花卉苗木种植基地项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。

据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。

世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。

从安徽省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：

至2010年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。

淮北市委、市府也提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。

第六章项目建设内容及投资估算

本项目主要建设内容为苗木生产基地，莲藕种植，鱼塘养殖。

总投资900万元。

6.1花卉苗木生产基地需租凭土地230亩，每亩600元，租凭期30年，需投资14万元。

6.2新建办公室、职工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投资128万元。

6.3建设高标准钢架结构太阳能冬暖式花卉大棚2000平方，建设种苗生产育苗大棚4000平方，投资162万元。

6.4种植所需生产设备，投资20万元。

6.5土地改良140亩，每亩570元，投资8万元

6.6花卉苗木种植种苗肥料投资472万元。

如下：

（1）、国槐10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；

（2）、金叶槐10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；

（3）、金枝槐10亩，2000棵，每棵200元，投资40万元；

（4）、银杏10亩，2000棵，每棵300元，投资60万元；

（5）、白蜡10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；

（6）、金叶榆10亩，2000棵，每棵150元，投资30万元；

（7）、龙爪槐10亩，2000棵，每棵180元，投资36万元；

（8）、雪松10亩，3000棵，每棵280元，投资84万元；

（9）、大叶女贞10亩，3000棵，每棵180元，投资48万元；

（10）、紫薇10亩，3000棵，每棵280元，投资84万元。

6.7种苗培育投资90万元。

（1）、国槐10亩，4000棵，每亩5000元，投资5万元；

（2）、垂柳10亩，4000棵，每亩3000元，投资3万元；

（3）、白蜡10亩，4000棵，每亩8000元，投资8万元；

（4）、金叶榆20亩，20000棵，每亩20000元，投资40万元；

（5）、速生苹果10亩，4000棵，每亩12000元，投资12万元；

（6）、速生油桃10亩，4000棵，每亩12000元，投资12万元；

（7）、合欢、金银木、扶芳藤球、小龙柏、白三叶等20亩，每亩5000元，投资10万元。

6.8莲藕种植投资3万元

莲藕种植30亩，每亩需投资1000元，预计投资3万元。

6.9鱼塘养殖投资3万元

鱼塘养殖10亩，每亩需投资3000元，预计投资3万元。

第七章组织管理与劳动定员

7.1组织管理：

该项目建成后，实行独立法人。

根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。

总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；

技术开发部负责公司苗木新品种的引进；

市场部负责产品的市场开拓、销售；

财务部负责公司的财务结算工作；

行政部负责公司的后勤、保卫工作。

7.2工作制度：

公司除种植基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。

其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。

7.3劳动定员：

本项目劳动员共计人，具体定员下表：

项目劳动定员表

序号

部门

管理人员

技术人员

生产工人

合计

1

总经理办公室

1

2

2

财务部

3

行政部

4

技术开发部

3

5

市场部

6

生产部

50

55

9

8

51

68

7.4劳动力来源：

本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。

第八章项目效益分析

8.1经济效益分析：

随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。

（1）项目成本（每年）：

按两年周期平均计算，花卉苗木种植外购成本372万元，析旧及摊销42.87万元，利息1.3万元，合计每年成本416.17万元（详见成本表）。

总成本费用估算表（要素成本法）

项目

7

10

11

营运负荷

0%

100%

外购原材料费

2840

568

外购燃料动力费

20

工资及福利费

820

82

修理费

其他费用

30

经营成本合计

3720

656

88

折旧费

424

42.4

摊销费

4.7

0.47

利息费

13

1.3

总成本费用

4162

700.2

132.2

12

其中：

可变成本

2860

570

固定成本

1302

130.2

注：

预计流动资金借款200万元

固定资产折旧及土地租赁摊销估算表

折旧年限

房屋

1.1

原值

128

1.2

当期折旧

64

6.4

净值

121.6

115.2

108.8

102.4

96

89.6

83.2

76.8

70.4

其他建筑物

2.1

170

2.2

34

2.3

136

102

机器设备

3.1

3.2

3.3

18

16

14

土地

4.1

4.2

当期摊销

4.3

9.3

13.53

13.06

12.59

12.12

11.65

11.18

10.71

10.24

9.77

5.1

332

5.2

258.7

42.87

8.87

5.3

73.3

289.1

246.3

203.4

160.5

117.7

99.91

91.04

82.17

（2）收入项目测算：

按两年周期平均计算，平均年销售总额544万元，净利127.83万元，净利率23.5%；

投资回收期3.71年。

（详见利润及分配表）

利润及分配估算表

营业收入

5440

1088

营业税金及附加

营业利润

1278

-700

955.8

补贴收入

利润总额

应纳税所得额

所得税

净利润

期初未分配利润

185.7

-585

301.3

-469

417

-353

532.6

-238

可供分配的利润

255.7

-515

371.3

-399

487

-283

602.6

-168

718.3

提取法定盈余公积金

180

可供投资者分配的利润

1098

235.7

-535

351.3

-419

467

-303

582.6

-188

698.3

应付优先股股利

15

应付普通股股利

投资各方利润分配

450

17

未分配利润

648.3

息税前利润

1291

-699

957.1

19

息税折旧摊销前利润

1733

-655

1001

8.2生态效益：

（1）保持水土，净化空气，减少污染；

（2）吸收和降低噪音。

8.3社会效益：

通过花卉苗木种植，增加周边农户就业机会，农村闲散劳动力得到充分利用；

通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。

第九章项目设计方案

9.1项目技术方案：

花卉苗木种植试验→批量种植→中期管理→成龄投放市场。

第十章项目实施进度建议

10.1项目建设进度计划

项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。

项目建设进度应于2011年10月开始备齐资料，待报批后立即实施基础设施建设，组织人员培训，年底前完成基础设施建设，2012年2月开始实验种植，3月份开始批量种植。

10.2各项工作实施进度的建议

本项目在可行性研究报告审批后，应抓紧设计方案的编制和审批工作。

在苗木花卉基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。

预计本项目2012年2月投入运营

附件：

花卉苗木种植效果图一份

二〇一一年十月二十三日