管理手册施工过程管理文档格式.docx

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4

编制内容按《施工组织设计编制指南》有关规定执行;

③编制与审批

由项目技术负责人确定相应工程技术人员编制,技术部负责人审核,项目技术负责人审批,特殊复杂的施工技术方案或作业指导书由项目技术负责人组织编制,公司工程技术部门审核,分公司总工程师审批,所有施工技术方案或作业指导书经监理批准后实施。

3技术交底

1交底的内容和依据

a）技术交底的主要依据

①施工图的设计要求;

②国家或行业或地方有关的法律法规、标准、规范、规程中强制要求;

③编制的施工组织设计、项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书、项目管理方案等技术性文件。

b）施工组织设计交底的主要内容

①工程特点、质量目标;

②施工部署、任务划分、进度要求;

③编制施工方案明细、主要工序的搭接、主要施工方法;

④主要机械设备配置及各项管理措施;

⑤产品保护方法等;

⑥质量、环境保护措施。

c）项目环境、职业健康安全管理计划书交底的主要内容

①环境目标指标、职业健康安全目标;

②环境、安全现状或问题点;

③重要环境因素或重大危险因素和应急准备响应控制、防护、监视标准和实施基本要求;

④环境设施、职业健康安全管理防护设施的具体要求所需预算资金、实施责任部门、完成时间。

d）重大设计变更和洽商纪要交底的主要内容

　　①设计变更的主要原因、详细部位;

　　②变更要求及洽商的主要内容。

e）分部、分项工程施工方案和作业指导书交底的主要内容

①施工工艺、施工顺序和特殊过程控制参数、确认方法和监控措施;

②工程施工质量验收规范、规程要求及环境主要控制措施和安全防护要求;

③采用新技术、新工艺、新结构、新材料的项目和重点部位特殊要求;

④对施工设备、人员的要求;

⑤主要操作方法和技术安全措施及监视、测量要求。

f）冬季、雨季、台风等季节性施工和成品保护措施

①涉及施工或应急准备范围;

②施工准备或应急准备要求（包括人员、材料、设施、现场准备、或联络方式）;

③保证质量、环境、安全的技术措施或应急准备措施。

交底的实施.

a）交底要求

①交底负责人应事先备好书面交底资料，交底内容要与经审批的施工组织设计、施工方案、项目管理手册、设计变更要求一致;

②下一级的交底比上一级的交底要更详细、更具体,特别是对作业人员进行的技术交底,要突出可操作性,把规范语言变成可操作语言;

③技术人员向作业人员交底的书面资料，应先交项目技术负责人审定，避免交底漏项或与作业文件内容不统一;

④交底人和接受交底人在交底记录上签字确认,注明交底时间。

b）分级交底

①施工组织设计,由分公司工程技术部门/项目技术负责人负责在开工前向主要项目管理人员进行交底;

②施工技术方案、成品保护措施、冬雨季施工措施、作业指导书、重大设计变更、技术洽商由技术部门负责人或编制人在实施前向专业工长及相关管理人员进行方案技术交底;

③在分项工序实施前，由总工长或工程师（专业工长）向分包方或作业队组进行施工技术交底；

④在分项工序、工程实施前，分包方技术管理人员应向其作业队组进行施工技术交底。

c）交底方法

1交底时必须以书面资料为依据，以口授方式进行;

3提倡采用图表或模型、实样、小样、现场示范操作等形式进行交底。

d）交底记录

由交底人作好记录,书面交底记录一式二份,由交底人和接受交底人各一份,记录格式见本管理手册附表11.1-1；

e）公司工程技术部门负责对交底工作给予技术指导和检查。

4）施工中技术管理

a）项目技术负责人应组织技术部人员或亲自到现场，解决施工中的技术难题，保证施工顺利进行;

b）对新材料、新构件，要有权威机构书面的正式的技术鉴定报告，鉴定合格项目才能使用;

c）项目技术负责人应组织推广应用网络计划、统计报表、物资管理、施工组织设计方案编制等优秀管理软件;

d）项目技术部负责新材料所涉及的技术要求,加工件图的绘制等工作;

e）项目技术部负责统计技术在本项目的推广和应用,并帮助解决应用中的技术问题;

f）项目技术部负责编制一般质量问题处理方案或纠正措施，项目技术负责人审批,并参与质量事故的技术处理工作。

进度管理

1进度计划

a）施工进度计划由项目技术部编制，项目技术负责人和执行经理审核，项目经理批准,业主有要求时，还应报业主、监理批准;

b）项目技术部负责将批准后的进度计划发至项目工程部、物资部、分包方和现场经理等有关单位和人员,由项目执行经理负责组织落实进度计划;

c）施工进度计划应依据合同工期、施工部署和主要工程施工方案等编制,编制过程中技术部应征求工程部、物资部等有关部门的意见;

d）为保证总进度计划的实现，应编各项资源需求计划，必要时还应编制周进度计划、专项计划、关键控制点计划等;

e）总进度计划以月或旬（周）为单位,月、周计划编制以日为单位,抢工计划编制以小时为单位。

2进度计划的检查与调整

a）工程部负责对进度计划的执行情况进行检查，当发现进度偏差情况应及时向执行经理报告，并同执行经理一起分析造成偏差的原因，采取措施予以调整;

b）项目执行经理应随时检查进度计划及与之配套的资源计划的落实情况，发现问题及时协调解决;

c）当总工期改变时，技术部应对总进度计划及与之配套的资源计划进行修订和重新确认,当总工期没有改变而仅需要对某些工序的进度进行调整时，可将这些调整体现在月计划和周计划中，不再对原计划进行修订；

d）每月底，工程部应统计本月完成的工程量，填写月度施工进度报告报项目经理和分公司工程技术部门。

3生产例会

a）开工前项目经理组织召开生产会议，明确施工管理规定;

b）每周由执行经理召开一次生产例会，各部门和分包方的负责人必须参加，总结前一周的生产情况，布置下一周的生产工作,会议后应形成会议纪要,其内容包括上周决议完成情况、本周会议决议,并将其发至所有相关人员实施;

c）施工高峰期，应增加生产例会的频次。

4项目经理报告制

项目部每月应按工程管理部要求,编制月度《项目经理报告》或《名义签约工程月报》。

工程管理部收到报告后,应每半年分析评价1次,并将评价结果对项目所在分公司进行通报,寻求改进的机会,实施持续改进。

质量管理

1总则

a）项目质量控制的因素包括人员、材料、机械、方法、监测、环境;

b）项目质量控制

包括对组织机构、质量目标、职责和权限、资源管理、作业过程的管理,本章重点对作业过程的管理进行描述。

2施工准备

1人员配备

项目人员的配备按《项目实施策划书》、本管理手册人力资源管理中相关规定实施,甲方有要求时，项目经理应经甲方确认。

2技术准备

图纸会审、施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、季节性施工措施的编制审批、图纸、技术资料、标准规范的管理,技术交底按本章技术管理、文档管理中相关要求执行。

3资源准备

a）项目经理部施工过程所涉及的工程材料、周转材料、施工机械设备、监测装置、办公设施设备和分包方的设备，分别按本管理手册资源管理及《项目实施策划书》、项目《施工组织设计》要求，组织进场、验收、验证;

b）甲方有要求时,选择的分包方应经监理确认后，才能签订分包合同；

4物资的管理

构成工程产品的材料及设备的检验、试验、验收、保管、发放的管理，按本手册第9章物资管理有关规定控制。

5现场准备

a）工程开工前,项目工程部要向建设单位索要项目许可证、开（施工）工许可证，在当地政府办理施工许可证、安全施工许证、用工许可证、噪声排放许可证、员工暂住证（需要时）;

b）项目经理组织项目有关人员按施工组织设计平面布置图及临建设计要求，在施工现场搭建、验收、维护现场设施;

c）项目经理组织项目有关人员硬化现场主要施工道路、完善水电和消防设施，做到路通、水通、电通，废水排放、废弃物处理满足环境要求;

d）测量人员按业主书面提供的基准线桩坐标和标高编制测量方案,设置永久性控制测量标桩,进行现场控制网的测放,并测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±

0.000绝对高程,填写《工程定位测量记录》经监理审核后，由甲方组织测绘部门验线。

施工工艺控制

1分部分项工程实施前，应根据施工进度和施工组织设计中的施工方案编制计划，由项目施工技术负责人组织编制施工方案、冬雨季施工措施、作业指导书，按规定审批后实施；

2项目执行经理及分包方应按照施工方案及作业指导书的要求，针对作业所涉及的温度、湿度、风、雨、雪、照明等环境因素组织采取必要的措施，确保满足施工方案及冬雨季施工措施所规定的作业条件，作业过程中，施工人员应每天作好施工日志，反映对作业环境控制情况。

3设备管理人员和操作人员应按本手册施工机械管理有关规定，对施工设备进行维护、保养、使用，保证设备能力。

设备操作人员必须经过培训、取证。

4由项目技术负责人组织技术部门、工程部门、分包方按本本章技术管理中相关要求进行施工交底。

在分项、工序工程实施前，由工程部负责人或总工长及专业工程师（专业工长）向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员应向作业队进行施工交底，以上交底均应做好交底记录。

5在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序、装饰装修工程、水电空调安装工程，经确认后，作为全面施工时的交底内容。

6施工中发生的洽商或设计变更经确认后，由资料员及时复印发放到图纸持有人手中，图纸持有人应及时在相应的图纸上做好变更标识，确保使用有效的图纸。

7分包方及作业队按有效的图纸、施工方案及施工交底内容进行作业，严禁违章作业。

8作业过程中，项目执行经理、项目技术负责人、工程部负责人、总工长、专业工程师、质量检查员、试验员、分包方、作业队组按本章工程质量试验、检验、验收有关规定进行试验、检验、验收（按检验责任分,包括：

作业队组自检、上下道工序及相关工序交接检、质检员专检、建设（监理）单位验收等；

按检验性质分，包括：

测量放线检验、预检、隐检、工序/检验批/分项/分部工程验收）并记录，发生的不合格品，按本章不合格品控制有关规定进行处置、记录。

工程技术资料的控制

a）项目技术负责人按当地政府有关部门规定或合同要求控制;

b）施工过程中形成的各种记录由项目技术负责人组织资料员、施工员、质检员、技术员、材料员、机械员按竣工资料控制要求实施，施工日志记录格式按地方主管部门规定或见本手册附表。

工程质量的检验和试验

1工程产品的检验、验收

1基本规定

a）项目经理根据工程实际情况设置专门的质量部或配备足够的专职质量检查员负责具体的质量检验工作,项目经理部专职质量检查员的配备要符合以下规定：

①建筑面积在2万平方米以下的工程，专职质量检查员分专业不应少于1人；

②建筑面积在5万平方米以下的工程，专职质量检查员分专业不应少于2人；

③建筑面积在5万平方米以上的工程，应设置质量部，分专业配备足够的专职质量检查员；

④各专业质量检查员均应持证上岗，并且具有本专业的质量检验资格。

b）各工序应按照企业施工技术标准进行施工控制，每道工序完成后应进行自检;

c）各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录;

d）建筑工程的检查验收按照单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批分层次进行;

e）用于检验用的测监装置的控制按本管理手册监测装置管理中相关规定执行；

f）项目经理部要根据项目的工程特点并按附件《项目检验和试验计划编制指南》）要求编制《项目检验和试验计划》，明确检验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，经分公司质量部门批准后实施，以确保检验、试验工作有章可循;

g）检验中发现的不合格品按本不合格品控制中相关规定执行。

检验批的检验

a）检验批的划分

①多层及高层建筑工程中主体分部工程可按照楼层或施工段来划分检验批，单层建筑工程中的分项工程可按照变形缝等划分检验批；

②地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下室的基础工程可按照楼层或施工段划分检验批；

③屋面工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批，其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批；

④对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批;

⑤安装工程一般按照一个设计系统或设备组别划分为一个检验批,室外工程统一划分为一个检验批。

b）检验批的自检、交接检、专检

构成检验批的每一道工序完成后，由专业工长根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写《施工质量自、交接检记录》，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在《施工质量自、交接检记录》上签字确认,记录格式见管理手册。

在班组自检、交接检合格的基础上，由项目专业质检员按照规范要求进行检查，检查合格后在《施工质量自、交接检记录》上签字确认，记录格式见管理手册附表。

对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织专业质检员、工长进行预检并填写预检记录，记录格式见管理手册附表。

对属于隐检的工序（如电气埋管连接），专业质量检查员在专检合格的基础上报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写《隐蔽验收记录》,记录格式见管理手册附表。

c）检验批的验收

专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报请监理工程师组织验收。

由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质检员等进行验收，合格后由验收人员在《检验批质量验收记录》上签字认可，其格式见GB/T50300—2001附录D。

检验批验收的检验项目、方法、数量执行《建筑工程质量验收统一标准》及各专业验收规范的相关规定。

检验批质量合格条件:

主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;

具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

检验批验收合格后方准进行下一步的施工。

3分项工程的检验

a）分项工程的验收在检验批的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，然后项目技术负责人组织填写《分项工程质量验收记录》，其格式见GB50300—2001附录E;

b）合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员在《分项工程质量验收记录》上签字认可;

c）分项工程质量验收合格条件：

1分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；

3分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

竣工后服务

分公司工程技术部门在工程完工之前组织编制《房屋建筑工程质量保修书》,甲方有要求的，要编制《房屋建筑产品使用说明书》随工程交付给甲方。

竣工后的保修服务按本手册第13章工程竣工保修有关规定实施。

纠正措施和预防措

1数据的收集

由项目各部门按各自分工注意收集内部的各种检查记录、测量记录、试验报告,考核结果、目标指标的完成情况、创优信息;

质量问题通知单、质量事故通知单、严重或重大质量事故通知单;

外审不符合项通知单,甲方投诉与反馈意见,权威检测机构的检测报告,社会媒体反馈的信息,供应商、分包方评价、选择、业绩及反馈意见,并填写不合格记录台帐,记录格式见管理手册附表。

2纠正措施

a）在质量体系内、外审，上级检查考核，甲方（监理）验收，项目日常检查、检验中、与甲方的沟通中发现以下情况之一时，应由项目主管相关业务的负责人组织进行不合格/不符合评审：

①项目目标、指标未达到预定目标；

②发生质量事故或工程质量、检验试验验收中发现主控项目不合格或同一分项工程检验批验收中重复发生同类缺陷3次以上；

③甲方（监理）的投诉和抱怨；

④供应物资批量不合格或供货不及时影响施工时或发生材质证明不清楚3次以上时;

⑤内外审核时发现的不符合项及项目自查发现的不能采取纠正的不符合项（如采购合同、租赁合同等方面的不符合项）。

b）确定不合格产生的原因

由项目主管相关业务的负责人组织不合格/不符合评审，分析其产生的原因,由主持人指定人员作好不合格评审记录或形成会议纪要。

c）评价确保不合格不再发生的措施的需求

原因分析后，由主管相关业务的负责人组织评价确保不合格/不符合项不再发生或减轻发生程度的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，并决定采取适宜的纠正措施;

d）纠正措施的编制与实施

①经评价，需制定纠正措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制纠正措施，经项目经理或技术负责人审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录;

②纠正措施的实施涉及相关方时，项目部应将纠正措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,填写保留相关记录,记录格式见管理手册附表。

e）评审采取纠正措施的效果

纠正措施完成后，由验证人员评审纠正措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后，由评审人填写评审记录,并上报分公司工程技术部门1份。

预防措施

a）潜在不合格/不符合项包括：

①在对质量目标考核分析时,在已达到目标的有关过程中找出的对目标完成有不利影响的主要事项、事件,如在质量创目标实现后找出相对的薄弱的分部、分项或环节,在合格的物资或分项检验批中找出接近不合格或有向不合格发展趋势的部分、工序、环节,供应商提供材质证明单连续三次模糊但尚可辨识的事项;

②审核发现的未构成不符合项,但不能可靠保持或有向不符合发展趋势的事项、事件;

③通过对甲方和相关方反馈意见、社会媒体反馈意见的分析中确定虽满足规范要求仍有顾客或相关方不满意的方面、环节;

④其它类似工程中容易出现的质量问题或管理问题;

⑤评审分析时,可采用调查表或排列图或分层法或因果图或关联图或系统图进行半年或专题分析,并做好分析记录。

b）分析确定潜在不合格/不符合项原因

通过分析，确定潜在不合格、不符合项产生的原因,主管相关业务的负责人指定专人填写评审记录;

c）评价防止不合格/不符合项发生的措施的需求

原因分析后，主管相关业务的负责人组织评价确保防止不合格/不符合项发生的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，决定采取适宜的预防措施；

d）预防措施的编制与实施

①经评价，需制定预防措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制预防措施，项目领导审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录;

②预防措施的实施涉及相关方时，应将预防措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,并填写保留相关记录,记录格式见管理手册附表。

e）评审采取预防措施的效果

预防措施完成后，由验证人员评审预防措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后由评审人填写评审记录,并上报分公司工程技术部门1份。

f）执行措施引起文件更改

由执行纠正措施/和预防措施所引起的有关质量文件的更改，由责任部门按本手册文档管理规定更改，涉及管理体系文件更改由局质量安全部负责。

职业安全管理

策划

1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

a）项目危险因素识别、风险评价范围包括涉及本项目的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员、工作场所的设施中的危险因素;

b）识别与评价的具体内容和格式按局管理体系文件《危险因素识别与评价程序》执行。

c）项目工程部根据分公司安全部门或局质量安全部下发的危险因素台帐和重大危险因素清单,组织有关部门和人员根据项目特点,进行危险因素识别、评价、确认,填写评价记录,形成分阶段或全部活动危险因素台帐、重大危险因素清单,作为项目《职业健康安全管理计划书》的附件，危险因素、重大危险因素变化时应及时更新。

2法律与其它要求

a）项目工程部根据局经营部或分公司办公室下发的法律法规要求和其它要求清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全法律、法规要求和其它要求文本,供项目有关人员使用;

b）项目技术部根据局科技部或分公司工程技术部门下发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全规范、标准,供项目有关人员使用;

c）经识别与项目职业健康安全管理有关的有效法律法规要求和其它要求,列出清单作为项目《职业健康安全管理计划书》的附件，将本项目涉及的有关要求摘录在项目《职业健康安全管理计划书》控制方案中。

3目标

a）职业健康安全目标要满足局总部和分公司职业健康安全目标要求、法律法规要求和其它要求、合同要求;

b）职业健康安全目标由项目工程部组织制定与实施,其具体内容和格式按本手册《项目职业健康安全管理计划书》相关规定实施;

c）项目部每月组织的对各部门及分包方的考核包括职业健康安管理内容,每年及竣工时对项目职业健康安全管理目标进行考核，考核要求按本手册第12章项目考核与改进中有关规定执行。

4职业健康安全管理方案

a）现有管理程序和《项目职业健康安全管理计划书》不能保证项目职业健康安全目标实现时,项目工程部应组织编制《职业健康安全管理方案》,由项目经理批准后,项目工程部监督责任部门或人员实施，实施方案所需资金在资金计划中明确;

b）编制的《项目职业健康安全管理计划书》应保证项目职业健康安全目标实现,适应本工程项目特点、具有较强的可操作性、应符合本手册《职业健康安全管理计划书》（模本）的格式，《项目职业健康安全管理计划书》由分公司安