项目质量保证体系文档格式.docx
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总工程师
1、根据工程质量策划和质量计划，组织专项施工方案、工艺标准、操作规程编制，提出质量保证措施。
2、负责工程施工规范、规程和标准管理。
3
质量总监
1、由我公司直接委派，对工程质量具有一票否决权。
2、参与工程质量策划和质量计划的编制，指导和监督项目质量工作的实施。
3、贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准，严格执行国家施工质量验收统一标准，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。
表3-1质量职责（续）
项目生产副经理
1、参与工程质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。
2、制定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。
3、负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关质量工作的沟通和汇报。
5
技术
质量部
1、编制专项质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量进行控制。
2、组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检查；
组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；
针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。
向业主（监理）报送月度技术质量总结。
3、对图纸、施工方案、工艺标准确定并及时下发，指导工程的施工生产；
负责结构预控验算、结构变形监测、工程施工测量和各项试验检测工作。
4、对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度同步。
6
设计协调
及深化部
组织各深化设计组对施工图分专业进行深化设计，保证各专业协调吻合，从而保障整体工程的施工质量。
7
物资及
设备部
1、严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。
2、组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。
3、采购资料及验证记录的收集、整理。
8
各专业
管理部门
负责各专业约定分包、平行分包、约定材料供应商、甲供材料商之间的施工协调和配合工作。
9
各专业施
工管理部
1、对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。
2、实施工程过程质量监控，严格执行项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良。
3、工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。
4、对施工进行具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。
3.3、质量管理制度见表3-2.
表3-2质量管理制度
制度名称
主要内容
工程质量总承包负责制度
1、总包项目部对工程的分部分项工程质量向建设单位负责。
2、分包单位对其分包工程施工质量向总包单位负责。
图纸会审、技术交底制度
1、技术管理部组织项目相关人员进行图纸审核、作好图纸会审记录，协助甲方、设计作好设计交底工作，解决图纸中存在的问题，并作好记录。
2、技术管理部编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。
3、每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底，工长对班组的技术交底，班组长对作业班级的技术交底。
各级交底以书面进行。
4、因技术交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员责任。
样板管理制度
1、样板施工策划：
深化设计或施工翻样、样板材料确定、样板质量要求、样板施工负责人、作业人员确定；
2、样板施工方案编制、审批；
3、样板施工、过程检查、过程资料收集（包括音像资料）；
4、样板验收；
5、组织作业人员观摩样板，现场交底，样板质量作为工程质量的最低标准，大面各展开施工时的施工质量标准不得低于样板质量标准；
6、样板的成品保护；
表3-2质量管理制度（续）
4
样品管理制度
1、样品的选样及报批：
样品要能体现其材质、功能或工艺，样品经过设计师、发包人和监理工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程或工艺的标准之一；
样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应根据发包人和设计、监理工程师的相关指示，且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
至少一套经发包人和设计、监理工程师审批的样品需存放在现场的样品间，监理工程师和设计师各保存一套。
2、一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。
3、样品管理：
经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间中，并做好样品的保护。
原材检验制度
1、根据原材料采购计划编制原材料检验试验计划。
2、严格按国家标准、规范要求加强原材料的验收，及时标识、组织见证取样送检。
3、及时获取原材料检验、试验信息，组织施工。
4、因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任。
施工挂牌制度
1、主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌筑、抹灰及水电安装等，施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者，操作者，施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。
2、因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。
质量检测设备管理制度
1、项目经理部质量部负责质量监测设施的管理工作，负责组织编制检测设施的配备计划、自用设备购置计划、设备校准计划、年度设备校准计划，建立工程测量、检测、计量器具管理台帐、卡片和档案；
2、分包单位按总包的要求制定相关计划、配备足够的检测设施，并建立帐目，按照校准周期进行校准，留存校准记录，总包负责监督检查。
3、校准要求：
测量仪器、质检仪器等属于计量检测范畴的均按照中华人民共和国计量法的规定，结合企业的制定的检测计划进行检定，合格后方可使用，有登记台帐和使用纪录。
4、质量检测设备失准控制。
5、流转控制和搬运控制。
6、使用和状态控制；
7、相关记录。
工程质量验收管理制度
1、工程报验时，各分包单位必须备齐相关验收资料，资料内容必须齐全、真实、清楚。
2、“三检”制度管理。
3、明确验收程序。
4、质量问题整改、落实。
5、报验时间要求。
6、验收完毕，相关专业验收人员会签认可之后，方可转入下道工序。
质量否决制度
1、不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。
2、不合格分项工程流入下道工序要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任，不合格工程流入社会要追究单位经理和项目经理的责任。
3、针对出现不合格原因各相关责任人员要采取必要的纠正和预防措施。
10
质量奖罚制度
1、目的：
为加强工程质量管理的力度，以确保工程质量目标的实现。
2、原则：
有奖有罚、奖罚分明、有章可循、有据可依。
3、程序：
建立质量奖罚专用台帐，建立质量奖罚基金，专款专用。
4、主要奖罚规定：
坚持“工序样板引路”制度；
样板施工及过程施工质量评比；
专项质量检查评比；
上级部门检查评比；
质量工作先进个人评比；
特殊贡献、合理化建议奖项；
质量报表和质量工作总结；
质量事故处罚；
通病防治；
成品保护。
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创优培训制度
为提高所有参施人员的管理水平、技术和操作水平，提高全员的质量意识，提供工程的质量水平。
2、培训计划：
根据创优策划要求，编制培训实施计划，明确培训对象、时间、地点、教师等，并组织实施，培训后保存培训记录。
3、培训内容：
法律、法规、强制性条文、标准和规章制度；
创优质工程工艺、方法、标准。
4、培训对象：
项目部全体人员。
5、培训老师：
创优协会的专家、混凝土结构施工的专家等富专项特长的专家。
6、培训记录：
培训计划表、人员登记表、考勤（签到）表、考卷、考试成绩、培训小结、合格证书等。
第四章施工质量管理控制流程
4.1、施工质量管理如图4.1
图4.1施工质量管理图
4.2、产品的检验与试验管理流程
这里的产品是指原材料、工程设备、在施品、成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验，如图4.2。
图4.2产品的检验与试验管理流程图
4.3、计量器具的检验、测量和试验流程
按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、定期对设备进行维护，确保检验、测量和试验结果的正确性，如图4.3。
图4.3计量器具的检验、测量和试验流程
4.4、施工过程产品质量纠正和预防工作流程
在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制过程产品质量，以确保工程质量，如图4.4。
图4.4施工过程产品质量纠正和预防工作流程
4.5、现场施工资料管理流程控制
项目部配备专职资料员，对文件、材料质保资料、质量记录等进行收集、汇总和统一发放，做到资料整理全面、及时和准确，如图4.5。
图4.5现场施工资料管理流程控制
4.6、施工过程不合格品管理流程，如图4.6。
图4.6施工过程不合格品管理流程图
4.7、工程施工产品的标识和可追溯工作流程，如图4.7
图4.7工程施工产品的标识和可追溯工作流程图
4.8、回访、保修等服务工作流程控制，如图4.8
4.8回访、保修等服务工作流程控制图
4.9、施工过程质量工作记录流程
施工过程中的质量工作记录由专职质检员负责执行，及时发现存在的问题向项目技术负责人汇报，并提出处理建议或整改措施
第五章特殊及关键工序质量控制措施
5.1、质量控制要点见表5-1:
表5-1质量控制要点
控制过程
控制
环节
控制要点
责任人
控制内容
依据
见证
表5-1质量控制要点（续）
施工准备过程
一
设计
交底
图纸自审
各专业责任工程师
图纸资料是否齐全、是否满足施工
图纸、技术文件
自审记录
设计交底
了解设计意图提出问题
设计交底记录
图纸会审
对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审
图纸会审记录
二
制定施工工艺文件
施工组织设计
项目总工程师
编制施工组织设计并报雇主、监理审批
图纸、规范
批准的施工组织设计
施工方案
专业工程师
三
班子建设
项目班子配备
懂业务、懂技术、会管理
项目法管理文件
任命文件
四
现场
布置
施工平面
区域经理及责任工程师
水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位
施工总平面规划
按平面布置临设、材料、机具堆放场地
五
材料
机具
准备
项目提出需用量计划
商务部
物资部
编制、审核、报批
图纸文件
定额
批准材料
机具计划
六
材
料
选
用
及
验
收
设备开箱检查
各专业责任工程师、
核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全
供货清单、产品说明书
材料验收单
验收
各专业责任工程师、物资部
审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验
材料、预算
材料验收登记
材料保管
分类存放、进帐、立卡
设备、材料、计划
进料单
12
材料发放
核对名称、规格、型号、材质、合格证书
领料单
七
开工
报告
13
确认施工条件
三通一平、人员上岗、设备材料、机
具进场
施工文件
批准的开工报告
八
14
各工种技术交底
责任工程师
图纸规范、操作规程
图纸、评定标准
交底记录
九
测量
定位
15
轴线、标高控制
测量工程师
复核±
0.00以下柱轴线，对±
0.00以上工程测量定位
雇主、设计院提供有关图纸
测量定位记录
施工过程
十
钢筋
工程
16
钢筋制作
土建工程师
钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长度、弯钩尺寸
设计图纸、有关规范、钢筋翻样图
质检评定表
17
钢筋绑扎
接头位置、钢筋规格、型号、绑扎牢固
设计图纸有关图集、规范
质检评定表、隐蔽验收记录
十一
模板
18
模板支设
模板尺寸、垂直度、平整度、加固情况
设计图纸、施工方案
自检记录
隐蔽验收
19
模板拆除
拆除时间；
模板清理修整
施工日记试块强度
施工日记
十二
回填土
20
回填土的平整度、密实度、标高
土质情况、土的干容重、含水率、土的平整度、标高控制
设计图纸规范要求
土壤环刀取样试验报告
十三
变更
21
设计变更合理
各专业工程师
确认下达执行设计变更的合理性
设计变更单
批准后设计变更通知单
十四
隐蔽工程验收
22
分项工程
隐蔽内容、质量标准
图纸规范
隐蔽工程记录
质量
评定
23
专职质监工程师
保证、基本、允许偏差项目
验评标准
验评记录
24
分部工程
各分项工程资料
25
单位工程
所含分部资料、观感
十六
最终检验和试验
26
项目经理、项目总工程师
交工前的各项工作
图纸规范标准合同
各种检验资料
交工验收过程
十七
成品保护
27
成品保护措施得力
总包经理、
竣工工程作好看守、保护措施，确保美观
图纸和合同
成品无损坏、污染
十八
资料
整理
28
资料整理齐全
总工程师、
各专业工程师、技术部
所有质保资料、技术管理资料、验评资料齐全
图纸、规范标准、档案馆有关文件
各种见证资料
十九
回访
29
质量情况
了解用户意见，提出组织实施
工程回访记录
整改报告
二十
料具
盘点
清理
30
料具盘点
对未用完的材料和设备清退出场
材料对帐单
材料盘点报表
二十一
竣工
决算
31
竣工决算
合约部
按图纸、合同、变更、材料代用等依据进行决算
合同
竣工决算书
5.2、施工工序的主要质量控制措施见表5-2
表5-2施工工序的主要质量控制措施
质量控制点/项目
工序质量控制措施
过程监督和检查
项目部各专业工程师和质量员，对过程质量进行全过程的监督与检查，凡达不到质量标准的不予验收，严格执行质量否决制度和奖罚制度，并责成期限整改。
关键工序质量控制
对关键的施工工序编制详细的施工方案，组织质量技术交底，下达作业指导书，对施工全过程实施质量跟踪检验。
外部监督的整改落实
严格执行“三检”制，在自检的基础上，必须通过监理工程师验收签字认可后，方可进入下一道工序。
对监理单位在监理过程中开具的整改通知，项目部予以及时落实、跟踪和督促相关人员限时予以整改，直至监理验收签字认可为止。
过程验收
1、在施工过程中抓好过程验收。
在自检的基础上，对分项分部工程的质量进行复验认可。
2、对隐蔽工程采取连续或全数的检验和试验方法，对隐蔽工程验收记录进行复验认可，并在监理验收签字后方可进入下道工序施工。
3、组织主要分部工程质量等级的的核验。
项目部制订基础、主体结构、机电安装、装饰工程、屋面工程质量的核验计划并报质监站，当上述分部工程分阶段完成时，经自检、复验、监理验收签字后，由质监站组织人员前来进行质量等级的核验。
对已完成的成品，经项目部验收后，即成品保护措施的要求组织人力、物力和相应的技术手段进行成品保护，直至形成最终产品交付业主使用为止。
5.3、关键施工工序的质量控制措施
5.3.1、施工测量质量控制措施
本工程施工测量将从测量人员、测量仪器、平面控制网和高程传递等关键方面进行重点控制。
（1）测量人员业务素质保证
我单位将按要求抽调我单位优秀测量人员进驻本工程，必要时还要就先进的仪器操作等方面进行上岗前专题培训，以更高的业务素质适应本工程的施工测量。
（2）测量仪器精度的保证
在测量仪器的选用上充分考虑本工程对测量精度的高要求，选用具有世界先进水平的测量设备。
测量设备进场后应按计量器具的管理方案进行进场和定期检定。
测量仪器尽可能作到专人专用，并及时保养。
（3）平面控制网的保证
测量控制网基准层的传递采用通过计算机技术处理的激光铅直仪进行。
利用计算机通过对激光接收靶上测得的结构自振、风振产生的摆动影响的激光接收点摆动振幅进行自动处理的方法解决结构自振、风振对垂直度测量控制进度的影响。
平面控制网的精度要求见表5-3、表5-4。
表5-3平面控制网的精度表
等级
测角中误差（mβ）
边长相对中误差（k）
一级
±
5?
1/25000
表5-4轴线竖向投测的允许误差
项目
允许误差（mm）
每层
高度（H）
H=30m
30m<
H=60m
60m<
H=90m
H>
90m
（4）高程竖向传递采用全站仪测天顶距法，高程控制网的等级为二等，水准测量技术要求见表5-5。
表5-5水准测量技术要求
视线长度（m）
前后视距差（m）
前后视距累积差（m）
视线高度（m）
基辅分划读数之差（mm）
闭合差（mm）
二等
=30
=1.0
=3.0
=0.3
（5）其他保证措施
做好现场的测量标桩及高程水准点的保护，定期检查与复核。
标桩保护见图5.1。
图5.1标桩保护
测量工作应尽量选择在清晨左右同一时间进行，避开高温、雨雪、大风等天气，以减少气候对测量结果的影响，并通过固定的测量施工人员控制测量精度的人为误差。
5.3.2、钢筋工程施工质量控制措施见表5-3
表5-3钢筋工程施工质量控制措施及流程
质量控制
点/项目
质量控制措施
1、严格审查钢筋配料单，选用有丰富经验的人员做配料单，技术部门对作好的配料单应严格检查，认真复核，确保钢筋配料尺寸准确。
2、严格控制钢筋制作，设置钢筋加工场地，进行有清水混凝土要求的钢筋配料加工。
所有调直、切断、弯曲、成型等工序均采用机械设备加工。
3、钢筋加工场地设专人负责成型后钢筋的管理工作，保证成型后的钢筋按使用部位、使用时间进行分类分批编组编号码放、保管及发放。
钢筋制作与码放示意图
表5-3钢筋工程施工质量控制措施及流程（续）
钢筋定位及保护层控制
1、柱主筋间距采用定距框控制。
定距框在板混凝土浇筑前放置，高出板顶30～50cm，与柱的竖向钢筋绑扎牢固，混凝土浇筑完毕，上层柱竖向钢筋绑扎前将定距框取出，周转使用。
柱主筋定位框安装示意图
2、梁筋主要是负筋二排筋易坠落和梁侧保护层厚度不均。
梁上、下部主筋为二排或三排时，在排与排之间沿梁长方向设置Φ25＠1000的短钢筋，将各排钢筋分开，短钢筋长L＝梁宽-2倍保护层厚度。
梁底垫块交错布置，梁的两侧钢筋上加塑料环圈垫块，梅花形设置。
3、板筋主要是负筋下坠的问题，除用马凳筋外，对现浇板钢筋更关键是绑扎成型后不要踩踏。
板筋绑扎的过程中，应设置供行走用的跳板马道，直至混凝土浇筑再拆除。
跳板马道设置示意图
4、除基础底板外其它部位钢筋保护层的主要控制措施是采用塑胶成品垫块控制。
塑胶垫块示意图
配合机电留洞，杜绝随意切割钢筋
施工准备策划时，明确要求：
对于=200mm所有墙体、楼板洞口钢筋必须一次配筋一次下料施工完成，不允许钢筋绑筋完成后再切割。
组织人员利用计算机CAD技术绘制出结构预留、预埋留洞图，细化配筋，杜绝在钢筋工程中水电为预留预埋随意切割的现象，确保水电预留预埋的位置准确和结构安全性。
钢筋留洞示意图
5.3.3、模板工程施工质量控制措施见表5-4
表5-4模板工程施工质量控制措施
质量控
制点/项目
柱几何尺寸
1、测放控制线。
2、使用梯子筋、内撑条。
3、使用对拉螺栓。
门窗洞口
1、超过1.5米宽洞口采用定型钢模板。
2、较小洞口采用木模板，角部由L10×
10角钢及M16螺栓组成。
3、在模板周边加设海绵条。
4、在模板两侧加设限位钢筋，底部设定位钢筋，控制洞口尺寸。
5、从洞口两侧同时浇筑混凝土。
柱烂根预控
1、在顶板砼浇筑时柱边线150
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