年度计划汇报材料最新Word下载.docx
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公司自产商品煤发运量287.02万吨；
阴火线内贸易煤发运量44.7万吨；
其他客户在阴火线发运量为259.55万吨。
四季度预计完成150万吨，全年预计完成741.27万吨，完成集团下达计划（550万吨）的134.77%。
（二）经营指标完成情况
1.营业收入
上年前三季度确认销售煤量571.83万吨，实现营业收入80973.18万元，完成集团下达进度计划（71850万元）的112.7%，同比增加39349.31万元，增幅为94.53%。
四季度预计完成3亿元，全年预计完成11.68亿元，完成全年计划（9.58亿元）的122%。
2.利润
上年前三季度实现利润-13898.97万元，去年同期-14990.35万元，同比增加1091.38万元，减幅为7%。
四季度预计完成900万元，全年预计亏损13000万元。
3.完全成本
上年前三季度公司完全成本183.77元/吨，去年同期219.03元/吨，同比减少35.26元/吨。
四季度预计完全成本210元/吨，全年预计200元/吨。
4.综合售价
上年前三季度公司综合售价141.6元/吨。
去年同期127.25元/吨，同比增加14.35元/吨。
四季度公司综合售价预计160元/吨，全年预计156.5元/吨。
（三）各煤矿生产经营、技术指标完成情况
1.龙泰煤矿
（1）生产指标
上年前三季度完成原煤产量249.4万吨，完成计划（252万吨）的98.97%，同比减少6.15万吨，为上年同期的97.6%，四季度预计完成112万吨，全年预计完成361.4万吨，完成计划（400万吨）的90.35%；
上年前三季度完成掘进进尺4095m，完成计划（7100m）的57.68%。
同比减少1158m，为上年同期的78.02%；
四季度预计完成1610m，全年预计完成5705m，完成计划（10000m）的57.05%。
（2）技术指标
上年前三季度综合单产：
26.3万吨/月；
综合单进：
227.5米/月；
全员工效：
27.8吨/工；
万吨掘进率：
16.4米/万吨；
采区回采率：
75%。
（3）经营指标
上年前三季度实际发生制造成本116.6元/吨，完全成本90.4元/吨，综合售价117.42元/吨，营业总收入27354.4万元，利润总额负701.55万元；
全年预计制造成本147.39元/吨，完全成本175.53元/吨，综合售价160元/吨，营业总收入55405万元，利润总额负4500万元。
2.龙塔煤矿
上年前三季度完成原煤产量158.41万吨，完成计划（155万吨）的102.2%，同比减少2.88万吨，为上年同期的98.8%，四季度预计完成44万吨，全年预计完成202万吨完成计划（240万吨）的84.16%；
上年前三季度完成掘进进尺3056m，完成计划（4150m）的73.64%；
同比减少935米，为上年同期的76.57%；
四季度预计完成850m，全年预计完成3906m，完成计划（5000m）的78.12%；
16.58万吨/月；
169.7m/月；
16吨/工；
19.29米/万吨；
上年前三季度实际发生生产成本116.6元/吨，完全成本136.33元/吨，综合售价107.16元/吨，营业总收入16014.45万元，利润总额负1140.11万元；
公司上年前三季度主要生产指标对比分析表
（单位：
万吨、米、%）
指标名称
单位
1-9月份
10-12月份
全年预计
全年计划
完成率（%）
计划
实际
完成率
10
11
12
原煤产量
公司
407
407.81
100.2
51
53
52
563
640
87.9
龙泰
252
249.4
98.96
37
38
361
400
90.35
龙塔
155
158.41
102.2
14
15
202
240
84.16
掘进进尺
11250
7151
63.56
800
900
760
9611
15000
64.07
7100
4095
57.67
500
600
510
5705
10000
57.05
4150
3056
73.64
300
250
3906
5000
78.12
煤炭入洗
洗煤厂
408.2
351.63
86.14
47.8
47
493.43
550
89.71
洗精煤量
310
239.75
77.34
40
359.75
430
83.66
运量
公司
413
591.27
143.16
50
741.27
134.77
贸易量
450
558.67
124.15
63
62.5
62
746.17
124.36
（四）影响生产经营指标完成的因素分析
1.产量影响因素
（1）搬家倒面影响。
公司上年计划六撤六安，前三季度公司共完成5次搬家倒面，共影响生产34天（龙泰煤矿搬家倒面3次，12天未生产，龙塔煤矿搬家倒面2次，22天未生产）。
四季度龙塔煤矿有1次搬家倒面，影响15天，影响产量12万吨。
（2）四季度龙泰煤矿18206综采工作面一是由于机电设备已到大修期限故障率比较高；
二是系统“跑、冒、滴、漏”现象时有发生，严重影响矿井正常生产；
三是将于11月上旬过第四条空巷（该空巷与工作面平行布置300m）预计影响5天，产量影响6万吨。
龙塔煤矿新安装10201综采工作面将过断距为16m，斜穿工作面400m的大断层，届时影响3个月，产量预计影响30万吨。
2.进尺影响因素：
（1）前三季度搬家倒面期间，掘进队组人员全力辅助综采队进行工作面的回撤及安装工程，三个掘进队伍停产共计影响33天。
（2）两矿受地质条件影响（龙泰煤矿8#煤近距离煤层巷道掘进受架棚支护影响，龙塔煤矿掘进工作面前方遇到顶板裂隙水影响）进而影响掘进任务未按计划完成。
（3）支护材料供应不及时，导致工作面掘进效率低，单进水平低，影响进尺任务完成。
二、重点工程、主要工作完成情况
1.安全工作。
上年前三季度公司实现安全无事故。
根据集团公司统一安排，在深入贯彻落实集团公司“一落实、双建设、双达标”工作模式基础上，积极完善“六大”体系建设和“三基”工作。
通过集中学习、专题会议学习、自学多种形式认真组织开展了七期《煤矿安全规程》业务学习，制定煤矿安全规程对标、达标实施方案。
两座矿于上年5月先后荣获山西省安全高效矿、2015年度现代化示范矿井荣誉称号以及2015年度国家一级安全质量标准化矿井。
2.搬家倒面工作。
上年公司计划搬家倒面六撤六安。
前三季度完成五撤五安。
其中，龙泰煤矿3次（18207面回撤1810面安装、18202面回撤18206面安装、1810面回撤1805面安装）、龙塔煤矿2次（10302面回撤10303面安装、10303面回撤10304面安装）。
3.龙泰煤矿18206综采工作面从上年7月下旬至上年11月中旬陆续过4条空巷。
1#空巷18207胶运顺槽（胶运顺槽推至475米处；
回风顺槽推进517米处）；
2#空巷18207回风顺槽（胶运顺槽推至587米处；
回风顺槽推进630.7米处）；
3#空巷18205胶运顺槽（胶运顺槽推至612.5米处；
回风顺槽推进656米处）；
4#空巷18205回风顺槽（胶运顺槽推至933.8米处；
回风顺槽推进964.6米处）。
4.龙泰煤矿新建风井工程。
目前井巷工程、安装工程、地面工程已经施工完成，上年完成验收工作，预计本年元月投入使用。
5.两矿下组煤水平延深项目。
截止目前，两矿下组煤水平延深项目，已取得山西省煤炭厅工业厅立项批复文件，目前正积极开展项目《初步设计》、《安全专篇》、开工报告等手续办理工作。
第二部分本年煤炭生产经营建议计划
一、公司本年煤炭生产指标建议计划
1.商品煤产量
本年公司计划商品煤产量440万吨（龙泰煤矿240万吨，龙塔煤矿200万吨）。
本年公司全年计划掘进进尺15900米（开拓进尺6026m，回采进尺9874m）。
二、公司本年经营指标建议计划
1.完全成本210元/吨；
2.综合售价210元/吨；
3.营业收入92400万元；
4.利润总额0万元。
三、各煤矿生产经营指标计划
（一）龙泰煤矿
1.生产指标建议计划
（1）产量计划：
本年龙泰煤矿计划商品煤量240万吨。
目前矿井具备生产条件的综采工作面有2个，分别为18206综采工作面和1805综采工作面，综合单产26.3万吨/月。
本年计划在18206面、1805面、1808面、面组织生产，计划商品煤产量240万吨。
（其中，回采煤量378万吨，掘进煤量22万吨），综合单产31.5万吨/月，衔接计划：
18206面（22.8万吨）—1808面（253.5万吨）
18206综采工作面，截止9月底，剩余可采储量136.8万吨，可采期3个月,本年2月上旬回采结束，接替工作面为1808综采工作面（可采储量253.5万吨），计划于本年5月开始回采，预计于2018年1月回采结束。
1805面（49万吨）—1808面（253.5万吨）
1805综采工作面截止9月底，剩余可采储量95万吨，该面预计在本年5月上旬回采结束，接替工作面为1808综采工作面（可采储量253.5万吨），计划于本年5月下旬开始回采，2018年1月回采结束。
（2）进尺计划：
本年掘进进尺12500米。
其中，开拓进尺5000m，回采进尺7500m。
目前矿井有两个掘进队伍，综合单进水平227.5米/月。
本年计划掘进进尺12500米（开拓进尺5000m，回采进尺7500m），配备四个掘进队伍，综合单进水平260.4米/月，万吨掘进率31.3米/万吨。
其中，综掘一队（连采机，单巷掘进）计划掘进进尺4120m，单进水平343.3米/月；
综掘二队（掘锚机，单巷掘进）计划掘进进尺3400m，单进水平283.3米/月；
生产准备队一组（综掘机，单巷掘进）计划掘进进尺2600m，单进水平216.7米/月；
生产准备队二组（综掘机，单巷掘进）计划掘进进尺2450m，单进水平204.2米/月。
2.技术指标建议计划
本年综合单产：
31.5万吨/月；
260.4米/月；
31.3米/万吨；
27.8吨/工。
3.经营指标建议计划
本年生产成本106.35元/吨；
完全成本131.36元/吨；
综合售价180元/吨；
营业收入43200万元；
利润总额负9345万元。
（二）龙塔煤矿
（1）产量建议计划：
本年龙泰煤矿计划商品煤量200万吨。
目前矿井具备生产条件的综采工作面为10304面，矿井综合单产16.58万吨/月。
本年龙塔煤矿计划在10201面、10203面组织生产，计划商品煤产量200万吨（其中，回采煤量234.5万吨，掘进煤量5.5万吨），综合单产19.54万吨/月，布置一个综采工作面生产，接替顺序为：
10201面（196.34万吨）—10203面（205.2万吨）
10201综采工作面于上年10月安装，可采储量为196.34万吨，预计本年8月初回采结束，接替工作面为10203综采工作面（可采煤量205.2万吨），计划于本年9月份开始回采，2018年7月底回采结束。
（2）进尺建议计划：
本年掘进进尺3400m（开拓进尺1026m，回采进尺2374m）。
目前矿井有两个掘进队伍，综合单进水平170米/月。
本年计划掘进进尺3400m（开拓进尺1026m，回采进尺2374m），配备三个掘进队伍（含一个炮掘队组），综合单进水平141.6米/月，万吨掘进率14.17米/万吨。
其中，连采队（连采机，单巷掘进）计划掘进进尺1230m，单进水平102.5米/月；
掘进一队（综掘机，单巷掘进）计划掘进进尺1145m，单进水平95.4米/月；
掘进二队队（炮掘，井筒掘进）计划掘进进尺1025m。
2.技术标建议计划
19.54万吨/月；
141.6米/月；
18.18吨/工；
14.17米/万吨。
本年生产成本计划101.76元/吨，完全成本147.04元/吨，综合售价107.16元/吨，营业总收入25718.4万元，利润总额0万元。
第三部分生产组织准备工作及保障措施
一、生产组织、准备
（一）本年末四个煤量计划
1.龙泰煤矿
截止到本年底，现采8#煤层开拓（准备）煤量753.8万吨，可采期1.9年；
回采煤量358.2万吨，可采期11.4个月。
截止到本年底，现采10-2#煤层开拓（准备）煤量193万吨可采期0.67年；
回采煤量118.4万吨，可采期6.5个月。
（二）维简费项目计划
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2014]119号）有关规定，公司本年共计提取维简费6400万元，计划列支6312.33万元，计划项目30项。
龙泰煤矿维简费提取4000万元，计划列支4000万元，计划项目12项。
分别为：
（1）矿井开拓延深工程2项，计划列支3150万元。
一是下水平延深《初步设计》、《安全专篇》编制，计划费用150万元；
二是9#煤层延伸巷道掘进5000m，计划费用3000万元。
（2）煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置12项，计划列支850万元。
一是购置采煤机摇臂（含提升托架），计划费用110万元；
二是购置采煤机内牵引箱，计划费用150万元；
三是探水钻机改装，计划费用15万元；
四是掘锚机液压系统改造，计划费用60万元；
五是掘锚机截割装置改造，计划费用50万元；
六是液压支架推移油缸、立柱油缸更换，计划费用70万元；
七是综采煤机截割电机，计划费用20万元；
八是电液控制面板、耦合器、驱动板、电磁阀更换，计划费用30万元；
九是福伊特进水装置及贝壳控制系统，计划费用25万元；
十是中央水泵房主排水效能更换，计划费用90万元；
十一是中央水泵房自动化排水改造升级，计划费用30万元；
十二是防爆胶轮车排放系统升级改造，计划费用200万元。
龙塔煤矿维简费提取2400万元，计划列支2312.33万元，计划项目18项。
（1）矿井开拓延深工程11项，计划列支1746.35万元。
一是下水平初步设计及其它报告编制、评审，计划费用250万元；
二是下水平延伸巷道掘进2168米，计划费用1496.35万元。
（2）煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置4项，计划列支506.98万元。
一是高耗能设备更新改造工程，计划费用50万元；
二是运输系统固定资产更新改造工程，计划费用27万元；
三是运输系统固定资产零星购置，计划费用419万元；
四是污水处理车间污水处理药品购置，计划费用10.98万元。
（3）地质报告等支出：
计划列支61万元（详见附表8）。
（三）三年采掘衔接计划
1.龙泰煤矿
（1）三量关系：
井田面积22.59Km²
，地质储量608.01Mt，可采储量421.709Mt，矿井设计能力240万吨/年，山西省煤炭工业厅批复生产能力400万吨/年，截止上年9月底，8#煤层开拓煤量/准备煤量1250万吨，按照年产400万吨/年生产能力，服务年限为3.12年；
回采煤量232.3万吨，可采期约5.8个月。
计划于2018年4月结束。
（2）三年采掘衔接计划：
上年在1805面、18207面、1810面、18202面、18206面组织生产，计划原煤产量400万吨（回采煤量383万吨，掘进煤量17万吨），计划掘进进尺10000m（均为回采进尺），可圈定1个工作面（1808面储量253.5万吨），计划搬家倒面3次。
本年计划在18206面、1805面、1808面组织生产，计划原煤产量400万吨（回采煤量378万吨，掘进煤量22万吨），计划掘进进尺12500m（开拓进尺5000m，回采进尺7500m），可圈定2个工作面（1809面储量237.4万吨、1811面储量64.8万吨），计划搬家倒面2次。
2018年计划在1807面、1808面、1809面、1811面组织生产，计划原煤产量400万吨（回采煤量376万吨，掘进煤量24万吨），计划掘进进尺13200m（开拓6000m，回采进尺7200m），可圈定3个工作面（1807工作面储量68.5万吨、1812面储量81.1万吨、1813面储量158.1万吨），计划搬家倒面3次（详见龙泰煤矿三年采掘衔接计划）。
（3）水平接替：
截止到上年9月底，现采8#煤层开拓煤量/准备煤量1250万吨，按照年产400万吨/年生产能力，服务年限为3.12年。
矿井9#、10#、11#煤层水平开拓延深项目立项已完成，预计年底完成矿井《初步设计》、《安全专篇》的编制。
根据矿井初步设计和水平延深设计方案，矿井分为三个水平开采，即一水平的8#煤层、二水平的9#、10#、11#煤层和三水平的12#、13#煤层。
8#煤层回采完毕后，矿井将转入二水平9#煤层进行开采，根据矿井开拓延深设计方案和三年规划：
二水平首采面具备回采条件时，巷道掘进工程量为14886m（其中：
开拓巷道9441m（含主要硐室及大巷）、回采巷道5445m）。
必须在2019年1月底掘进完成，2019年4月底前完成工作面准备工程，具备安装条件。
按照2年的建设工期，则开拓延深月进尺为677米，方可延深到位，不影响矿井正常生产接续。
2.龙塔煤矿
矿井田面积10.62Km²
，地质储量186.1Mt，可采储量85.51Mt，矿井设计能力120万吨/年，山西省煤炭工业厅批复生产能力240万吨/年，截止上年9月底，10-2#煤层预计剩余可采储量490.86万吨。
按照240万吨/年的生产能力，服务年限1.46年，矿井开拓煤量490.86万吨，可采期1.46年；
准备煤量490.86万吨，可采期17.5个月；
回采煤量为184.61万吨，可采期10.1个月。
上年计划在10302面、10303面、10304面、10201面组织生产，计划原煤产量240万吨（回采煤量225万吨，掘进煤量15万吨），计划掘进进尺5000m，已圈定2个工作面（10304面储量68.37万吨、10201面储量196.34万吨）,计划搬家倒面3次。
本年计划在10201面、10203面组织生产，计划原煤产量240万吨（回采煤量234.5万吨，掘进煤量5.5万吨），计划掘进进尺3400m（开拓进尺1026m，回采进尺2374m），可圈定10203面（储量205.2万吨），计划搬家倒面1次。
2018年计划在10203面组织生产，计划原煤产量157万吨（回采煤量127.31万吨，掘进煤量29.56万吨），计划掘进进尺11200m（开拓3091m，回采进尺8109m）（详见龙塔煤矿三年采掘衔接计划）。
（3）水平延深工作
延深方案证件办理情况。
项目立项已经得山西省煤炭工业厅于上年6月6日以晋煤行发【2016】432号文件批复同意，现正在进行《初步设计》《安全专篇》招标工作。
根据2016-2018三年生产接续安排，11、13号煤层水平延深工作计划于本年6月1日开工，2018年5月底煤层首采110101工作面准备完成，2018年12月底13101首采工作面准备完成。
矿井移交生产时新增井巷工程量13013m，其中煤巷9900m，半煤岩巷2113m，岩巷1000m。
二、矿井主要灾害情况及控制、治理措施
根据矿井本年生产接续安排，前半年施工队伍将在二盘区和一盘区进行采掘作业。
期间，18206面回采在二盘区进行，1805面回采和巷道掘进都将在8#煤下分层一盘区进行。
后半年采掘作业均进入一盘区进行，随着采掘作业的展开，部分巷道和工作面将在已采上分层工作面的下方布置、施工和回采，顶板条件发生变化，因此在巷道掘进和1808工作面回采期间必须要加强顶板支护强度和防治水工作。
1）顶板管理采取措施：
一要加强地质资料（煤层厚度变化、顶板岩性变化、上下分层层间距变化）的收集、分析，为巷道布置和工作面回采及时提供设计调整依据；
二要加强现场工程质量（尤其架棚巷道）管理，确保作业现场严格按照设计与作业规程要求施工作业，支护质量及时有效；
三是加强矿压观测，在巷道交叉处、过上分层空巷处，安设离层仪及时观测；
四是对积水区域、构造区域、破碎区域顶板进行补强支护。
2）防治水管理采取措施：
一是根据现有资料，摸清上分层采空区积水位置、区域，并估算积水量，做好水
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