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4.1安环保卫处组织相关部门（分厂）成立级危险源辩识、评价及控制措施工作小组，并编制危险源辩识清单。
确定组长，组长负责本小组成员工作职责划分。
4.2由小组制定出适用于本厂的危险源辩识及评价方法，并发放全厂，及时组成相关人员培训。
4.3危险源辨识方法
4.3.1危险、危害因素分类。
为了便于进行危险源辨识和分析，应对危险因素与危害因素进行分类。
分类可任选以下两种方法中的一种：
4.3.1.1按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类：
（1）物理性危险源：
a设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；
如：
脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。
b防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；
梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。
c电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；
电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。
d噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声）；
手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。
e振动危害（机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动）；
手风钻工作时的振动。
f电磁辐射（电离辐射：
X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；
非电离辐射：
紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；
核子密度仪、激光导向仪发出的辐射。
g运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害）；
h明火；
l能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；
气割产生的高温颗粒。
j粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；
洞内二氧化硅粉尘。
k作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；
i信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷）；
m标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；
n其他物理性危险因素与危害因素；
（2）化学性危险因素与危害因素：
a易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；
液化气。
b腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；
硫酸。
（3）其他化学性危险因素与危害因素；
（4）心理、生理危险因素与危害因素：
a负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；
b健康状况异常；
c从事禁忌作业；
d心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；
e辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；
f其他心理、生理性危险因素与危害因素。
（5）行为性危险因素与危害因素：
a指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥失误）；
b操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；
c监护失误；
d其他错误；
（6）其他行为性危险因素与危害因素。
4.3.1.2参照事故类别和职业病类别进行分类，共分为20类：
（1）物体打击，是指失控物体的惯性力造成人身伤亡事故。
如落物、滚石、锤击、碎裂、砸伤和造成的伤害，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌、爆炸引发的物体打击；
（2）车辆伤害，是指本企业机动车辆引起的机械伤害事故。
如机动车在行驶中的挤、压、撞车或倾覆等事故，在行驶中上下车、搭乘电瓶车、矿车或放飞车引起的事故，以及车辆挂钩、跑车事故；
（3）机械伤害，是指机械设备与工具引起的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害。
如工具或刀具飞出伤人，切削伤人，手或身体被卷入，手或其他部位被刀具碰伤，被转动的机具缠压住等。
不包括车辆、起重机械引起的伤害；
（4）起重伤害，是指从事各种起重作业时引起的机械伤害事故。
不包括触电、检修时制动失灵引起的伤害，上下驾驶室时引起的坠落；
（5）触电，指电流流经人身，造成生理伤害的事故，包括雷击伤亡事故；
（6）淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下、隧道、洞室透水淹溺；
（7）灼烫，是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤；
（8）火灾；
指造成人员伤亡的企业火灾事故，不包括非企业原因造成的火灾；
（9）高处坠落：
是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，包括脚手架、平台、陡壁施工等高于地面和坠落，也包括由地面坠入坑、洞、沟、升降口、漏斗等情况，不包括触电坠落事故；
（10）坍塌：
是建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。
适用于因设计或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、岩石发生的塌陷事故。
如建筑物倒塌、脚手架倒塌，挖掘沟、坑、洞时土石塌方等情况，不适用于矿山冒顶片帮和爆炸、爆破引起的坍塌；
（11）容器爆炸：
容器（压力容器、汽瓶的简称）是指比较容易发生事故，且事故危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。
容器爆炸是指压力容器破裂引起的气体爆炸即物理性爆炸。
包括容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后，立即蒸发，与周围的空气形成爆炸性气体混合物，遇到火源时形成的化学爆炸，也称容器的二次爆炸；
（12）其他爆炸：
不属于上述爆炸的事故；
（13）中毒和窒息：
指人体接触有毒物质，如在误吃有毒食物或呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事故，或在废弃的坑道、横通道、暗井、涵洞、地下管道等不通风的地方工作，因为氧气缺乏有时会发生突然晕到，甚至死亡的事故称为窒息。
不适用于病理变化导致的中毒和窒息事故，也不适用于慢性中毒和职业病导致的死亡；
（14）其他伤害：
凡不属于上述伤害的事故均称为其他伤害。
如扭伤、跌伤、冻伤、野兽咬伤、钉子扎伤等。
4.3.2危险源的辨识内容：
危险源辨识内容至少包括以下内容：
（1）工作环境：
包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；
（2）平面布局：
功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；
高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；
建筑物、构筑物布置；
风向、安全距离、卫生防护距离等；
（3）运输路线：
车间通道、作业点的贯通道路以及与厂区交通路线等；
（4）生产工序：
物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；
（5）生产机具、设备：
高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；
机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；
电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；
（6）危险性较大设备和高处作业设备：
如提升、起重设备等；
（7）特殊装置、设备：
危险品库房等；
（8）有害作业部位：
粉尘、毒物、噪声、辐射、高温等；
（9）各种设施：
管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；
（10）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等；
（11）危险物料
（12）工艺控制方面可能出现的不适用当前生产过程，可能危及作业人员安全的条款；
（13）其他
4.3.3危险源辨识的准备。
在危险源辨识前，各部门（分厂）负责此项工作的员工应作好以下准备：
（1）各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证；
（2）必须由懂专业、有经验的人员组成辨识小组，如生产副经理、总工、工程师、技术员、安全员、班组长、管库员、现场人员；
小组确定组成，合理分工，明确每明成员的工作职责与内容；
（3）全面识别和应用的法律法规，覆盖本公司的所有作业（工作）及设备（设施）；
（4）对参加辨识的员工掌握辨识范围和类别的基本情况进行培训，使其掌握法律法规中对应本公司安全的具体要求；
（5）资料准备齐全。
4.3.4危险源辨识方法
（1）现场调查法：
辨识小组按4.3.2内容在现场进行调查、辨识；
（2）安全检查表辨识法：
辨识小组按4.3.2内容编制安全检查表，进行辨识；
（3）经验法：
辨识小组按4.3.2内容，结合以往经验进行辨识；
经辨识结果应填入《危险源调查表》，对调查表内容负责人需签字确认。
4.3.5重大危险源辨识的确定
（1）重大危险源是指能导致重大事故发生的危险因素，具有伤亡人数众多、经济损失严重、社会影响大的特征。
（2）重大危险源一般出现在：
起吊作业、多人高处作业、高压电气、压力容器、油料、危险品仓库等。
（3）重大危险源的确定要防止遗漏，不仅要分析正常施工、操作时的危险因素，更重要的是要分析支护失效，设备、装置破坏及操作失误可能产生严重后果的危险因素。
4.4风险评价
4.4.1LEC定量评价法
D=LEC
式中：
D－风险值；
Ｌ－发生事故的可能性大小；
Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ－发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别按照下述表格确定：
（1）事故发生的可能性（Ｌ）
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
极不可能
实际不可能
说明：
事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。
车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。
（2）暴露于危险环境的频繁程度（E）
频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次
2
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
（3）发生事故产生的后果（C）
可能出现的结果
经济损失（万元）
伤亡人数
100
200以上
死亡10-29人、重伤50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重伤10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重伤3-9人
7
10－10
一次重伤1-2人
1-10
多人轻伤
1以下
少量人员轻伤
（4）危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。
具体划分见下表：
D值
危险程度
>
320
160-320
70-160
20-70
＜20
极其危险，不能继续作业
高度危险，需立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
注：
D>
70的危险源为重大安全风险。
4.5危险源辨识和风险评价的实施
4.5.1各部门（分厂）按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。
4.5.2各部门（分厂）根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。
根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。
4.5.3各部门（分厂）将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交安环保卫处。
安环保卫处对各部门（分厂）的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。
4.6风险控制的策划
4.6.1风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。
4.6.2重大安全风险控制
4.6.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。
4.6.2.2根据辨识结果，并依据国家法律法规要求，制定我公司的综合事故应急预案、专项事故应急预案以及事故现场处置方案。
4.6.2.3建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。
4.6.2.4监控各项安全制度和措施的落实。
4.6.2.5对有关人员进行安全教育和培训。
4.6.2.6加强有关设备、设施的检查和维护。
4.6.3一般风险控制
对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。
4.7危险源辨识结果的更新
各部门（分厂）根据实际情况，定期进行危险源辨识更新工作，对危险源重新进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施。
一旦发生下列情况，应立即重新进行重大危险源辨识工作：
（1）相关法律法规变化时；
（2）在工作程序将发生变化时；
（3）开展新的活动之前（如新建工程等）、改扩建；
（4）采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；
（5）采用新的物质；
（6）发现新的危险源时。
人员发生变化、组织结构变化等；
出现事故后。
当安全检查中发现重大事故隐患时
各部门（分厂）根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报安环保卫处备案。
5附件
5.1《危险源辨识调查评价表》
5.2《重大安全风险清单》
5.3《危险源调查表》
危险源辨识调查评价表
部门/分厂：
序
号
场所/设备设施
/活动
危险源
可能的损害
现有控制措施/制度
风险评估
危险级别
打分法
L
E
C
D
参加评价人签字/日期：
审核/日期：
重大安全风险清单
序号
场所/设备设施/活动
危险源名称
控制方式
编制：
审核：
日期：
危险源调查表
序号
岗位/部位
状况描述
调查人：
年月日
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