质量保证体系及管理制度54811Word文档格式.docx
《质量保证体系及管理制度54811Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量保证体系及管理制度54811Word文档格式.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
隧道施工队质量管理小组
林庆立
陈茂银、林庆惠
组员：
王通昌
计划合同部李
罡
裴金锋
质量管理组织机构图
质量保证体系图
图1质量管理组织机构图
2、质量保证体系
针对本合同段施工特点，实现工程的质量管理目标，做到主动把关、精细管理，杜绝质量通病，严防质量问题，确本合同段质量目标，结合现场实际情况，建立本合同段的质量保证体系。
质量保证体系建立和运行，采取有效手段，落实奖罚。
质量保证体系如后图
质量保证体系框图
三、质量管理制度
1、严格实行质量终身责任制，认真贯彻国家规定，严格实行质量负责制和质量终身责任制，项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任，对工程质量实行终身负责制。
2、建立健全各项质量管理制度，即“技术岗位责任制”、“图纸会审制”、“方案评审制”、“技术交接制”、“技术复核制”、“测量复测制”等，使技术管理标准化规范化。
3、严格执行各项质量检验程序，通过全方位、全过程的质量控制，确保创优目标的实现。
对生产过程进行有效的质量监控。
检测工作按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个程序进行。
坚持严格的质量评定和验收制度。
并实行“三工三查”制，即工前交底，工中检查指导和工后总结评比，并做好自查互查交接检查等工作。
各项质量管理制度如下：
1、施工测量制度
为了保证本合同段工程的顺利进行和测量精度达到设计要求，满足施工现场的需要，特制定以下施工测量复核管理制度。
（1）与设计院交接后，由项目部组织对所交资料进行理论检算和复核。
（2）所放的桩位应进行同等精度的复测，复测应采取两种不同方法或两人换手复测方式进行，两次测量误差应满足高速公路测量规定。
（3）对于控制桩及隧道定位桩点，由我项目部测量队进行复核达到高速公路测量规定的要求后方可施工。
（4）交桩手续要完善，各种数据要反复核准，记录字迹要清晰，文字要做到言简意赅。
（5）现场桩位标致要明显，标桩书写要工整符合高速公路测量规定的要求后方可施工。
（6）凡未经复测核准的桩位严禁使用。
2、图纸审核复核制度
（1）施工图现场核对制度是保证工程项目质量全面创优的重要技术环节。
通过施工图现场核对制度避免设计文件存在的“差、错、碰、漏”，把存在问题消除在施工之前。
（2）施工图现场核对应与施工调查、施工复测相结合，通过对书面文件的全面阅读并与现场核对，把握准确性、完整性。
（3）施工图审核的内容有：
设计总说明、各专业说明、设计图纸要求的施工方法、工艺、结构尺寸、工程数量等。
（4）施工图现场核对的主要内容有：
路基的横断面、坡顶截水沟位置、隧道进出口的场地、弃土场的位置、站场的排水系统等。
（5）工程部可进行人员分工，总工程师牵头，工程部部长实施。
3、技术交底制度
（1）技术交底在使工程从图纸向实体的转化过程中起媒介和保障作用。
（2）通过技术交底使作业层操作者掌握工艺方法，了解技术标准、结构的几何尺寸，将工程付诸实施。
（3）技术交底由工程部编写，总工程师审核。
（4）交底时应对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，并对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服质量通病的措施。
（5）技术交底设立台帐。
4、施工组织设计编制及审批制度
编制实施性施工组织设计必须通过全面的调查研究，按照建设项目的工期要求和投资计划，有计划的合理组织和安排好工期、施工方法、施工顺序，并提出劳动力、材料、机具设备等的需要量。
实施性施工组织设计的编制，应符合下列原则：
（1）满足指导性和综合性施工组织设计。
（2）应在详细调查研究的基础上，进行技术经济方案的比选，根据最优的方案进行设计。
（3）应优化施工工艺，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。
（4）因地制宜，就地取材。
（5）根据工程特点和工期要求，安排好施工顺序及工序的衔接。
（6）提高施工机械化水平，提高劳动生产率，减轻劳动强度，加快施工进度，确保工程质量。
（7）符合环境保护和安全生产有关法律、法规的要求。
5、施工现场质量控制制度
（1）严格按施工图纸和施工规范要求进行组织施工；
（2）施工测量、放样要经过复核保证无误。
测量队应反复复核，确认所用桩位的可靠性，并定期复测，保证结构物中线、高程、断面的准确性，同时对重点工程加强复测；
（3）施工现场标准化管理和标准化作业，以及施工质量必须符合规范、检验规定，检验记录表格与实际必须相符；
（4）原始记录要完善，记录详实；
（5）按规定进行材料的试验及检验，结果必须合格，证件要齐全；
（6）必须按工艺设计及要求操作；
（7）计量必须准确；
（8）对违反规定的施工操作方法，要求立即纠正后再继续施工；
6、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
（1）凡发往施工现场的工程材料成品或半成品必须具有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和施工技术规范、规则和检验标准进行检验。
（2）对出厂材料，按规定抽样检验。
（3）地料要先取样试验后报监理工程师检验合格后才准使用。
（4）设备进场后，设备安装调试要按照设计要求及有关规范进行。
（5）设备验收由物资设备部会同施工队进行；
按照设备管理的规定，统一进行分类编号，设置标牌。
（6）所有设备必须实行专人管理,建立严格的管理制度和岗位责任制。
（7）设备的存放要做到场地平实、整洁，便于出入，摆放整齐，分类支垫合理牢固，管理标牌清淅，便于作业、保养；
消防设施、器具完好有效，安全标志醒目。
并建立值班检查制度，定期进行检查；
做好防洪、防火、防爆、防盗工作。
（8）构配件进场后检查合格证、质保书等资料是否齐全。
组织质检、技术、试验、工程、物资设备部门进行外观、质量、几何尺寸等综合验收。
7、检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报制度
根据工程施工质量要求，在自检合格的基础上按检验批、分项、分部、单位工程及时进行申报和签认。
根据相关标准以书面形式对工程质量作出确认。
（1）质量检查人员应熟悉掌握工程施工质量验收标准，以此为依据进行施工控制和进行“三检”活动，以及对各项工程的施工质量进行检查和监督。
（2）凡经自检合格的工程，须按规定及时填写检验批、分项、分部和单位工程验收记录表。
（3）工程验收标准工作的具体分工：
检验批、分项、分部、单位工程的验收由有关单位或部门进行验收。
（4）检验、签认工作是一项严肃认真的工作，对各项技术指标要求必须认真执行，实量、实测，数据真实、及时填表。
8、隐蔽工程及关键部位验收制度
隐蔽工程及重点部位是指隧道围岩地质，初期支护、衬砌回填和塌方处理，各种混凝土工程钢筋布置和防水层、预埋件、各种地下管线的施工，路基填挖顺序、填土填石厚度等。
（1）工程在隐蔽之前应核对设计图纸与地质情况是否相符，结构尺寸、标高是否符合要求，由质检工程师组织自检合格后，报现场监理工程师检查签认后，报监理工程师进行验收签认。
（2）填写检查证备齐有关附件，经监理工程师检查合格签认后，方可隐蔽进行下道工序施工。
在进行下一步施工前，对该隐蔽工程进行实地拍照，并做好资料存档。
（3）对需进行隐蔽的工程，未经检查验收签认，自行隐蔽者，应返工补验，并追究该项工程负责人责任。
（4）检查中发现实际与设计不符，本单位不能处理者，应及时报上级解决，必要时邀请设计单位、监理单位参加。
9、成品保护制度
为了使工程成品及移交的物资设备在移交前得到有效保护和防护，使工程验收和交接能有序的进行，特制定以下管理制度。
（1）项目部在编制施工组织设计或计划施工方案时根据施工特点、施工程序、交付期限，对工程提出明确要求。
（2）工程验交前，项目部应确保工程成品处于被防护状态，防止人的不正当行为及自然因素破坏成品。
（3）对已完成的分项工程，在进行后续施工时，要采取防污染和防损坏措施，需防冻保温的项目要采取覆盖或保温措施。
（4）工程完工或达到停工点后，项目部根据工程包装防护工作要求进行工后整理，设立防护标志警示，对移交的物资进行必要的包装。
（5）现场防护人员负责对已完工工程的看守和日常巡逻，发现问题或质量、安全隐患，应及时通知项目部采取措施及时处理。
10、质量事故报告、调查和处理制度
在施工中出现质量事故，由项目部并报公司安质部共同调查处理。
处理事故要按“四不放过”（即：
事故原因不清不放过；
未采取防范措施不放过；
责任者和群众未受到教育不放过；
事故责任者未处分不放过）的原则，提出书面报告。
（1）重大和一般质量事故调查：
（a）查明事故发生的过程、损失的情况和原因；
（b）组织技术鉴定；
（c）查明事故主要责任者；
（d）提出处理方案；
（e）提出防止类似事故再次发生的措施；
（f）对事故责任者提出处理意见；
（g）写出事故调查报告。
（2）对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导加重处罚。
（3）质量事故发生后的调查程序
发生事故
报告事故
项目部成立事故调查组
了解事故发生的时间、地点、质量事故情况、当时的环境
勘察现场，收集人证物证等到
分析事故原因
编写事故调查报告，对责任人处理意见
责成事故工区编制并实施纠正预防措施
（4）质量事故的处理程序
事故报告程序
启动事故应急预案
保护现场
采取措施，减少损失
事故调查程序
编写事故调查报告及处理意见
事故资料存档、上报
（5）四不放过：
事故原因不清不放过；
事故责任者未处分不放过。
11、施工工艺流程设计、试验制度
（1）试验工作应严格按产品技术质量控制中规定的试验方法或试验规程进行。
（2）凡因试验工作的失误或产品本身的原因，造成在试验过程中样品损坏，无法得出完整的试验数据者，所有试验数据作废，重新取样进行试验，按要求完成全部试验项目、试验报告以第二次试验数据为准，不允许将两次试验的数据拼凑试验报告。
试验过程中，如发生试验设备损坏事故，试验毁坏事故及人员伤亡等事故时，应保护现场，同时向有关负责人报告，待妥善处理后再进行试验。
（3）试验人员应熟练掌握试验方法，熟悉有关标准、规范、严格按照操作规程进行试验，在试验进行中，操作人员不得离开岗位，以确保试验数据准确仪器安全。
（4）试验结果必须及时填写在试验原始记录上，不得用其它纸张临时记录，对原始记录妥善保存，任何人不得涂改、撕毁，对笔误、错标的更正，记录人员应签字注明，以便随时复核查对。
（5）试验人员应熟练掌握仪器设备维护保养知识，做到定期维护、定期换油，定期联系计量部门检校，以保证试验数据的准确性。
（6）试验人员应按照规定格式提出字迹清晰，数据准确的试验报告，交专管技术人员复核。
（7）试验工作结束后，全部试验数据应进行复核，确属无误才允许对测件检后处理。
12、施工日志记录制度
工程技术人员对分管或分管专业的工程施工情况，要作及时、准确、详尽的原始记录，记录内容为：
（1）施工日期、天气
（2）施工工程名称、部位
（3）参加施工人员数量、机械设备、完成工程数量
（4）施工工艺简单叙述
（5）施工质量自评
（6）施工日志记录要连续，不允许有间断，停工时间要注明停工原因。
四、质量管理职责
1、项目经理职责
1）项目经理负责本合同履行与管理，执行质量方针，实现工程质量目标和创优规划，是本工程质量管理的总负责人。
2）负责策划项目质量管理的组织机构，明确人员职责，建立合理的分配和奖惩办法，充分调动参与项目建设的所有员工积极性。
3）负责项目合同内的生产经营，安排和调整项目施工计划及进度，调配现场内的物资、资金及人员，对完成项目的施工计划负责，对工程质量、工期、成本、安全、文明生产负责。
4）主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件，对签署的有关工程的变更、商洽、纪要等文件负责。
5）组织编制职工培训计划，不断提高职工质量意识和操作技能。
2、项目总工程师质量职责与任务分工
1）在项目经理的领导下，认真贯彻质量方针和目标，贯彻国家和行业技术标准,认真组织审核图纸,主持编制项目工程实施性施工组织设计和施工方案，制订项目工程的质量保证措施，明确其技术保证和质量保证要求，做好技术交底工作。
2）制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制，主持关键工序攻关和人员培训，制定工艺操作规程，严格项目工程的施工技术和质量检验管理，对因技术管理原因造成的重大质量事故负责。
3）制订和实施纠正措施和预防措施,主持对不合格项的评审和处置。
4）监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制。
5）推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录,安排项目图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常处理。
6）组织推广和应用新技术、新工艺、新材料、新设备等“四新”技术，编写有关成果报告和施工技术总结。
3、质量检查工程师质量职责与任务分工
1）执行本项目的质量计划,贯彻落实质量目标和创优规划。
2）制定质量检查计划,确定重点关键项目的检查方法和检查安排。
3）负责本项目的质量检查，控制工程施工的质量标准，把好工程施工质量关，确保工程质量符合要求，达到业主满意。
4）及时进行质量评定，参与质量事故及不合格工程的分析会，填写好工程施工质量记录，向上级填报有关质量报表。
5）组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。
4、测量工程师质量职责与任务分工
1）熟悉本项目工程的设计图纸、技术标准、测量仪器性能及操作规程，对测量工作质量负责。
2）严格按测量规范实施工程放样测量，保证工程放样精度符合规定要求。
每项测量都要进行复核，保证构筑物各种断面、几何尺寸、中线、水平达到设计及规范要求。
3）作好各项测量记录，真实反映工程形成过程的断面尺寸，坐标位置，施工放样和检查结果。
并进行技术复核，证实完全符合设计图纸、技术标准的要求。
4）负责管理本单位使用的测量仪器，保证其性能准确、测量结果、数据无误，仪器性能完全处于良好状态。
5、试验工程师质量职责与任务分工
1）认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。
2）具体负责生产中的检验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关规定进行各类检验和试验。
3）指导、监督检验和试验人员开展工作，积极处理检验试验工作中的技术问题。
4）按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。
5）参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。
6、物资采购负责人质量职责与任务分工
1）遵守国家有关法令、法规和本单位的采购程序、牢固树立“质量第一”的意识。
2）根据采购计划，对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，按适时、适量、齐备及先近后远的原则，并按分级采购管理的规定实施采购。
3）参与对材料供应商的评价、产品的验证，对其质量进行监督。
产品验证时发现质量问题予以拒收。
4）采购物资交仓库负责人验收，验收时若发现问题，仓库负责人予以拒收。
5）按“经济合同法”认真逐一审查采购合同条款，把好订货质量关。
6）签订采购合同应详尽写明各项要求，如质量标准及验收方法、交货时间、交货地点、运输方式、交货方法、付款方式以及违约的处罚等，确保采购工作质量。
7、项目经理部其它人员质量职责与任务分工
1）服从领导安排，认真执行项目质量计划。
2）严格按操作规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程承担应负责任。
3）发现质量问题及时向现场技术人员或项目质量负责人、质量工程师反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格产品负责。
4）保证个人质量指标的完成。
5）严格控制多余物资和混批现象的发生，对由此造成的不合格工程负责。
6）坚持学习质量管理知识，认真执行项目的质量体系文件，贯彻质量方针。
8、施工队长质量职责与任务分工
1）认真执行上级有关确保工程质量的规定、指示，参与制订并实施质量措施，正确指导工班按照技术交底、施工规则、操作规程、和各级质量检查制度等进行施工生产，不违章指挥。
2）根据工作任务，正确指导工班施工、劳动力安排、建立健全质量管理制度和岗位责任制度，对工程质量中存在的问题，要及时加以解决，一时不能解决的要及时报告项目领导。
3）随时检查生产机具、设备等完好情况，保证正常运行操作。
4）布置工班工作时，必须强调质量管理工作，负责组织、督促、检查工班开好班前质量交底会、工前、施工中质量检查和交接班工作。
5）发生质量事故，要立即向上级报告，并参加事故调查分析。
6）对工程质量情况应及时、准确记录。
五、质量控制措施
1、组织保证措施
项目部成立全面质量管理小组，第一管理者亲自抓；
制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使质量创优真正落到实处。
坚决实行质量一票否决权，工程质量达不到要求的，坚决返工重做。
2、思想保障措施
党、政、工、团要密切配合，宣传优质建成本工程的重要意义，树立起参与建设本工程的荣誉感、责任感和使命感。
把质量创优工作列入项目部各部门会、总结会的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健康发展。
在评先、评优、劳动竞赛评比中把质量创优作为重要内容，实行一票否决制。
3、技术保证措施
严格按照隧道工程施工工艺和施工规范组织施工，项目进场后立即结合工程特点，制定各类工艺和技术质量标准细则。
坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度；
重点工程由总工程师、主管工程师审核；
一般工程由专业工程师审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部审核并填写审核意见；
在严格审核的基础上由技术人员向各施工队进行技术交底：
施工方案交底，设计意图交底，质量标准交底，创优措施交底，并作记录。
认真贯彻国家标准，制定切实可行的质量检查程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有施工记录，施工全过程有可追溯性，要定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和改善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并与施工同步，同时满足竣工验收的要求。
工程技术部编制实施性的施工组织设计并组织落实，抓好重要工艺流程、重点环节的影像资料。
加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作工艺水平。
4、施工保证措施
隧道工程
施工进洞前对导线网进行复测，与设计不符时及时报告监理工程师。
开挖采用人工开挖，开挖及喷射混凝土厚度符合设计要求及施工技术规范。
喷射混凝土前，检查开挖断面尺寸，清除杂物和松动岩体，埋设短节钢筋，以标识喷射混凝土厚度，用高压风等清洁受喷面，喷射作业分段、分片、分块自下而上进行，喷射混凝土紧跟开挖工作面。
隧道衬砌必须保证其中线、水平、断面尺寸、净空大小符合要求，每衬砌循环不论长度都要进行测量放样，复核检查；
模板台车准确就位，模板面光滑平顺，不漏浆，接缝严密整齐；
脱模后对模板认真整修，使每节衬砌接缝平整，内实外光。
隧道止水胶材料，使用前检查其质量。
施工接缝安装止水胶，由专人负责，定岗定责，确保施工质量。
隧道顺坡地段利用自然排水沟排水，隧道反坡地段设计反坡抽水方案，配专职排水人员对洞内积水进行疏导和抽排，减少积水对洞内施工各工序的干扰，保证施工的顺利进行。
实行质量负责制，逐级落实到工班，责任到人；
把工程质量和职工的奖金、评先等紧密挂钩，奖罚分明，增强员工的责任感。
1）开挖质量技术保证措施
在软弱地层中，开挖循环进尺恪守短进尺、强支护、快封闭的原则。
最大限度的利用围岩本身具有的支承能力，采取对围岩扰动少的开挖方法和方式。
开挖过程中严格按设计控制开挖断面，不得欠挖，最大允许超挖量拱部为15cm，边墙10cm。
当出现超挖时，严格按照设计、规范规定的材料回填密实。
2）支护质量技术保证措施
1、大管棚支护：
管棚所用钢管的品种、级别、规格和数量符合设计要求；
管棚搭接长度应符合设计要求；
钻孔的孔位、外插角、孔径施工允许偏差和检验方法应符合规范要求。
棚管四周钻出注浆孔眼。
钻孔前，按设计精确画出钻孔位置。
钻孔机械应在技术人员和测量人员的指导下定向，按设计调整好钻孔角度。
开钻时速度要慢，待钻杆进入岩体一段距离后，常速钻进。
控制钻孔角度，尤其接长钻杆后钻进角度应严格控制。
成孔要孔壁圆、角度准、孔身直、深度够。
进行送管时，要检查管节端头连接情况，保证管节连接牢固；
管棚接头处要错开，以利整体受力。
注浆时应正确掌握浆液配比，并使浆液在管内充填密实。
2.、超前小导管：
采用双层小导管，环向间距为300mm。
前后排小导管错开布置，前后排小导管的搭接长度不小于1.5m。
小导管的外插角根据注浆胶结拱的加固厚度确定，不宜大于10°
。
导管安装前，将工作面封闭严密，并正确测放出钻设位置后方可施工。
注浆前应喷射混凝土封闭作业面。
防止漏浆，喷射厚度不宜小于50mm。
注浆材料根据地质条件、注浆目的和注浆工艺全面考虑，但确保满足下列要求：
浆液流动性好，固结后收缩小，具有良好的粘结力和较高的早期强度；
结石体透水性低，抗渗性能好。
注浆过程中根据地质、注浆目的等控制注浆压力，并派专人做好记录，注浆结束后检查其效果，不合格者应补注浆。
注浆达到需要的强度后方可进行开挖。
注浆过程中注浆顺序由拱脚向拱顶逐管注浆。
3、钢筋网：
钢筋直径及网格尺寸符合设计要求，网片之间搭接长度符合要求。
钢筋网随受喷面起伏铺设，与受喷面的间隙不大于3cm。
钢筋网连接牢固，在喷射混凝土时钢筋不得晃动。
钢筋网安装经检验合格后，及时喷射混凝土。
4、钢筋拱架：
按设计材料、尺寸制作；
安装前根据施工图纸检查验收加工质量，确保钢架有足够强度、刚度。
安装确保中线、标高、尺寸、安装垂直度与设计相符，安装稳固牢靠；
保证钢支撑在二衬断面以外；
附筋安装位置准确，焊接牢固；
初期支护的参数，施工中根据地质情况，确定施工方法，必要时适当调整支护参数。
5、喷射混凝土：
水泥、水、骨料的各项技术指标确保满足规范中有关条款要求；
所用外加剂确保不引起钢筋锈蚀和对混凝土强度增长及硬化过程产生有害影响。
喷射混凝土实施前，按照监理工程师指示进行现场试验；
喷射前用高压风或水对受喷面进行清理。
喷射混凝土作业分片自下而上，分段进行
升级会员 