度广东省防汛抢险技术保障中心Word格式文档下载.docx

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（一）部门主要职责

广东省防汛抢险技术保障中心的主要职责是：

受省三防办委托负责制定防汛抢险应急方案；

负责三防指挥平台和会商系统的保障和管理；

负责应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和技术保障工作；

负责防汛抢险、防冰冻信息资源收集利用和管理；

承担厅信息化工作领导小组办公室的日常工作；

完成省水利厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（详见附表）

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省防汛抢险技术保障中心2017年度总收入4044.43万元，其中本年收入3509.39万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入3265.61万元，比上年决算数增加1976.25万元，增长153.27%。

主要变动情况：

较上年工作任务增加,安排省三防应急视频监控通信保障等专项工作任务的财政拨款经费。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

无。

3．事业收入240万元，比上年决算数减少113万元，下降32.01%，主要变动情况：

业务调整需要。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

5．其他收入3.78万元，比上年决算数增加0.4万元，增长11.83%，主要变动情况：

基本户银行存款利息变化。

（二）年度支出总体情况

广东省防汛抢险技术保障中心2017年度总支出4044.43万元，其中本年支出1722.26万元。

1.基本支出684.14万元，比上年决算数增加211.10万元，增长44.63%，主要变动情况：

因财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加。

2.项目支出1038.12万元，比上年决算数增加21.81万元，增长26.86%，主要变动情况：

工作面和工作范围、工作内容大大增加，项目支出较上年增长。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

广东省防汛抢险技术保障中心2017年度财政拨款收入合计3265.61万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入3265.61万元，比上年决算数增加1976.25万元，增长153.27%。

较上年工作任务增加,安排省三防应急视频监控通信保障等专项工作任务的财政拨款经费；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要变动情况：

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省防汛抢险技术保障中心2017年度财政拨款支出合计万元。

一般公共预算财政拨款支出1573.92万元，比上年决算数增加477.75万元，增长43.58%；

较上年工作任务增加,安排省三防应急视频监控通信保障等专项工作任务的财政拨款经费开支；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要变动情况：

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省防汛抢险技术保障中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.80万元，完成预算18.05万元的48.75%。

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；

公务用车购置及运行费支出决算为8.47万元，完成预算15.20万元的55.72%；

公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2.85万元的11.93%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.59万元，下降6.28%。

因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；

公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降7.73%；

公务接待费支出决算基本与上年持平。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：

无安排出国考察任务；

公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

公务接待费支出减少（增加）的主要情况：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出8.47万元，占96.25%；

公务接待费支出0.34万元，占3.86%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

没有安排出国考察任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.47万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出8.47万元，2017年我单位公务用车保有量为2辆，主要用于防汛抢险技术保障等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3.公务接待费支出0.34万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作等公务人员。

2017年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；

发生国内接待7次，接待人数共53人，主要包括来我单位商谈工作、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要增减变动情况是：

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额740.76万元，其中：

政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出733.85万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，主要是越野车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；

组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：

无相关内容。

组织对项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

重点项目绩效评价报告，没有相关内容。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告，没有相关内容。

财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：

指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）水利（款）：

反映政府用于水利方面

的支出。

水利行业业务管理（项）：

反映用于水利行业业务管理

方面的支出。

有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规

程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及

农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资

金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、

涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设

施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改

造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：

反映水利系统用于江、河、

湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管

理的水利工程管理单位的支出。

防汛（项）：

反映防汛业务支出。

有关事项包括防汛物

资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行

维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁

修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、

会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，

退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视

频会商，山洪灾害防治等。

信息管理（项）：

反映水利系统纳入预算管理的信息管

理事业单位支出。

有关事项包括业务信息数据的收集、整理、

分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）：

反映除上述以外其他用于水利方

面的支出。