红枣加工企业质量管理手册.docx

1、 红枣加工企业质量管理手册红枣加工企业质量管理手册 公司红枣（绿色）食品质量公司红枣（绿色）食品质量 管理手册管理手册（公司简写字母）00-201（0版）受控状态:分发号:持有人：编制日期:审核日期:批准日期:年 月 日实施 年 月曰发布 注：如不是绿色食品加工企业，可将绿色二字去掉。发布令 2 任命书 3 适用范围 4 引用文件 5 1企业简介 6 2质量方针和目标 7 3管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限 8 1组织结构图 8 2职责和权限 11 4绿色食品标识管理 13 1要求 13 2中国绿色食品认证标识 13 3销售要求 14 5可追溯体系与产品召回 14 6内部检查 16 7

2、文件和记录管理 20 8客户投诉的处理 22 9持续改进体系 23 发布令发布令 公司依据绿色食品管理规定并结合公司的实际经营情 况编制了 0版绿色食品管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是本企业质量管理法规性文件，是指导公司持续建立并保 持质量管理体系的纲领和行为准则，公司全体员工必须遵照执行。为实现对外承诺特制定了公司的质量方针和目标，现予以颁布和实 施。总经理：年月日 为保障质量管理体系持续有效运行，特任命 同志为绿色食品管 理者代表。任命 同志为公司绿色食品内部检查员，并赋予其如下职 责：一、负责质量管理体系的建立和维护。二、向最高管理者报告质量管理的业绩和任何改进的方案。三、在整个组

3、织内促进满足绿色食品认证的意识形成。四、确保加贴绿色食品标志的产品符合认证标准的要求。五、建立文件化的程序，确保绿色食品认证标志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用绿色食品标志。七、就绿色食品的相关事宜对外联络。总经理：年 月曰 适用范围适用范围 一、绿色食品质量管理手册适用于已经或计划获得绿色食品认证 及标贴绿色认证标志的下述产品：(?)牌红枣 二、接受绿色颁证单位的认证检查，认证包括从企业的管理到投 放、加工、销售以及认证标志的整个管理全过程。主要包括：1、红枣栽培 2、红枣加工 3、红枣销售 4、绿色标识管理 引用文件引用文件 1、中华人民共和国认证认可条例

4、 2、绿色食品认证管理办法 3、绿色食品管理手册、企业简介 二、质量方针和质量目标（一）质量方针 顾客至上、信誉第一、崇尚科学、持续改进 1.顾客至上：提供顾客满意的产品和服务，包括顾客明示的要求、未明示的要求以及相关法律法规的要求，并争取超越顾客的要求。让 品牌进入千家万户。信誉第一：重合同，守信用。对产品以信誉赢得顾客满意，让顾 客放心。对原料收购以信誉赢得农民和供方满意，让农民和供方放心。科学管理：全员参与，加强沟通，运用过程和系统的管理方法以 及基于事实的决策方法，提高管理水平，开发高新产品，提高产品的 科技含量。持续改进：对质量管理体系的过程，包括体系的业绩、生产和服 务过程进行监视

5、，持续改进质量管理体系的总体业绩。2.对质量方针和质量目标，每年至少进行一次评审，一般在管理评审 时进行，有特殊情况，由公司总经理做出增加评审的决定。3.本质量方针以及上述说明是制定和评审质量目标的框架。4.本厂所有人员（含临时工）都要认真学习、理解并执行本质量方针。（二）质量目标 红枣一等果品率 50%红枣二等果品率 30%红枣三等果品率 20%合同履约率 95%顾客满意率 85%三、管理组织机构图、及其相关岗位的职责和权限 3.1公司管理组织结构图 3.2绿色食品管理体系结构图 3.3绿色食品各部门质量职能分配表 d 匕匕 F 厶冃 f 总经理 绿色食品管理 者代表 管理者代表 质检中心

6、含班组加 工车间 含班组仓 储部 含班组 销 售部 办公室 营 经 品 食 绿 O O O O 四 O O 求 要 1 O O O O O O O O 回 召 品 产 五 -O 1 2 六 -O O 七 O O 、-O Ik 丿、九 -O 宀 亠 O O 一O 职责和权限 331目的 对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各 岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有 效性。3.3.2职责 a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的具体规定；b.办公室制定企业各职能部门的职责、权限；c.各部门按规定履行各自的职责和权限。3.3.2.1各岗位、各部门职责、权

7、限 为明确各部门的质量职能，对质量管理体系的过程进行职能分 配，以明确各部门的职责和权限。3.3.2.1.1总经理 a.向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.主持管理评审；d.为确保质量管理体有效运行配备必要的资源；e.确定企业内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免，并予 以授权；3.3.2.1.2管理者代表 a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，协调各部门工作，对 质量体系的建立、实施以及持续改进负责；c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d.就质量管理体系有关事宜对外联系；e.公司分配的其他工作。3

8、.3.2.1.3办公室 a.负责对文件和记录实施管理和控制；b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程的不合格组织采取 纠正、预防措施；c.负责公司的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。3.3.2.1.4质检中心 a.负责制定公司有关检验和试验所依据的标准文件（检验规程）；b.组织参与各生产部门生产计划、生产程序的制定；c.按质量计划和程序文件规定，组织进行检验，对各项指标进行 监督检查；d.参与不合格产品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监 督处理；e.负责生产过程控制和过程确认；f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息 系统；g.协调生产现场

9、的质量管理活动。3.3.2.1.5加工车间 a.负责生产和服务提供的控制；b.配合质检中心审定技术管理标准，编制生产流程，不断提高产 品的市场竞争力；c.依据销售编制和下达的生产计划，并对生产的计划完成情况进 行考核；d.抓好生产管理人员的专业培训工作；e 负责生产设备及设施的管理工作；3.3.2.1.6销售部 a.组织销售工作，对销售过程进行管理和协调，组织人员收集顾 客意见，反馈顾客信息，及时提供顾客的需求；b.负责顾客满意度的调查；3.3.2.1.7仓储部 a.负责各种产品不同质量等级的分类，并配合检验红枣质量；b.负责提供顾客所需要的各种产品；3.3.2.1.8设备安全科 a.负责生产

10、设备及设施的管理工作，对生产设施进行维护和管 理；b.负责编制采购计划，组织原辅材料的采购和报检；c.负责保存合格供应方的档案资料。3.3.3内部沟通 3.3.3.1应确保总场不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通 的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及 其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。3.3.3.2内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。3.3.3.3对内部沟通结果进行分析处理。四 绿色食品标识的管理 4.1要求 为了维护公司和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安 全法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国农业法、中华 人民共和国农产品质量安全法按绿色食品

11、国家标准种植、生产、加 工、储藏并获得绿色食品认证机构认证的产品，方可在产品名称前标 识“绿色食品”，在产品的包装上加施中国绿色食品认证标志并标注 认证机构的标识或者认证机构的名称。4.2绿色食品认证标志 4.2.1绿色食品认证标志仅用于按照绿色食品国家标准种植、生产、加工、储藏并经认证机构认证的相应的绿色食品。4.2.2绿色食品认证标志的图形与颜色要符合要求。4.3销售要求 4.3.1为保证绿色食品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应 当采取但不限于下列措施：绿色食品应避免与非绿色食品的混合；绿色食品避免与本部分不允许使用的物质接触；建立绿色食品的投放、加工、仓储出入库和销售等记录。4.

12、3.2不符合绿色食品的本部分标识要求的产品不能作为绿色食品进 行销售。4.3.3严格监管绿色标识的管理，保证每一最小单元一个绿色标识标 牌，禁止外流，造成品牌和信誉受损。五、可追溯体系与产品召回 5.1追溯体系 5.1.1目的 为保证绿色完整性，绿色食品应建立完善的追踪系统，保存能追溯实 际绿色食品全过程的详细记录（种植记录、收购记录、加工记录、仓 储记录出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的批号系统。5.1.2职责和权限 部门负责人负责产品记录的追踪。5.1.3控制要求 5.1.3.1产品记录的追踪 5.1.3.2对红枣的收购、加工、包装、仓储、销售、运输等相关过程 记录进行追踪；5.1.3.

13、3对产品批次编号如下：XXX 管理体系 5.1.1.4记录的要求 5.1.141 做好记录，包括日期，班次、数量等内容;5.1.142做好绿色食品的产出量记录，批次号等。5.1.143相关文件等 5.2、产品召回 5.2.1目的 为了使进入流通领域的，由于某种原因导致的产品出现安全卫 生或危害人体健康的质量问题时，能够及时、快速、完全的召回，以 免对消费者造成伤害，保证绿色质量管理体系的有效性。回收率的目 标 100%。5.2.2适用范围 适用于已经售出的红枣的召回。5.2.3工作程序 5.2.3.1 产品召回的条件：当红枣售出后出现安全卫生的问题或危害 人体健康的质量问题，应对售出产品（整批

14、次）进行召回。5.2.3.2绿色管理者代表在第一时间内组织相关人员对产品安全卫生 质量事故进行确认，调查受影响产品的数量和流向，并整理出产品的 全部相关资料。5.2.3.3总经理发布召回指令 5.2.3.4产品召回后单独存放，并标明“召回”字样，标示召回内容，包括召回时间、数量、接收人等。5.2.3.5质检中心或委托外部权威实验室进行检验，并出具证书。5.2.3.6分析原因，提出处理办法与纠正、预防措施。六、内部检查 6.1目的 建立绿色管理体系内部检查程序，以确定绿色质量管理体系及生产是 否符合绿色规范、相关法律法规、企业绿色生产管理体系的要求，并 得到有效实施与保持。6.2范围 企业与绿色

15、质量管理体系相关的所有文件系统、管理规程、硬件设施 等。6.3责任 6.3.1管理者代表负责内部检查的组织策划，确定内检计划和周期。6.3.2质检中心为内部检查的主管部门，具体负责制定年度检查计划 和日常管理工作。6.3.3检查组负责编制具体的内检计划并组织实施。6.3.4各部门配合检查的实施，制定纠正措施。6.3.5检查组长职责 6.3.5.1组织安排审核工作，编制或审定内检计划，主持首、末次会 议。6.3.5.2质检中心组织现场检查，控制检查进度，向受检查方及时报 告不合格项和检查情况，并向管理者代表和总经理汇报过程检查中遇 到的主要问题。6.3.5.3编写内部检查报告，并报告检查结果。6

16、.3.6内部检查员的条件 6.3.6.1了解国家相关的法律、法规及相关要求；6.3.6.2相对独立于被检查对象；6.3.6.3熟悉并掌握 391、392、393 的要求；6.3.6.4具备 3 年以红枣生产、加工、储藏技术知识或经验；6.3.6.5熟悉本单位的绿色生产和经营管理体系及过程。6.3.7检查员职责 6.3.7.1配合认证机构的检查和认证。6.3.7.2不定期的对产品进行化验检测，并详细记录，公司或到专业 检测部门进行红枣质量检测。编写检查表、不合格项报告。6.3.7.3对照本部分，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反 本部分的内容提出修改意见。6.3.7.4对本企业追溯体系的全过程确认和签字，配合检查组长工作。6.3.7.5向认证机构提供内部检查报告。6.4内部检查程序 6.4.1检查流程：确定内检周期 T 组建内检组 T编制内检计划 T内审检备 T首次会 议 T现场检查 T评价与确定不符合项 T末次会议 T编写内检报告 T 纠正措施、跟踪验证 6.4.1.1确定内检查周期 6.4.1.2管理者代表确定内部检查周期。6.4.1.3每年至少要进行 1 一 2 次内部检查，