食品企业质量管理体系管理评审文件文档格式.docx

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（8）工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；

（9）可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量方针和目标的变化，内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等；

（10）紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；

（11）基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价；

（12）文件评审、管理控制以及人员培训；

（13）各部门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。

参加

人员

总经理、管理者代表/食品安全小组组长、总务部、出口部、原料基地部、生产部、品管部、财务部等各部门负责人。

评审输入资料准备的要求

序号

应准备的评审输入资料的分解内容

主责部门

完成日期

第一、二方审核的审核情况分析；

质里方针和目标的旦贯和执仃情况；

以及评审、人员培训结果、上次管理评审改进意见的跟进情况等。

总务部

12月15日

顾客投诉及顾客沟通（如商标、纸箱、样品的确认或回函）的具体执行情况；

顾客满意程度调查情况；

紧急事故、召回和撤回情况以及产品追溯的执行情况等；

对辅助材材供方的控制情况分析、评估、料的

出口部

数据分析等

基地管理情况；

对供方的控制情况分析、评估、数据分析、以及外部沟通情况等；

原料部

内部质量管理体系审核情况分析以及纠正和预防措施的实施情况；

产

品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMPSSOP及HACC等的验

证情况；

顾客需求变化及相关法律法规变化对产品监视过程的影响、新设备、仪器对食品安全的控制影响；

文件和记录的归口控制

品管部

生产过程控制（包括CCP点、玻璃、异物控制等）、安全产品的策划和实现活动的开展情况；

工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；

产品追溯的执行情况等

生产部

生产过程的原辅材料的贮存控制，食品安全风险（虫鼠防治）成果分析，成品的发运等；

库管部

引入异物控制措施（灯检）的实际效果分析，产品追溯的支持性工作等

包装车间

公司体系运行情况的报告和改进建议

食品安全

小组组长

计划的评审时间：

2013年12月20日8时30分

评审会议地点

本公司会议室

编制：

审核：

批准：

日期:

2013-12-10

会议签到表

姓名

职务

部门

签到人

备注

会议名称:

地点：

会议室

日期:

编号：

ZH-JL-0117

年月日

管理评审记录表

主持人

谢明海

评审日期

评审组成员

见《签到表》

记录人

记录内容

12月20日上午，公司在会议室召开了由各部门经理、食品安全小组、最高管理者等参加的管理评审会议。

会议首先由食品安全小组组长刘洪亮同志作管理评审报告。

刘洪亮对公司的质量和食品安全管理体系2013年12月份前的运行情况进行总结，并对体系运行中好的做法和需改进的工作进行了深入细致的分析。

品管部、生产部、出口部等各部门同志分别就食品安全控制、产品质量检测、顾客满意度调查以及产品符合性进行了发言。

本次管理评审是在公司12月6日进行的内部质量管理体系审核基础上进行的，是对公司质量、食品安全管理体系、BRC标准以及相关商检注册规范和要求的运行情况的全面总结，经过对质量方针、质量目标的评价。

综合评审认为体系运行良好，符合IS09001：

2013、IS022000:

2005、BRC的要求，体系有效、充分、适宜的。

最高管理者、公司总经理谢明海同志就如何保持体系的不断发展，不断提高公司服务水平，特别强调：

一是各公司要继续强化对标准的学习和掌握，强化对标准化管理的认识；

二是要按照持续改进的原则不断完善标准，要让标准化管理切实做到覆盖公司全部的经营场所和服务活动；

三是要必须令行禁止，强化职工遵章守纪的意识。

2013年12月管理评审报告编号：

ZH-JL-0123

评审会议时间：

2013年12月20日8时30分

评审目的：

为评审公司质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司管理体系运行是否符合

2005、BRC标准要求,确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善•确保质量方针、目标符合顾客要求和消费者食用安全的目的。

参加评审人员：

总经理，食品安全小组组长（管理者代表），总务部、出口部、原料部、品管部、生产部（包括车

间）、库管部、包装车间负责人

评审内容摘要：

⑴内部质量管理体系审核（包括过程审核、产品审核和体系审核），第二、三方审核的审核结论及整改情况落实；

（2）跟进上次管理评审完成情况；

（3）增加新要求的质量方针，新的质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析；

（4）外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况；

⑸产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMPSSOP及HACC等的验证情况；

（6）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果及持续改进；

（7）生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况；

（8）工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；

（10）紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；

（11）基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价；

（12）文件评审、管理控制以及人员培训；

（13）各部门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。

报告内容（包括需采取的改进、纠正和预防措施的决定）：

（1）、2013年12月6日进行的内部质量管理体系审核，共发现3个不符合项，现已均整改完毕。

（2）、质量方针，质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析：

对于质量方针的宣贯的方式有板报、宣

传栏、班前会以及中层的食品安全讨论会；

质量目标的完成情况各部门的统计分析显示基本符合既定目

标。

（3）、外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况；

出口部认真做好顾客反馈信息的收集和处理工作，对于顾客的反馈信息及时做好记录，并按顾客要求及时给予答复；

同

时，认真做好顾客的满意度调查工作，确保顾客满意度持续改进。

（4）产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMPSSOP及HACCP等的验证情况；

品管部在该项工作

中严格按照标准进行操作，在公司有效资源提供的前提下，并选派人员进行外部培训，保证了检测人员

的能力要求，同时对SSOP、GMPHACC计划也进行了验证，确保了体系运行的适宜、充分和有效性。

（5）改进、预防和纠正措施状况：

也按

（1）项要求规范进行。

（6）、）生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况：

通过员工的教育培训、产品质量控制、原料检验、关键控制点的监测、定期检查和外部沟通的处理上，保证了生产控制和产品的安全和卫生。

（7）、工厂环境及车间潜在风险分析和措施：

为加强生产环境的卫生和安全控制，公司采取如下控制措

施：

（1）、卫生区的有效划分和控制；

（2）、公司生产废弃物的有效控制；

（3）加强公司的安全保卫工作；

建筑物的风险评估：

（1）、清洁区和非清洁区的充分隔离；

（2）、每天的车间卫生清理工作；

（3）、品管

部通过车间内食品接触面的检测和控制；

（4）、天花板顶棚的卫生清理工作每月进行一次吸附，确保了

卫生条件的符合性；

（5）车间防蝇设备的完备和控制。

措施的实施，确保将工厂的环境和建筑物风险降到最低点。

（8）、可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量方针和目标的变化，内外环境的变化，

如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等；

公司目前实行HACCPBRC认证，整合中得到有效的利用，将来可能随着法律法规的

变化、新技术、新工艺和新设备的采用，使公司的质量体系发生变化。

（9）紧急事故、召回和撤回情况以及产品追溯情况报告；

2013年进行了产品召回的演练，以此来验证产品召回程序的有效性，同时，对于原料批、辅料批也制订了相应程序进行保证。

（10）在基地管理、供应商控制、质量评价和分析方面：

供应部人员认真做好本职工作，按照标准要求，对供应商进行评价，并保证采购物资的安全卫生。

（11）、文件评审、管理控制以及人员培训；

目前通过文件整合和评审，并在实际工作中通过严格的文件受控、编制、审核、发放、更改等程序实现文件的有效管理和控制。

（12）在管理中存在的主要问题：

A、生产车间现场管理尚存在不同程度的问题，员工操作行为需要加强。

B、管理人员体系培训力度和标准掌握水平有待提高。

综合改进意见：

1、加强对部门管理体系要求的培训；

2、对各部门体系运行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

3、做好预防性的质量控制，从制度上建立预防的控制体系；

4、进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；

5、加强现场管理；

6、严格把好检验关，保证产品质量、进度。

日期：

总务部食品安全管理体系运行报告

公司2013年下半年正式实施运行BRC食品安全标准，同时执行食品安全管理体系（IS02200:

2005），ISO9001：

2013标准，严格按照标准和商检注册要求规定开展系列工作。

通过各类标准在本公司的运行，公司的体系文件在总务部得到了有效贯彻和实施。

由于公司领导重视，部门员工努力，为总务部的文件宣贯工作打下了坚实的基础，有力推动了总务部标准宣贯工作的深入开展，同时也验证了公司体系文件在总务部适宜性、有效性和符合性。

总务部在体系文件运行方面主要做了以下几方面的工作：

一、人力资源控制方面为了适应新形式的需要，总务部作为人力资源控制的主控部门，把提高人员素质作为部门工作的重点，并对培训效果进行了评审，有效确保了培训有效性，起到提高员工和管理人员素质的目的。

培训采取了内培和外培相结合的方式，对员工进行岗位知识培训、业务技能培训、岗位知识培训、内审员培训，累计达20人次，培训合格率100%。

为完成《管理评审执行计划表》，总务部积极联系外部机构进行人员培训工作，公司主要领导层经过了海瑞德关于BRC勺培训，有力保证了管理评审改进意见工作的完成。

并且公司新招总务部文件管理人员一名，已到位。

二、内部沟通控制方面

体系文件运行以来，总务部作为内部沟通控制程序勺主控部门，加强了内部沟通方面勺各项管理工作，保证各种有用勺信息及时、准确地传递到相关部门及人员，具体做法有如下几点：

1、通过对文件勺管理控制，将公司各类文件、外来文件、网上信息等通过收发文、公司内部网络在公司领导层、各部门进行传递。

为了使信息得到充分利用，总务部还组织编写了信息沟通控制程序。

2、还组织召开了有针对性勺各种工作会议，通过会议纪要等沟通勺形式使公司勺各项决议得到有效贯彻。

三、体系检查及内部审核、外部审核方面今年公司内审小组对总务部进行食品安全方面和环境管理体系进行了二次

内部质量体系审核，审核情况是这样勺：

1、二次内审对总务部抽查了十几项，其中未发现不符合内容，合格率为100%。

2、通过内部审核有效地促进了总务部文件和人力资源控制勺正常运行。

3、在今年接受勺外部审核中总务部对审核中提出勺不符合项，在公司领导勺指导下，执行了详细整改和实施计划，确保了不符合项及时得到关闭。

四、管理评审组织和跟进方面：

今年年底组织进行了二次管理评审，并严格按照《管理评审控制程序》勺要求进行计划下发、编制报告勺规定进行，有效确保了管理评审工作有效进行。

2007年管理评审提出勺加强对员工培训勺要求已经完成（见项目一）

五、质量方针和各部门质量目标执行情况

由公司制定并发布和执行勺质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点勺理念，明确了公司开展质量管理勺指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性勺要求。

公司勺质量目标是对质量方针中顾客勺期望和需求勺进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。

经过近三个月来勺运行，与体系运行有关勺员工已能够准确地理解公司勺质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。

我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标勺实施，及时地纠正偏离质量方针勺现象。

公司各部门质量目标为符合企业勺实际已经做了稍微改动，更加符合企业实

际，调动了员工持续改经的积极性（见手册更改记录和手册相关内容）总之，目前公司的体系运行是适宜的、充分的和有效的，不需要做大的改动

2013/12/20

品管部体系运行情况报告

IS09000质量管理体系，IS022000食品安全管理体系以及BRC食品安全标准等已在我公司运行，品管部在日常工作中都严格按照标准要求，认真开展各项工作，从公司的硬件设施和软件管理上以及公司员工的日常行为上都进行了规范要求，尤其是在食品的安全管理及产品质量、过程的监视和测量及成品的符合性上做了大量的工作，制定或完善有关的操作程序及检验标准，更加规范我们日常的习惯，也同时给我们的产品质量增加了一份保证。

从目前的结果来看，公司的管理水平、人员素质、卫生意识、质量意识都在逐步提高。

在日常工作中利用配置的速测仪进行农残检验，从而确保其符合要求。

在公司内部，加强了生产中的过程控制，对于能够导致食品安全危害的原材料及辅助材料进行认真分析、讨论，制定或完善相关的操作程序或作业规范，发放到操作员工手中，并做好员工的现场操作指导。

加强对各个关键控制点的控制，同时在生产过程中严格控制添加剂的使用量，按照GB2760的要求允许使用的限量标准使用。

一．内审检查情况

2013年12月6日公司内部依据IS09001、ISO22000BRC质量手册及适

用的法律法规等组织进行了一次内审，对内审中发现的问题及时进行纠正,同时

分析原因,制定并实施措施预防不符合的再发生（品管部在二次内审中发现一项不符合项，已关闭）。

经过公司的审核使我们在体系的理解上更加深一层，在体系的持续改进上更提高一步。

从这一次内部审核情况来看，体系在我公司的运行是充分的、适宜的、有效的。

对审核中品管部出现的问题，我们进行了及时纠正，并制定实施了有力的措施（如加强有关人员的责任心教育、组织有关人员进行培训学习），确保以后的工作符合要求。

在以后的工作中我们仍需继续努力，不能满足于现状，要在体系运行上，特别是持续改进上不断提高。

二、工艺卫生控制情况

严格按照SSM方案对食品接触面、员工的手、工器具、环境等进行微生物检验，确保其符合有关的卫生要求。

对生产用水加大微生物检验力度，并制定了相应地年度生产用水及生产工艺卫生检验计划，从生产用水及过程卫生控制上杜绝对食品的污染，从而提高了产品质量，更好地满足了要求。

三、质量目标完成情况

根据本公司总的质量方针和质量目标，品管部对其进行了分解。

制定了品管部本部门的2013年质量目标：

监视和测量准则和方法有效率100%；

监视和测量装置

按期鉴定率100%漏检错检率w1%

从2008年的统计来看本部门各个质量目标都能达到预定的目标

A加强对测量监控设备的管理工作，严格按照其检校周期和校准计划及时对测量监控设备进行校准，并在日常的工作中对各关键控制点所使用的测量监控设备进行日常的检查，从而确保生产过程及监测过程中所使用地各种检测设备和测量设备处于正常的工作状态，保证所测的结果是真实有效的．

B.文件和记录控制方面

品管部作为《文件和记录控制程序》的主控部门，主要作了以下几方面的工作：

1、加强了对公司各部门文件的分类管理，基本按照五大类型进行管理，即公司质量管理体系文件、外来文件、内部行政文件、工艺规程文件、记录文件。

2、各类文件的编制、审核、发布、编号全部按照程序文件的要求执行。

3、对各类文件均进行了收发文登记，并进行了传阅，确保了公司各类文件均处于受控状态。

4、品管部还根据程序文件要求建立了《质量管理体系文件清单》和《公司记录总清单》。

通过上述工作的执行和控制，有效确保了公司文件控制率100%的目标。

四、化学品控制

加强品管部内部有毒有害化学物品的管理工作，建立台帐，填写领用、使用记录，并对有害化学物品进行专人管理，单独加锁存放，防止有毒有害化学品的滥用。

五、不合格品控制

严格按不合格品控制程序对所出现的不合格品进行控制，对不合格品出现的原因进行分析，采取纠正或预防措施，并及时进行调整，改进，以防止不合格品的再次发生，同时对审核中发现的不符合项及时进行纠正，并制定实施纠正预防措施，确保不符合的再次发生。

总之，通过此阶段的运行以及商检日常检查和本公司的内部审核，说明各个体系在品管部的运行是有效的。

但在今后的工作中我们仍然要严格按照各体系的标准要求去执行，确保产品满足顾客要求及食用安全。

品管部2013.12.20

物资采购及风险评估分析运行报告为确保所采购的物品符合食品加工与生产的安全性、符合性，最终能满足顾客需求和消费者的食用安全。

我们供应部对所有物品的采购环境调查、供应商选择和原料进厂验收都进行了严格控制。

一、采购上的控制：

1、对原料采购的风险分类，按采购物资对本公司成品质量影响的程度进行分类，分为A、B类。

并对原料的物理、生物和化学危害，原材料中可能存在的过敏原或转基因成分进行风险评估识别。

由品管对所进厂的原料进行化验分析合格后，原料方可接受。

达不到原料验收标准的，予以让其挑选，或退货。

2、辅助材料的风险评估：

辅料的生产厂家能够提供《产品质量合格证明书》、《卫生许可证》、《检测报告》及其他相关的官方文说明本公司使用的辅助材料在产品质量上都是合格的。

对证件不全的供方进行慎重购货或禁止购货。

2.供商的评价:

根据供货能力，和相关资质证明。

对供应商做出《合格供方名册》及相关供方评价表，使评价具有规范化。

三、质量目标完成:

3.1、质量状况

1成品：

2013年1月份至2013年12月初共生产成品7600吨，产品合格率100%。

无食品安全事故发生，各项指标稳定。

2产品符合顾客要求和公司规定的相关要求

3.2质量情况分析

1.原材料分析情况

从2013年1月至2013年12月初出栏原料9000吨，质检人员对每批原材料进行检验和验证，杜绝不合格进公司，从源头上把关，所进原材料都是符合食品安全要求的。

2半成品、成品分析

2013年1月至2013年12月初生产成品7600吨，操作工人严格按照生产工艺要求、食品安全控制要求行，设有专职检验员，对每批产品都进行检验，不合格不准进入下工序或出厂。

产品质量稳步提高。

目前已建立了公司基地，保证了采购

四、基地管理工作严格按照商检要求进行，的原料全部来自备案基地。

原料部、出口部

2013-12-9

目项查调

意

吶度

W-

均平

产品质量

格规品食

□

严

-O

10。

果效馈反场市

服务质量

性时及

性

有

价格交付

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