ISO9001-2015内部审核计划(过程方法).xls

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内审实施计划审核批准XXXXXX编制日:

2016.6.1编制者（内审组长）:

XX1.内审目的：

为了对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，为管理评审提供依据，并为第三方认证审核作准备。

2.内审日期：

2016-6-153.内审依据：

ISO9001:

2015标准、本公司质量手册、程序文件、法律法规及顾客特殊要求。

4.审核范围质量手册识别的COP/MP/SP5.被审部门：

人力资源部、市场部、采购部、品质部、生产部、技术部、管理层6.审核小组：

组长：

AXXX组员：

Bxxx7.时间安排：

日期时间过程名称相关条款受审核部门审核员或审核组2016-6-158:

00-8:

20首次会议A/B/8:

30-12:

00C2过程设计开发8.1/8.3/8.5.6技术部AC3制造过程7.1.4/8.5.1生产部S5设备工装管理过程7.1.38:

30-12:

00S2人力资源管理7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4人力资源部BS1文件记录管理过程7.5.1/7.5.2/7.5.3M2内部质量审核9.2午餐+午休13:

00-16:

30C1订单评审8.2市场部AC4交付和顾客反馈8.2.1/8.5.5/9.1.2S7物流管理过程8.5.2/8.5.3/8.5.4S3采购管理8.4.1/8.4.2/8.4.3采购部13:

00-15:

30S4检验过程8.6品质部BS6监视和测量设备管理7.1.5S8不合格品控制8.7S9改进9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.315:

30-16:

30M1经营计划过程4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1总经理/管理层AM3管理评审9.316:

30-17:

00末次会议A/B8.本次内审的结果将于2016年6月18日公布。

QR-HR-017