邮政一季度经营情况分析及下步工作安排.docx
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邮政一季度经营情况分析及下步工作安排
邮政一季度经营情况分析及下步工作安排
来源
转变经营理念完善经营机制加快发展步伐努力开创邮政经营工作新
局面
第一部分:
一季度经营情况分析
一季度,我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神,坚持
科学发展观,通过转变经营理念,完善经营机制,紧密结合市场,抓住一切
机遇,加大业务营销力度,加快业务发展步伐,狠抓各项经营工作的落实,
致使我局邮政业务得到了较快发展,经营形势呈现出良好的发展态势。
下面
主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做下简要分析:
一、创收能力逐步增强,业务收入增幅较大。
1.1-3月业务收入累计完成情况:
1-3月我局完成业务收入399.85万元,完成市定年计划1560万元的
25.63%,超产9.85万元,较去年同期比增幅10.39%,绝对数增加37.62万元。
2.1-3月单项业务收入完成情况:
12项业务中超额完成收入进度计划的有4项,即函件业务收入完成
30.52万元,为年计划60万元的50.87%,超产15.52万元;报刊业务收入完
成36.62万元,为年计划115万元的31.84%,超产7.87万元;物流业务收入完
成30万元,为年计划90万元的33.33%,超产7.50万元;包裹业务收入完成
15.64万元,为年计划38万元的41.16%,超产6.14万元。
其它8项业务均有
不同程度的欠产,其中欠产数额较大有2项,即集邮业务收入完成4.80万元,
为年计划52万元的9.23%,欠产8.20万元;代办业务收入完成3.86万元,为
年计划35万元的11.03%,欠产4.89万元。
3.1-3月三大板块业务收入完成情况:
邮务类业务完成收入91.44万元,超产16.44万元,收入比重为
22.87%,较去年同期比增幅8.38%,绝对数增加7.07万元;金融类业务完成
收入264.59万元,欠产9.41万元,收入比重为66.17%,较去年同期比增幅
8.79%,绝对数增加21.38万元;速递物流类业务完成收入42.91万元,超产
4.91万元,收入比重为10.73%,较去年同期比增幅29.44%,绝对数增加
9.76万元。
4.重点单项业务超欠产原因分析:
一是函件业务超产最多,主要原因得力于08年邮政贺卡营销成绩突出,
定制型和销售型贺卡共计创收22.92万元;二是报刊发行业务超产的主要原
因为列收了07年秋季教育期刊收入共计16万余元;三是物流业务超产的主
要原因为加强了服务三农工作力度,充分抓住了春节、春耕这两个有利时节
来搞好农民所需的生活、生产资料的配送分销工作,致使业务量收大幅提高;
四是包裹业务超产的主要原因为受春节等节日旺季的影响,创收能力明显增
强,收入比平时翻番;五是集邮业务欠产最大,主要原因为没有项目营销收入
做支撑,自定的个性化政府形象宣传邮册项目营销尚未启动;六是代办电信
业务欠产的主要原因为电信市场竞争日趋激烈,邮政的营销渠道竞争优势不
强,后台支撑又不到位,严重影响了发展业务的积极性,致使业务量收一路
下滑。
二、邮储业务开门见红,邮储规模日趋扩大。
1.邮储“开门红”竞赛活动情况:
截止3月31日,我局邮储余额累计达到55645万元,一季度净增
3639万元,占一季度邮储“开门红”竞赛净增任务4000万元的90.98%,同期
比增幅7.98%,绝对数增加269万元,定活比达到34.13%,同期比下降了0.87
个百分点。
全县20个邮储网点,完成一季度竞赛任务的网点有12个,占比
达60%,其中邮储余额净增在200万元以上的网点有8个,即城东(净增
515万元)、火车站(净增321万元)、杉木桥(净增312万元)、溪口(净增
279万元)、江垭(净增271万元)、龙潭河(净增224万元)、岩泊渡(净增
235万元)、象市(净增205万元)。
2.邮储跨年度竞赛活动情况:
截止3月31日,我局邮储跨年度累计净增6590万元,占邮储跨年度
竞赛任务6500万元的101.38%,同期比增幅11.24%,绝对数增加666万元。
全县20个邮储网点,完成跨年度竞赛任务的网点有13个,占比达65%,其
中邮储余额净增在400万元以上的网点有7个,即城东(净增629万元)、零
溪(净增509万元)、火车站(净增501万元)、苗市(净增464万元)、杉木
桥(净增451万元)、通津铺(净增425万元)、岩泊渡(净增425万元)。
3.邮储业务发展具体措施:
一是牢固树立在任何情况下绝不放松发展邮储业务的决心和信心;二
是狠抓窗口服务质量和改善局所营业环境,以优质、高效地服务吸引更多的
客户,提高自然吸储能力;三是以服务“三农”为切入点,着力抓三农服务代
办工作,兴建精品三农服务站;四是完善激励机制,用好用活各种激励政策,
充分调动全局员工发展邮储业务的积极性;五是充分抓住邮储业务发展的黄
金时期,做好吸收春节期间返乡外出务工人员存款和开学期间学生学杂费及
伙食费的揽存工作。
三、保险代理发展迅猛,揽收保额再创新高。
一季度,我局在全县范围内组织开展了保险代理业务竞赛活动,充分
利用各邮储网点邮保通系统前台出单的便利优势,充分利用农村支局服务“三
农”的契机,充分发挥代办员的营销力量,加大了新保、续保的宣传和揽收力
度,营销成绩突出,截止3月31日,我局揽收新保额319万元,续保额5.72
万元,共计324.72万元,其中揽收新保额较去年同期比增幅17.82%,绝对数
增加49.12万元。
在本次活动中涌现出了一批营销成绩优秀的农村支局,保
额在10万元以上的就有7个,即零溪(33.6万元)、江垭(22.2万元)、苗市
(18.9万元)、岩泊渡(12.9万元)、柳林铺(12.5万元)、杉木桥(10.5万元)
、三官寺(10万元)。
四、紧密依托农村市场,做强农资配送业务。
一季度,我局认真贯彻落实党中央、国务院关于服务三农的号召和要
求,举全局之力服务三农,扬邮政优势以邮促农,以村级邮政代办点为平台,
大力发展农资、日用品配送,积极开展“送科技下乡”活动,邮政服务三农工
作不断引向深入。
我局本着以“效益优先”为原则,采取有效措施,积极开拓
市场,把服务三农确定为2008年业务发展的重中之重,并制定出台了确保实
现目标的具体措施,在全局大力开展物流配送业务。
同时调整机构,理顺关
系,选配人才,专人负责全县配送业务的发展与管理、货源组织、账务结算、
业务管理、服务支撑等工作。
1.积极参与农村服务体系建设,创建服务三农全国重点示范县,提升
邮政服务三农的能力。
一季度我局共发展村级三农服务站16个,验收挂牌的
三农服务站有13个,累计挂牌的三农服务站已有58个。
2.加大了对农村生活资料的配送力度,我局因时制宜,抓住春节期间
酒水销售的高峰期,充分利用三农服务站的营销力量,在全县范围内组织开
展了一季度酒水配送竞赛活动,现已销售“龙行天下”礼盒酒45件,“杏花村”
系列酒水460件。
3.瞄准服务三农跨年度竞赛目标,我局在全县范围内组织开展了农资