013年支持美丽乡村产业和村集体经济发展项目拉圭农家乐Word格式.docx
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前言..................................................2
1、总论..............................................3
项目单位基本情况......................................3
拟建项目基本情况......................................4
2、建设必要性........................................5
3、项目选址与建设条件................................6
建设地点选择......................................6
建设条件..........................................7
政策支撑条件......................................7
4、市场分析与经营方案................................7
市场前景分析......................................8
经营管理、分配方案................................8
5、建设方案..........................................9
6、项目组织与管理....................................9
组织措施..........................................9
管理措施.........................................10
7、投资估算与资金来源...............................11
资金来源及使用..................................11
投资估算.........................................11
8、效益分析.........................................12
经济效益.........................................12
社会效益.........................................12
社会效益.........................................13
建设项目实施方案
前言
为贯彻落实中央十八届三中全会和省委十一届四次全会精神，立足本村资源和特色优势，发展壮大村级集体经济，推动农村公益事业建设，带动农民群众增收致富，在县委、县政府及县财政局的关心和支持下，绿林村幸运地被列为支持美丽乡村产业发展和壮大村集体经济试点村。
为切实做好试点工作，按照贵州省财政厅《关于支持美丽乡村产业发展和壮大村集体经济试点补助资金的实施指导意见》（黔财农﹝2014﹞21号）文件要求，结合绿林村的发展规划和实际，实施农家乐接待项目，扎实有效推进旅游产业发展，促进农民增收，助推我村率先实现同步小康进程，特制定本实施方案。
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
小七孔镇绿林村位于荔波县西南部，是麻驾高速公路、省道206、著名的小七孔景区西大门、小七孔镇旅游服务次中心大道等交通要道汇集地，距县城45公里，是广西、贵州两省三县七乡镇的结合部，国土面积110.7平方公里，全镇生态环境优美，山清水秀，森林覆盖率达60％，辖4个行政村，62个村民小组，8400多人。
镇境内旅游资源丰富，交通便利，边贸发达。
麻驾高速公路直通集镇，206省道和驾朝公路贯穿全境，通村公路四通八达，驾荔高速和环景区公路已经建设动工，路网基本形成，旅客、群众出行条件便利。
境内自然景观底蕴深厚，小七孔景区的著名景点龟背山、水上森林、野猪林、天钟洞、鸳鸯湖、卧龙潭及大七孔景区的地莪宫等众多景点都在小七孔镇境内，是贵州省知名的旅游胜地，境内还有“联山湾”、“清水塘”两个极具观赏价值的景观待世人开发的处女地，目前是大西南休闲游览的佳境。
特别是荔波“申遗”的成功和麻驾高速公路的竣工通车，途经我镇来荔波的旅客数量急增，旅游服务业呈现出一片繁荣景象。
镇党委、政府立足区位、交通和资源优势，正在抢抓机遇，极力打造荔波旅游次服务接待中心。
1.1.2参股合作社状况
为抢抓机遇，积极发挥区域资源优势，探索并加快发展壮大村级集体经济，根据省财政厅相关文件精神，绿林村村民委员会申请“支持美丽乡村产业发展和壮大村集体经济试点补助资金”、参股荔波拉圭生态农业专业合作社共同实施荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待中心建设项目。
荔波拉圭生态农业专业合作社成立于2014年，目前有社员50人；
有完备的组织管理机构，各项管理制度完善，财务制度健全，合作社严格按照农民合作组织财务会计核算制度实行独立的财务管理；
主要经营范围是旅游接待、餐饮接待、观光农业等。
1.2拟建项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待中心建设项目
项目建设性质：
新建
项目建设地点：
荔波县小七孔镇民族步行街旁
1.2.2建设方案及规模
项目由绿林村村民委员会申请财政补助资金100万元，合作社员群众集资216.6万元共同新建占地面积300㎡，建筑面积为1200平米一、二楼为餐厅，三、四楼为客房的农家乐旅游接待中心一栋。
1.2.3土建工程
通过住建技术部门实行施工质量跟踪监督。
项目实行招投标方式，通过财政、扶贫、质监、纪检、审计等部门通过招标的方式，由有资质、实力的施工部门承担项目工程建设，签订施工合同，确保此项目按时、保质保量的完成。
1.2.4建设期限
项目建设周期为11个月。
2014年2月编制项目申报书，进行项目申报；
2014年3-4月项目评审阶段；
2014年5-11月修建、装修三楼一底宾馆一栋；
2014年12月项目建设完毕，迎接验收。
1.2.5投资结构
村委会参股合作社的投资结构形式进行投资。
1.2.6资金来源
项目总投资316.6万元，其中合作社216.6万元，村委会参股100万元。
具体投资预算见7.2表。
第二章建设的必要性
绿林村位于小七孔镇政府驻地，全村辖17个村民小组，550户2066人，其中劳动力1058人，主要为布依族、苗族等。
绿林村地处是麻驾高速公路、省道206、著名的小七孔景区西大门、驾播产业聚集区大道等交通要道汇集地，是荔波旅游接待的重要节点，县委、政府已经将绿林村拉圭集镇列为荔波旅游服务次中心进行建设。
目前，集镇拥有宾馆酒店23家（其中三星级酒店1家）农家乐30余户，年接待游客量50余万人次，实现旅游综合收入1500多万元。
2014年成立了荔波拉圭生态农业专业合作社，引导和带动旅游接待产业蓬勃发展。
由于接待能力有限，旅游旺季时，游客的吃住远远不能满足需要，严重制约着经济社会发展。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
荔波县小七孔镇绿林村位于麻驾高速公路出口，紧靠小七孔景区西大门和驾播产业聚集区，是游客畅游荔波的重要节点，自县委、县政府明确将小七孔镇定位为荔波旅游服务次中心建设以来，小七孔镇旅游服务产业飞速发展，尤其是镇政府所在地绿林村拉圭集镇，已建成宾馆23家，农家乐接待30余户，旅游旺季日接待游客2000人以上，旅游服务产业发展呈井喷之势，但旅游接待能力满足不了旅游的发展需求。
为服务好小七孔镇旅游服务产业的发展，提高旅游服务质量，营造舒适的旅游环境，荔波县小七孔镇绿林村拉圭农家乐旅游接待中心选址于小七孔民族步行街旁，建成后的接待中心以后，由绿林村村委会监管，荔波拉圭生态农业专业合作社为经营主体进行管理，合作社具体实施即可提高小七孔镇绿林村旅游接待的目的，又可壮大村级集体经济目标，带动旅游服务产业发展，为绿林村各项事业的发展奠定有力基础。
从而在经济上有稳定的收入，实现村集体积累稳步增加。
3.2建设条件
3.2.1自然（资源）条件
1、地理位置
荔波县小七孔镇绿林村位于麻驾高速公路出口，紧靠小七孔景区西大门和驾播产业聚集区，是游客畅游荔波的重要节点。
目前，全村已建成宾馆、酒店共23家，农家乐接待30余户，日接待游客2500人以上。
村民在宾馆、酒店及农家乐接到点的服务员有40人，在小七孔景区卖民族商品及饮食摊点30家，共70人，全村从事旅游服务行业人均年收入1万元。
2、气候条件
该地区常年气候温暖湿润，雨量充沛，土壤肥沃，冬无严寒，夏无酷暑，年均气温18.9℃，无霜期315天，年降雨量1300mm，平均海拔800米，属亚热带季风湿润气候区。
3、自然资源
境内自然景观底蕴深厚，小七孔景区的著名景点龟背山、水上森林、野猪林、天钟洞、鸳鸯湖、卧龙潭及大七孔景区的地莪宫等众多景点都在小七孔镇境内，是贵州省知名的旅游胜地，境内还有“联山湾”、“清水塘”两个极具观赏价值的景观待世人开发的处女地，目前是大西南休闲游览的佳境。
镇党委、政府立足区位、交通和资源优势，正在抢抓机遇，极力打造荔波旅游次接待中心，作为旅游次服务中心的核心区，接待中心区位优势十分明显，依托紧邻小七孔风景区优势，大力发展旅游服务行业。
3.2.2政策支撑条件
按照贵州省财政厅《关于支持美丽乡村产业发展和壮大村集体经济试点补助资金的实施指导意见》（黔财农﹝2014﹞21号）文件要求，结合拉内村的发展规划和实际，扎实有效推进旅游产业发展，促进村集体经济发展和农民增收，助推绿林村率先实现同步小康进程。
第四章市场分析与经营方案
4.1市场前景分析
小七孔镇境内旅游资源丰富，交通便利，边贸发达。
境内自然景观底蕴深厚，小七孔景区的著名景点龟背山、水上森林、野猪林、天钟洞、鸳鸯湖、卧龙潭及大七孔景区的地莪宫等众多景点都在小七孔镇境内，是贵州省知名的旅游胜地。
近年来，随着中央、省、州、县、镇各级党委、政府的各项支农惠农政策的出台和贯彻落实，绿林村在经济结构调整、基础设施建设、农民增收等方面有了较大的改善，在物质文明、精神文明和政治文明建设等方面也取得了一定的成效，促进了本村经济和各项社会事业的发展。
目前，集镇拥有宾馆酒店23家（其中三星级酒店1家）农家乐30余户，年接待游客量50余万人次，实现旅游综合收入1500多万元，市场前景十分广阔。
4.2经营管理、分配方案
4.2.1项目管理
组建一支专门的管理队伍，并建立健全一整套管理制度，责任到人，明确各方面职责，实行责任管理。
由县审计局、县财政局、镇财政分局等部门对资金使用进行监督管理，严格执行财政资金管理制度，项目实行专账管理、专人负责、专款专用，管好资金，办好实事；
明确一支技术队伍对其进行跟踪服务，进一步提高项目建设质量。
1、成立项目领导小组，负责做好项目落实的协调工作，并经常对项目进行检查督促指导，发现问题及时纠正解决。
2、成立项目实施小组，主要负责项目的组织实施、技术资料编写、技术服务、档案管理等。
3、对项目资金实行“三专”管理，按报账制管理办法严格审核报账，实行财务公开，加强日常临管，建立台帐，接受财政和审计部门的监管。
4、项目验收合格后，交由绿林村委与合作社共同管护，确保项目长期受益。
4.2.2利润分配
利润分成：
年终利润分配按合作社与村委投入项目建设资金比例进行分成，即合作社占利润70%，村委会占利润30%进行分成；
因此双方共同协商决定：
宾馆用地由合作社解决，产权归合作社所有，宾馆建成后由合作社自行经营，自负盈亏，每年上交10万元给村委会作为村集体经济资本积累。
同时，为鼓励合作社经营和发展，村委会提村委会股份的10%作为合作社资金积累。
第五章建设方案
5.1建设内容和规模
1、新建拉圭农家乐旅游接待中心占地面积300平方米，建筑面积1200平方米。
2、主体建设完工后，装修600平米餐厅，能同时容纳200人以上的就餐接待量。
3、主体建设完工后，装修20套标准房间，用于住宿接待。
第六章项目组织与管理
6.1组织措施
6.1.1建立组织机构。
①成立项目领导小组。
成立由县财政局副局长任组长，县财政局、乡政府等相关人员为成员组成，负责项目实施的领导，协调、督查工作。
其组成人员名单如下:
组长：
韦鸿伟（县财政局副局长）
副组长：
罗应梅（小七孔镇乡党委副书记、镇长）
成员：
潘建榜（小七孔镇人大主席）
覃付坚（县财政局农业科科长）
徐荣建（荔波拉圭生态农业专业合作社理事长）
莫远学（绿林村支部委员会书记）
莫锐业（绿林村民委员会主任）
②成立项目实施小组，由合作社理事长任组长，村支部书记、村主任、合作社监事长任副组长，成员由村支两委委员及合作社成员组成，负责项目实施管理工作。
徐荣建荔波拉圭生态农业专业合作社理事长
副组长：
莫远学绿林村支部委员会书记
莫锐业绿林村民委员会主任
向宗德荔波拉圭生态农业专业合作社监事长
成员：
向朝源绿林村拉圭组组长、合作社股东
蒙应辉绿林村民委员会副主任
莫江丽绿林村民委员会委员
莫玉秋绿林村民委员会委员
向宗海合作社股东
罗玉贵合作社股东
余先平合作社股东
莫凤线合作社财务主管
③成立项目实施监督小组，由村支部书记任组长，成员由合作社监事会成员组成，每季度向参股成员公开财务情况，定期做好项目资金使用情况信息反馈工作。
同时接受会员代表及财政部门的监督，使项目严格按实施方案及农民专业合作组织专项资金。
6.2管理措施
1.争取技术部门支持。
通过住建技术部门实行施工质量跟踪监督及技术指导，确保此项目按时、保质保量的完成。
2.严格资金管理。
项目资金实行专人、专账管理，严格财经纪律，专款专用，相关物资采购要按照实行政府统一采购，所实施的项目内容和建设规模、实施进度、完成情况资金使用情况等都全部进行公示制度，自觉接受纪委、监察、财政、审计等部门的监督管理。
3.加强监督检查。
由县财政局、纪检监察、小七孔镇纪委等单位主要成员和技术工作人员，成立项目实施技术监督组，在项目实施过程中随时对项目实施过程进行跟踪监督和检查，确保项目工程达到质量要求，项目实施完毕后，经县财政局、纪检监察、审计等部门对项目工程质量进行验收，确定项目质量合格后方可结算项目建设资金，并交付使用。
4.档案管理措施。
明确专人负责项目档案管理，收集项目相关资料，包括项目申报材料、实施方案、批复文件、技术培训方案、培训资料、阶段总结、项目实施竣工总结、项目实施全程图片收集等。
第七章投资估算与资金来源
7.1资金来源及使用
7.1.1本项目申请县财政局美丽乡村产业发展项目补助资金100万元。
合作社自筹216.6万元，合计316.6万元，新建农家乐接待中心1200平方米。
7.2投资估算
项目投资概算表
序号
项目
数量
单位
单价
（元）
金额
（万元）
其中
备注
财政资金（万元）
自筹
1
占地补偿
300/
㎡
1500
45
2
主体建筑
1200
1300
156
100
56
3
餐厅装修
600
350
21
4
厨房设备
套
7.5
15
15
5
客房装修
20
间
2.5
50
6
客房设备
1.48
29.6
合计
316.60
100.00
216.60
第八章效益分析
8.1经济效益
、项目建成后，可容纳40人住宿。
按照旅游每年200天计算，平均入住率40/%即200×
40%*140元/天=448000元，扣除成本12个月×
2万/月计算。
住宿部分年利润应该为：
448000-240000=208000元，餐厅按照旅游旺季每年180天计算×
就餐率40/%×
100人/天×
消费40元/人计算，即每年就餐毛收入应为288000元，扣除成本（288000×
60%）172800。
每年餐厅净利润应为115200。
两项每年可产生净利润30万元左右，经济效益十分可观
8.2社会效益
接待中心建成后，由绿林村村委会监管，荔波拉圭生态农业专业合作社进行经营管理，将产生如下社会效益
（1）由合作社进行经营管理，可以增强专业合作社的经济实力，更好地培养致富能手，解决部分当地村民就业，助推地方经济发展，加快小康社会建设。
（2）壮大绿林村集体经济，提高村集体经济实力。
（3）每年产生的效益可以用于村级集体公益事业建设，完善村级公共服务功能；
社会救助能力明显提升，有助于农村社会稳定，促进和谐发展。
由此可见，项目的实施具有明显的经济、社会、生态效益，并可解决当地部分村民的就业问题，对当地的经济、社会的发展有着深远的意义。
8.3生态环境效益
项目实施后进一步夯实农业基础，实现土地资源的合理利用，加快农业生态环境向良性化方向发展，为实现农业可持续发展奠定良好基础。
引导群众从旅游接待、旅游产品销售等旅游项目增加收入，减少群众对土地的依赖，对耕作的陡坡耕地实施退耕还林，可使林地大幅度的增加，缓解人口与水土林草资源间的矛盾，促进生态系统由恶性循环向良性循环转化，减少水土流失，将有利于生态环境改善，达到生态保护和农民脱贫致富的双赢目标。
2014年2月18日
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