内蒙古自治区赤峰敖汉旗农开办Word文档下载推荐.docx
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第五部分2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
一、主要职能
（一）部门职能
敖汉旗农业综合开发办公室负责编制农业综合开发中长期规划和年度资金计划安排方案；
编制农业综合开发预决算，拟定农业综合开发资金及财务管理的规章制度，并监督实施；
负责农业综合开发资金的拨款、借款，有偿资金回收和财务管理工作；
负责农业综合开发项目的前期工作，建立农业综合开发项目库；
拟定农业综合开发项目管理的规章制度，并监督实施；
负责农业综合开发项目的考察、评估、论证和审批下达工作，编制年度项目实施方案；
负责农业综合开发项目的组织实施、检查验收工作；
监督检查项目监理单位监理工作的执行情况；
负责农业综合开发统计报表工作。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于农业综合开发的法律法规和有关政策、规划；
研究拟订敖汉旗农业综合开发地方性法规规章草案；
参与拟订敖汉旗农业综合开发发展战略和规划，指导敖汉旗农业综合开发行业体制改革工作。
2、负责农业综合开发项目的前期工作，建立农业综合开发项目库；
拟定农业综合开发项目管理的规章制度，并监督实施。
3、负责农业综合开发项目的考察、评估、论证和审批下达工作，编制年度项目实施方案
4、负责农业综合开发项目的组织实施、检查验收工作；
监督检查项目监理单位监理工作的执行情况
5、负责农业综合开发统计报表工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，敖汉旗农业综合开发预算包括：
局本级预算
（一）敖汉旗农业综合开发部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1个，其中：
财政拨款的行政单位1家。
我单位编制8个，实配人数7人，现在职人员7人，其中：
公务员4人，行政工勤1人，事业人员2人。
事业退休2人、行政退休2人、遗属2人。
（二）敖汉旗农开办单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
敖汉旗农开办本级
财政拨款的行政单位
本部门2018年度收入总计1076206元，支出总计1076206元。
与2017年度相比，收入减少290600元，下降21%；
支出减少290600元，下降21%。
主要原因：
调出2人，相应的人员经费支出减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1076206元，其中：
一般公共预算拨款收入1076206元，占比100%；
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1076206元，其中：
基本支出1076206元，占比100%；
无项目支出。
主要用于机构运转、农业综合开发项目立项、检查、验收专业活动方面支出。
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1076206元，包括：
一般公共预算财政拨款1076206元
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类271168元，比上年预算数增加9108元。
主要用于提高退休工资。
2、医疗卫生和计划生育类29735元，比上年预算增加2112元，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助。
3、农林水类支出721597元，主要用于人员工资、机构运行，农业开发项目支出。
4、住房保障类53706元，比上年减少18588元，原因是调出2人减少18588元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计1076206元，其中：
基本支出1076206元，占100%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出1076206元，其中：
人员支出896206元，主要包括：
基本工资209739元、津贴补贴243311元、公务交通补贴（车补）39600元，奖励性绩效工资29,462.00元、年终一次性奖金17512元、职工基本医疗保险缴费29735元、2017年增资3588元、在职人员工伤保险1745元、住房公积金53706元、离退休费237502元、遗属补助29808元、1999年至2001年调标至2003年末未发工资498元。
一般性、运转支出180000元，主要包括：
办公费72000元预算开支范围是：
（1）、购买办公用纸A4复印纸40件每件170元，合6800元，A3复印纸20件合计4000元，B5纸5件每件120计600元。
合计11400元
（2）、日常办公用低值易耗品24540元开支如下：
中性笔60盒，50元/盒3000元；
圆珠笔20盒，25元/盒500元；
胶水胶棒：
30盒25元/盒750；
档案盒300个18元/个5400元；
铅笔橡皮墨水200元；
计算器5个50元/个250元；
传真纸4卷400元；
各类帐本10本400元；
笔记本50本1000元；
文件夹200个2000元；
文件袋300个4500元;
拉杆夹300个4500元；
台历10本180元；
钉书器5个360元；
尾夹10盒200元；
档案皮200张200元；
彩色卡纸100张100元；
胶条100根100元；
记事本100本200元；
财务档案盒50个300元。
（3）、电脑、复印机耗材及网络32060元，具体开支如下
联想一体机：
原装晒鼓粉盒装20个，350元/个7000元，碳粉40支20元/个800元；
惠普1005打印机耗材、碳粉80个，40元/个3200元，原装晒鼓5个，500元/个2500元
彩色打印机墨盒4套500元/个2000元；
针式打印机色带：
5个50元/个250元；
硬盘4个:
500元/个2000元；
U盘京瓷8025电脑耗材：
晒鼓粉盒装：
8个600元/个4800元，粉盒30个165元/个4950元；
键盘5个，100元/个500元；
网线：
1盘300元/个300元；
内存条：
10个30元/个300元；
传真机：
850元/个；
打印机：
1500元/个；
防射屏9个810元
鼠标5个300元；
（4）、有线电视入网费1000元
（5）、报刊费3000元
职工体检费13000元。
邮电费10000元开支范围是：
电话费七部，每月电话费800元；
网络入网费15000元，全年25000元
差旅费20000元
（1）、旗委政府组织的外出学习考察费2次，食宿费及交通费，合计10000元，
（2）、去上级开会及汇报工作的差旅费20次，食宿费及交通费合计10000元
租车费20000元
（1）、下乡扶贫20次每次400元合计8000元
（2）、去赤峰公务用车20次每次600元合计12000元
公务招待费20000元
（1）、农业综合开发项目检查验收自治区级4天15人，按照每人每天120元，招待费7200元
（2）、市级年度项目初验3天10人，按照每人每天120元，招待费3600元
（3）、市级项目绩效检查2次，每次12人，每人每天120，招待费2880元
（4）、市级勘察2018年项目3天10人，每人每天120元，招待费3600元
（5）、市级平时项目检查3次，合计12人，招待费2720元
培训费10000元
旗委政府组织的考察学习费2次，每次培训费5000元，合计培训费10000元。
农开办没有政府性基金预算
财政拨款“三公”经费支出预算20000元，与上年持平
公务接待费支出20000元。
其中：
国内公务接待费20000元，接待10批次，共接待180人次。
主要用于一是自治区检查；
二是市级检查；
三是旗级验收。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算180000元，与上年持平，业务量没有变化。
政府采购预算总额0元。
截至2017年末，共有车辆0辆。
四、绩效目标设置情况
没有重点项目绩效目标设置情况
一、一般公共预算财政拨款收入：
是指旗级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：
是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：
是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：
第五部分部门预算公开表
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