上海浦东新区高东镇城管理行政执法中队Word文件下载.docx

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上海浦东新区高东镇城管理行政执法中队Word文件下载.docx

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上海浦东新区高东镇城管理行政执法中队Word文件下载.docx

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.32

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

25.04

九、医疗卫生与计划生育支出

8.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,444.61

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,498.63

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,498.63　

208

社会保障和就业支出

25.04　

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.89　

机关事业单位职业年金缴费支出

7.15　

210

医疗卫生与计划生育支出

8.69

行政事业单位医疗

事业单位医疗

212

城乡社区支出

1,444.61

1,440.29

4.32

城乡社区管理事务

城管执法

221

住房保障支出

20.29

住房改革支出

20.29　

住房公积金

…

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

行政事单位医疗

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,494.31　

二、政府性基金预算财政拨款

25.04　

8.69　

1,440.29　

20.29　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1,494.31　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

17.89

7.15

8.69

1,440.29

1,494.31

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

499.79

基本工资

131.12

津贴补贴

9.59

奖金

68.77

其他社会保障缴费

24.70

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

17.89

职业年金缴费

7.15

其他工资福利支出

240.57

302

商品和服务支出

936.03

办公费

3.87

印刷费

0.49

咨询费

手续费

水费

0.48

电费

5.44

邮电费

0.61

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

2.03

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

7.40

福利费

公务用车运行维护费

3.98

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

911.73

303

对个人和家庭的补助

57.14

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

36.85

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

1.35

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

556.93

937.38

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

4.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,498.63万元、支出总计为1,498.63万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1498.63、1498.63万元。

主要原因：

2017年新增单位。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,498.63万元，其中：

财政拨款收入1,494.31万元，占99.71%；

其他收入4.32万元，占0.29%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,498.63万元，其中：

基本支出1,498.63万元，占100%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,494.31万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1494.31万元，增长100%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,494.31万元，占本年支出合计的99.71%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1494.31万元，增长100%。

2017年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,494.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）25.04万元，占1.68%；

医疗卫生与计划生育支出（类）8.69万元，占0.58%;

城乡社区支出（类）1,440.29万元,占96.38%;

住房保障支出（类）20.29万元,占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,750.10万元，支出决算为1,494.31万元，完成年初预算的85.38%。

决算数小于预算数的主要原因：

相关预算项目根据实际情况调整。

其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

主要用于：

本单位的日常支出和人员经费等。

年初预算为1,691.40万元，支出决算为1,440.29万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

本单位职工的养老金缴费。

年初预算为23.50万元，支出决算为17.89万元。

缴费标准、人数及统计口径发生变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

本单位职工的职业年金缴费。

年初预算为7.80万元，支出决算为7.15万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

本单位职工医疗金的缴费。

年初预算为11.00万元，支出决算为8.69万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

本单位职工的公积金缴费。

年初预算为16.40万元，支出决算为20.29万元。

决算数大于预算数的主要原因：

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.31万元，包括人员经费556.93万元，公用经费937.38万元。

基本支出中：

1、工资福利支出499.79万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出936.03万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助57.14万元，主要用于：

住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出1.35万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.50%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元，完成预算的99.50%；

公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格贯彻落实八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加3.98万元，增长100%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.98万元，增长100%；

公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2017年新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占100%；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.98万元。

主要用于车辆维修、保养、汽油费等。

2017年，本单位开支财政拨款的特种专业技术用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为703.84万元，其中：

货物采购金额5.62万元、工程采购金额0万元、服务采购金额698.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

高东镇财政绩效管理制度、（按照财政部门制度：

上海市财政支出绩效评价管理实施办法和浦东新区预算绩效管理实施办法等制度，开展本单位预算绩效管理工作），建立了高东镇的预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个）。

本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

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