红枣加工企业质量管理手册.docx

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红枣加工企业质量管理手册红枣加工企业质量管理手册公司红枣（绿色）食品质量公司红枣（绿色）食品质量管理手册管理手册（公司简写字母）00-201（0版）受控状态:

分发号:

持有人：

编制日期:

审核日期:

批准日期:

年月日实施年月曰发布注：

如不是绿色食品加工企业，可将绿色二字去掉。

发布令2任命书3适用范围4引用文件51企业简介62质量方针和目标73管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限81组织结构图82职责和权限114绿色食品标识管理131要求132中国绿色食品认证标识133销售要求145可追溯体系与产品召回146内部检查167文件和记录管理208客户投诉的处理229持续改进体系23发布令发布令公司依据绿色食品管理规定并结合公司的实际经营情况编制了0版绿色食品管理手册，现予以批准颁布实施。

本手册是本企业质量管理法规性文件，是指导公司持续建立并保持质量管理体系的纲领和行为准则，公司全体员工必须遵照执行。

为实现对外承诺特制定了公司的质量方针和目标，现予以颁布和实施。

总经理：

年月日为保障质量管理体系持续有效运行，特任命同志为绿色食品管理者代表。

任命同志为公司绿色食品内部检查员，并赋予其如下职责：

一、负责质量管理体系的建立和维护。

二、向最高管理者报告质量管理的业绩和任何改进的方案。

三、在整个组织内促进满足绿色食品认证的意识形成。

四、确保加贴绿色食品标志的产品符合认证标准的要求。

五、建立文件化的程序，确保绿色食品认证标志的妥善保管和使用。

六、建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用绿色食品标志。

七、就绿色食品的相关事宜对外联络。

总经理：

年月曰适用范围适用范围一、绿色食品质量管理手册适用于已经或计划获得绿色食品认证及标贴绿色认证标志的下述产品：

（?

）牌红枣二、接受绿色颁证单位的认证检查，认证包括从企业的管理到投放、加工、销售以及认证标志的整个管理全过程。

主要包括：

1、红枣栽培2、红枣加工3、红枣销售4、绿色标识管理引用文件引用文件1、中华人民共和国认证认可条例2、绿色食品认证管理办法3、绿色食品管理手册、企业简介二、质量方针和质量目标

（一）质量方针顾客至上、信誉第一、崇尚科学、持续改进1.顾客至上：

提供顾客满意的产品和服务，包括顾客明示的要求、未明示的要求以及相关法律法规的要求，并争取超越顾客的要求。

让品牌进入千家万户。

信誉第一：

重合同，守信用。

对产品以信誉赢得顾客满意，让顾客放心。

对原料收购以信誉赢得农民和供方满意，让农民和供方放心。

科学管理：

全员参与，加强沟通，运用过程和系统的管理方法以及基于事实的决策方法，提高管理水平，开发高新产品，提高产品的科技含量。

持续改进：

对质量管理体系的过程，包括体系的业绩、生产和服务过程进行监视，持续改进质量管理体系的总体业绩。

2.对质量方针和质量目标，每年至少进行一次评审，一般在管理评审时进行，有特殊情况，由公司总经理做出增加评审的决定。

3.本质量方针以及上述说明是制定和评审质量目标的框架。

4.本厂所有人员（含临时工）都要认真学习、理解并执行本质量方针。

（二）质量目标红枣一等果品率50%红枣二等果品率30%红枣三等果品率20%合同履约率95%顾客满意率85%三、管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限3.1公司管理组织结构图3.2绿色食品管理体系结构图3.3绿色食品各部门质量职能分配表d匕匕F厶冃f总经理绿色食品管理者代表管理者代表质检中心含班组加工车间含班组仓储部含班组销售部办公室营经品食绿OOOO四OO求要1OOOOOOOO回召品产五-O12六-OO七OO、-OIk丿、九-O宀亠OO一O职责和权限331目的对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。

3.3.2职责a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的具体规定；b.办公室制定企业各职能部门的职责、权限；c.各部门按规定履行各自的职责和权限。

3.3.2.1各岗位、各部门职责、权限为明确各部门的质量职能，对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。

3.3.2.1.1总经理a.向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.主持管理评审；d.为确保质量管理体有效运行配备必要的资源；e.确定企业内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免，并予以授权；3.3.2.1.2管理者代表a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责；c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d.就质量管理体系有关事宜对外联系；e.公司分配的其他工作。

3.3.2.1.3办公室a.负责对文件和记录实施管理和控制；b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程的不合格组织采取纠正、预防措施；c.负责公司的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。

3.3.2.1.4质检中心a.负责制定公司有关检验和试验所依据的标准文件（检验规程）；b.组织参与各生产部门生产计划、生产程序的制定；c.按质量计划和程序文件规定，组织进行检验，对各项指标进行监督检查；d.参与不合格产品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督处理；e.负责生产过程控制和过程确认；f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统；g.协调生产现场的质量管理活动。

3.3.2.1.5加工车间a.负责生产和服务提供的控制；b.配合质检中心审定技术管理标准，编制生产流程，不断提高产品的市场竞争力；c.依据销售编制和下达的生产计划，并对生产的计划完成情况进行考核；d.抓好生产管理人员的专业培训工作；e负责生产设备及设施的管理工作；3.3.2.1.6销售部a.组织销售工作，对销售过程进行管理和协调，组织人员收集顾客意见，反馈顾客信息，及时提供顾客的需求；b.负责顾客满意度的调查；3.3.2.1.7仓储部a.负责各种产品不同质量等级的分类，并配合检验红枣质量；b.负责提供顾客所需要的各种产品；3.3.2.1.8设备安全科a.负责生产设备及设施的管理工作，对生产设施进行维护和管理；b.负责编制采购计划，组织原辅材料的采购和报检；c.负责保存合格供应方的档案资料。

3.3.3内部沟通3.3.3.1应确保总场不同层次和职能之间信息的相互沟通。

沟通的内容包括：

质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。

3.3.3.2内部沟通的形式包括：

调度会、质量例会等。

3.3.3.3对内部沟通结果进行分析处理。

四绿色食品标识的管理4.1要求为了维护公司和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国农业法、中华人民共和国农产品质量安全法按绿色食品国家标准种植、生产、加工、储藏并获得绿色食品认证机构认证的产品，方可在产品名称前标识“绿色食品”，在产品的包装上加施中国绿色食品认证标志并标注认证机构的标识或者认证机构的名称。

4.2绿色食品认证标志4.2.1绿色食品认证标志仅用于按照绿色食品国家标准种植、生产、加工、储藏并经认证机构认证的相应的绿色食品。

4.2.2绿色食品认证标志的图形与颜色要符合要求。

4.3销售要求4.3.1为保证绿色食品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应当采取但不限于下列措施：

绿色食品应避免与非绿色食品的混合；绿色食品避免与本部分不允许使用的物质接触；建立绿色食品的投放、加工、仓储出入库和销售等记录。

4.3.2不符合绿色食品的本部分标识要求的产品不能作为绿色食品进行销售。

4.3.3严格监管绿色标识的管理，保证每一最小单元一个绿色标识标牌，禁止外流，造成品牌和信誉受损。

五、可追溯体系与产品召回5.1追溯体系5.1.1目的为保证绿色完整性，绿色食品应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际绿色食品全过程的详细记录（种植记录、收购记录、加工记录、仓储记录出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的批号系统。

5.1.2职责和权限部门负责人负责产品记录的追踪。

5.1.3控制要求5.1.3.1产品记录的追踪5.1.3.2对红枣的收购、加工、包装、仓储、销售、运输等相关过程记录进行追踪；5.1.3.3对产品批次编号如下：

XXX管理体系5.1.1.4记录的要求5.1.141做好记录，包括日期，班次、数量等内容;5.1.142做好绿色食品的产出量记录，批次号等。

5.1.143相关文件等5.2、产品召回5.2.1目的为了使进入流通领域的，由于某种原因导致的产品出现安全卫生或危害人体健康的质量问题时，能够及时、快速、完全的召回，以免对消费者造成伤害，保证绿色质量管理体系的有效性。

回收率的目标100%。

5.2.2适用范围适用于已经售出的红枣的召回。

5.2.3工作程序5.2.3.1产品召回的条件：

当红枣售出后出现安全卫生的问题或危害人体健康的质量问题，应对售出产品（整批次）进行召回。

5.2.3.2绿色管理者代表在第一时间内组织相关人员对产品安全卫生质量事故进行确认，调查受影响产品的数量和流向，并整理出产品的全部相关资料。

5.2.3.3总经理发布召回指令5.2.3.4产品召回后单独存放，并标明“召回”字样，标示召回内容，包括召回时间、数量、接收人等。

5.2.3.5质检中心或委托外部权威实验室进行检验，并出具证书。

5.2.3.6分析原因，提出处理办法与纠正、预防措施。

六、内部检查6.1目的建立绿色管理体系内部检查程序，以确定绿色质量管理体系及生产是否符合绿色规范、相关法律法规、企业绿色生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。

6.2范围企业与绿色质量管理体系相关的所有文件系统、管理规程、硬件设施等。

6.3责任6.3.1管理者代表负责内部检查的组织策划，确定内检计划和周期。

6.3.2质检中心为内部检查的主管部门，具体负责制定年度检查计划和日常管理工作。

6.3.3检查组负责编制具体的内检计划并组织实施。

6.3.4各部门配合检查的实施，制定纠正措施。

6.3.5检查组长职责6.3.5.1组织安排审核工作，编制或审定内检计划，主持首、末次会议。

6.3.5.2质检中心组织现场检查，控制检查进度，向受检查方及时报告不合格项和检查情况，并向管理者代表和总经理汇报过程检查中遇到的主要问题。

6.3.5.3编写内部检查报告，并报告检查结果。

6.3.6内部检查员的条件6.3.6.1了解国家相关的法律、法规及相关要求；6.3.6.2相对独立于被检查对象；6.3.6.3熟悉并掌握391、392、393的要求；6.3.6.4具备3年以红枣生产、加工、储藏技术知识或经验；6.3.6.5熟悉本单位的绿色生产和经营管理体系及过程。

6.3.7检查员职责6.3.7.1配合认证机构的检查和认证。

6.3.7.2不定期的对产品进行化验检测，并详细记录，公司或到专业检测部门进行红枣质量检测。

编写检查表、不合格项报告。

6.3.7.3对照本部分，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见。

6.3.7.4对本企业追溯体系的全过程确认和签字，配合检查组长工作。

6.3.7.5向认证机构提供内部检查报告。

6.4内部检查程序6.4.1检查流程：

确定内检周期T组建内检组T编制内检计划T内审检备T首次会议T现场检查T评价与确定不符合项T末次会议T编写内检报告T纠正措施、跟踪验证6.4.1.1确定内检查周期6.4.1.2管理者代表确定内部检查周期。

6.4.1.3每年至少要进行1一2次内部检查，