仓库出入库管理系统流程文档格式.docx
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生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单
上签字，
第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产勤；
“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
第五条、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经
许可不得进入仓库领料。
第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打
临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过
一天。
第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧
换新”方式领料，照常填写领料单。
第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓
库明细帐，做到日清日结。
第九条、在生产过程中发现物料不足，生产负责人应通知生
产勤由生产勤填写补料单，经生产部门主管批准，
领料员进行补料。
第十条、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退
料手续。
第三节、不良品处理：
第一条、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库，退入仓库的按不合格品处理流程处理。
若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。
第四节、产成品入库管理流程
第一条生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产
员工填制一式三联产品入库单，检验员、库管员签字确认：
“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，
并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。
对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
第五节、产品出库管理流程
第一条产品需出货时销售部勤应提前一天通知成品库管
员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售出库单上容及实际发货情况打印
一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。
第二条“仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存
帐簿凭证；
“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。
第三条公司各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到
销售勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
第六节仓库盘点流程
第一条库管员每月的28号禁止出入库操作，早班时编制
各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算
盘点差异。
盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表，分析差异原因，经部门领导签字后
提交总经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、
库房，各自进行账务处理。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理常用表格
仓库审表
依据文件标准受审部门仓库
审核组长审核员受审部门主管
注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目。
结果判定
No审核项目所见事实
YN
1.相关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储存是否按规定要
2.
求分开存放和标识？
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运
3.
方法和手段？
抽查搬运情况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是
4.
否独立存放并有防护措施？
物料、半成品、产品之验收、保管和发放
5.是否符合规定？
抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
是否定期检查库存,对超过储存期限的物
6.
料有无按规定及时处理?
7.
仓库移仓申请表
日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置
发货仓仓管员发货确认：
IDS操作员：
收货仓仓管员申请：
批准人：
仓库管理员考核表
职务
考核时间
本部门业务考核0.7
其他考核0.3
库房商品安全、防盗、防火
0——0.1
出勤率0—0.05
按信用流程发货0——0.1
加班率0—0.05
库房商品摆防整齐、合理有序
0——0.05
其他部门满意度
每天下班前提交库存表、数据准确
服务精神、合作精神0——0.05
采购部0—0.05
坚持四小时复命制，工作效率高
0——0.05
销售部0—0.05
库房的帐目清楚与实物相符
0—0.05
财务部0—0.1
协助业务部门做好出入库工作
资产的管理能力
工作有责任心，任劳任怨
合理化建议
小计：
合计：
部门主管
财务部
采购部
销售部
六个月无异动滞料明细表
入库日期
最近三个月无异
发生原因
拟处
理
方式
处
材
经
结
单
动
代
料
名称
请购
业
重拟
位
表
编
规格年
月部门数单
数期
部批
日期限
金额
代号
说明
代代
号
日
量价
量限
量限门示
期
号号
注：
发生原因：
按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写主
管经办
拟处理方式：
A转用B出售C交核D拆用E报废
发货清单
NO:
备
产品名称规格型号重量（Kg）尺寸（mm）件数
注
收货单位
名称
收货单位邮编
地址
错误!
收货单位
错误!
承运单位
车
发货单位
发货人签字
供货发运年月
收货时间
时间日
成品仓库出货明细表
月份
产品类别第页
日期
销售单号客户名称类型出货数量退回数量备注
月日
合计
成品仓库周报表
年月日
第页
平库安全本周销售记录
品名均存存
号称量
规
格
单价存量单数单数单数单数单数单数单数
价值号量号量号量号量号量号量号量
提货单
购货单位：
运输方式：
收货地址：
年月日编号：
产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
材料仓库日报表
品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注
审核：
制表：
审核：
特别领料单
No.日期：
计划
原领料单No.品名型号
生产数
生产不足数制单No.
不足原因
材料追加明细
追
加
数
量
日期
主申
管请
说明：
1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
送货验收单
进料时间年月日厂商名称订购数
料号交货数
订单品名规格点收数
发票实收数
检验项目检验规格检验状况数量判定
检验数量
不良数
不良
率
处理情况
允收
拒收
特采
全检
仓
入
质
检
点
库
管
验
主员主员收
管管
员
领料单（三）
工作单号材料编号材料名称规格计划领用数量实发数量单价总价
仓库主管发料核准
领料
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