理工作经验。

六、协调承包单位和现场监理工程师工作相互配合及有关监理程序工作，是现场监理组和监理部联系的负责人。

七、审查承包单位选择的分包单位资质并提出初审意见。

八、审查承包单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见；

九、审查承包单位投入的人员、机械、设备是否满足合同要求，检查工程使用的材料，构件和设备的质量是否符合合同要求。

十、督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。

十一、核查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证。

十二、检查承包单位的安全、环保措施，发现问题及时予以纠正。

十三、督促整理本施工标段合同文件和技术档案资料。

十四、完成总监（或副总监）委托的其他监理工作。

专业监理工程师岗位职责

一、负责编制监理规划中本专业部分及本专业监理实施细则。

二、审查承包单位提交的涉及本专业的施工方案，施工工艺、设计变更、施工进度计划，并向总监理工程师提出报告。

三、按专业分工并与其它专业相配合对工程进行巡视、旁站、平行检验或见证取样，负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收，并对本专业的分部工程验收提出验收意见。

四、定期向总监理工程师提交专业监理工作实施情况报告，对重大质量、安全问题及时向总监理工程师汇报和请示。

五、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。

六、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。

七、核查本专业进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况按承包单位检测频率的10－20%对进场材料、设备、构配件进行平行检查，合格时予以签认。

八、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

九、组织指导、监督和检查本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出报告。

十、完成监理组长委托的其他工作。

综合监理工程师岗位职责

一、在项目总监（或副总监）的领导和统一安排下，做好监理部综合办公室的日常管理工作。

二、负责监理部监理周报、月报的编写。

三、组织监理部及各标段监理人员贯彻执行公司质量方针和质量目标，保证公司质量管理体系在监理部及各监理组有效运行。

四、负责与监理工作有关的各类文件（函件）的搜集整理工作，并做好归口管理。

五、负责监理部竣工资料的汇编工作，按照铁道部档案部门规定的标准、时限，督促承包人做好交工资料的整理。

六、配合专业监理工程师做好各类设计文件、图纸的落实和协调工作。

建立图纸会审、设计交底和设计变更台帐。

七、负责收集和联系工程监理项目的信息。

八、负责监理部与各标段监理组之间的相互沟通。

九、负责贯标内审及外审的具体工作。

十、认真填写监理部监理工作日志，按时组织和参加监理部监理业务学习，不断提高自身监理水平。

十一、定期向总监理工程师（或副总监）汇报情况。

十二、完成总监（或副总监）委托的其他工作。

监理员岗位职责

一、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。

二、熟悉设计文件，合同文件，了解施工现场。

三、熟悉本工程的各项技术指标和各类试验，积极配合监理工程师做好各工序的检查验收工作。

四、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程和施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

五、确保检测数据的真实性和可靠性，不得弄虚作假，检测结果及时上报监理工程师，对本人签字数据负责。

六、对关键工序和隐蔽工序进行旁证监理。

七、初审承包人各项试验、测量工作，复核所有施工原始资料。

八、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况并作好检查记录。

九、协助专业监理工程师做好计量工作。

十、做好监理日志和有关的监理记录。

十一、承办监理工程师交办的其它业务。

监理职业守则

一、所有从事监理工作的人员必须认真学习贯彻国家有关建设监理的政策，必须遵守国家的有关法律和政府的有关条例、规定和办法。

二、必须履行监理委托合同中所承诺的义务和承担所约定的责任。

三、监理人员应努力钻研业务，坚持科学的工作态度，以科学数据作为监理工作的依据。

四、除收取监理委托合同中约定的监理酬金外，个人不得接受建设单位的额外津贴、施工单位的盈利分成或补贴等。

五、在处理各方面的争议时，应坚持公平和公正的立场。

六、不允许泄漏自己所监理的工程项目需要保密的事项，在发表自己所监理的工程项目的有关资料和论文时，须取得建设单位同意。

七、虚心听取建设单位、设计单位、施工单位的意见，接受上级主管部门指导，及时总结经验，不断提高监理工作水平。

监理工作纪律

一、严禁违反国家、地方的法律、法规或条例。

二、严禁向承包人推荐分包商或材料供应商。

三、严禁收受贿赂或贵重礼品。

四、严禁吃拿卡要和故意刁难承包人。

五、严禁采用虚假计量手段，损害建设单位利益。

六、严禁工作时间擅离职守，造成严重后果。

七、严禁工作失职，造成严重后果。

八、严禁工作时间酗酒，损害监理形象。

九、严禁拒不执行建设单位指令或欺骗建设单位。

十、严禁接受承包人安排的娱乐、旅游或疗养性活动。

十一、严禁向承包人报销各种费用。

十二、严禁独自长期占用承包人的交通、无线通讯工具等设备。

十三、严禁泄漏工程或建设单位的秘密，损害建设单位利益或名誉。

十四、严禁发生其他情节严重的违约行为。

质量方针

诚信守法公正科学

质量第一创新进取

质量目标

合同履约率：

100%

顾客满意率：

90%

监理控制目标

一、质量控制：

1、隐检工程检查率：

100％

2、见证试验频率达标率：

3、旁站到位率：

二、投资控制：

1、合同投资额（目标值）实现率：

2、工程量及支付审核率：

3、工程变更监控率：

三、进度控制：

1、进度计划的审查率：

四、安全控制：

1、“三杜绝一确保”：

杜绝工程特别重大、大事故、险性事故；

杜绝责任职工死亡事故；

杜绝重大火灾、爆炸事故；

确保施工安全。

2、对施工组织设计（专项施工方案）中的安全技术措施的审查率100％

3、工程建设安全强制性标准的实施率100％

4、发生安全责任事故及时按规定程序报告

五、合同管理：

合同兑现率100％

六、信息管理：

及时、准确、规范、有序

七、组织协调：

相互沟通、保证畅通、实现融通

工程建设监理流程图

建立现场监理机构

接受任务、委派总监理工程师

审查施工组织设计（施工方案）审查分包资质

施工监理交底

编制监理规划、监理实施细则

实施目标控制及监理活动

测量成果抽查及审核

材料抽检

现场质量控制

分项分部工程检查验收

质量事故处理

审查竣工资料、组织单位工程初验收

单位工程检查验收

对照合同工程竣工验收

投资控制

索赔处理

工程数量及支付审核

工程变更处理

提交监理资料自存档

进度计划调整

检查纠偏

实施进度计划

审查进度计划

实施项目保修阶段监理

履约情况检查

资料及工程信息管理

组织协调

洽谈或召开会议

审查竣工资料、

组织单位工程初验收

质量管理小组

组长：

副组长：

组员：

贯标领导小组

安全领导小组

（三）项目监理部工作管理制度

一、开（复）工报告审批制度

工程总体开工报告由建设单位报请行政主管部门审批。

此项工作完成后，当单位工程的主要施工准备工作完成时，施工单位提出《工程开工／复工报审表》TA2，经监理工程师审查、现场检查后，由总监理工程师签发，并报建设单位。

二、施工图核对制度

开工前，在收到施工设计文件、图纸后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工图纸进行审查和现场核对，听取专业监理工程师的审查意见，并经归类汇总后报送建设单位或在建设单位组织的图纸会审会上提出。

施工图纸会审及设计交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施）工作由建设单位主持，监理单位积极协助参与。

三、分包单位审查制度

施工单位应向项目监理部申报其选择的分包单位的资质资料（包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、施工人员人数及技术级别、施工机具、管理系统、财务情况、应持证上岗人员证件等）、分包合同，并填报“分包单位资格报审表”报请项目监理部审核，建设单位审批。

如