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1、公司自产商品煤发运量287.02万吨；阴火线内贸易煤发运量44.7万吨；其他客户在阴火线发运量为259.55万吨。四季度预计完成150万吨，全年预计完成741.27万吨，完成集团下达计划（550万吨）的134.77%。（二）经营指标完成情况1.营业收入上年前三季度确认销售煤量571.83万吨，实现营业收入80973.18万元，完成集团下达进度计划（71850万元）的112.7%，同比增加39349.31万元，增幅为94.53%。四季度预计完成3亿元，全年预计完成11.68亿元，完成全年计划（9.58亿元）的122%。2.利润上年前三季度实现利润-13898.97万元，去年同期-14990.35

2、万元，同比增加1091.38万元，减幅为7%。四季度预计完成900万元，全年预计亏损13000万元。3.完全成本上年前三季度公司完全成本183.77元/吨，去年同期219.03元/吨，同比减少35.26元/吨。四季度预计完全成本210元/吨，全年预计200元/吨。4.综合售价上年前三季度公司综合售价141.6元/吨。去年同期127.25元/吨，同比增加14.35元/吨。四季度公司综合售价预计160元/吨，全年预计156.5元/吨。（三）各煤矿生产经营、技术指标完成情况1.龙泰煤矿 （1）生产指标上年前三季度完成原煤产量249.4万吨，完成计划（252万吨）的98.97%，同比减少6.15万吨，

3、为上年同期的97.6%，四季度预计完成112万吨，全年预计完成361.4万吨，完成计划（400万吨）的90.35%；上年前三季度完成掘进进尺4095m，完成计划（7100m）的57.68%。同比减少1158m，为上年同期的78.02%；四季度预计完成1610m，全年预计完成5705m，完成计划（10000m）的57.05%。（2）技术指标 上年前三季度综合单产：26.3万吨/月；综合单进：227.5米/月；全员工效：27.8吨/工；万吨掘进率：16.4米/万吨；采区回采率：75%。（3）经营指标上年前三季度实际发生制造成本116.6元/吨，完全成本90.4元/吨，综合售价117.42元/吨，营

4、业总收入27354.4万元，利润总额负701.55万元；全年预计制造成本147.39元/吨，完全成本175.53元/吨，综合售价160元/吨，营业总收入55405万元，利润总额负4500万元。2.龙塔煤矿上年前三季度完成原煤产量158.41万吨，完成计划（155万吨）的102.2%，同比减少2.88万吨，为上年同期的98.8%，四季度预计完成44万吨，全年预计完成202万吨完成计划（240万吨）的84.16%；上年前三季度完成掘进进尺3056m，完成计划（4150m）的73.64%；同比减少935米，为上年同期的76.57%；四季度预计完成850m，全年预计完成3906m，完成计划（5000m

5、）的78.12%；16.58万吨/月；169.7m/月；16吨/工；19.29米/万吨；上年前三季度实际发生生产成本116.6元/吨，完全成本136.33元/吨，综合售价107.16元/吨，营业总收入16014.45万元，利润总额负1140.11万元；公司上年前三季度主要生产指标对比分析表 （单位：万吨、米、%）指标名称单位1-9月份10-12月份全年预计全年计划完成率（%）计划实际完成率101112原煤产量公 司407407.81100.251535256364087.9龙泰252249.498.96373836140090.35龙塔155158.41102.2141520224084.16

6、掘进进尺11250715163.5680090076096111500064.077100409557.6750060051057051000057.054150305673.643002503906500078.12煤炭入洗洗煤厂408.2351.6386.1447.847493.4355089.71洗精煤量310239.7577.3440359.7543083.66运量公司413591.27143.1650741.27134.77贸易量450558.67124.156362.562746.17124.36（四）影响生产经营指标完成的因素分析1.产量影响因素（1）搬家倒面影响。公司上年计划六

7、撤六安，前三季度公司共完成5次搬家倒面，共影响生产34天（龙泰煤矿搬家倒面3次，12天未生产，龙塔煤矿搬家倒面2次，22天未生产）。四季度龙塔煤矿有1次搬家倒面，影响15天，影响产量12万吨。（2）四季度龙泰煤矿18206综采工作面一是由于机电设备已到大修期限故障率比较高；二是系统“跑、冒、滴、漏”现象时有发生，严重影响矿井正常生产；三是将于11月上旬过第四条空巷（该空巷与工作面平行布置300m）预计影响5天，产量影响6万吨。龙塔煤矿新安装10201综采工作面将过断距为16m，斜穿工作面400m的大断层，届时影响3个月，产量预计影响30万吨。2.进尺影响因素：（1）前三季度搬家倒面期间，掘进队

8、组人员全力辅助综采队进行工作面的回撤及安装工程，三个掘进队伍停产共计影响33天。（2）两矿受地质条件影响（龙泰煤矿8#煤近距离煤层巷道掘进受架棚支护影响，龙塔煤矿掘进工作面前方遇到顶板裂隙水影响）进而影响掘进任务未按计划完成。（3）支护材料供应不及时，导致工作面掘进效率低，单进水平低，影响进尺任务完成。二、重点工程、主要工作完成情况1. 安全工作。上年前三季度公司实现安全无事故。根据集团公司统一安排，在深入贯彻落实集团公司“一落实、双建设、双达标”工作模式基础上，积极完善“六大”体系建设和“三基”工作。通过集中学习、专题会议学习、自学多种形式认真组织开展了七期煤矿安全规程业务学习，制定煤矿安全

9、规程对标、达标实施方案。两座矿于上年5月先后荣获山西省安全高效矿、2015年度现代化示范矿井荣誉称号以及2015年度国家一级安全质量标准化矿井。2.搬家倒面工作。上年公司计划搬家倒面六撤六安。前三季度完成五撤五安。其中，龙泰煤矿3次（18207面回撤1810面安装、18202面回撤18206面安装、1810面回撤1805面安装）、龙塔煤矿2次（10302面回撤10303面安装、10303面回撤10304面安装）。3.龙泰煤矿18206综采工作面从上年7月下旬至上年11月中旬陆续过4条空巷。1#空巷18207胶运顺槽（胶运顺槽推至475米处；回风顺槽推进517米处）；2#空巷18207回风顺槽（

10、胶运顺槽推至587米处；回风顺槽推进630.7米处）；3#空巷18205胶运顺槽（胶运顺槽推至612.5米处；回风顺槽推进656米处）；4#空巷18205回风顺槽（胶运顺槽推至933.8米处；回风顺槽推进964.6米处）。4.龙泰煤矿新建风井工程。目前井巷工程、安装工程、地面工程已经施工完成，上年完成验收工作，预计本年元月投入使用。5.两矿下组煤水平延深项目。截止目前，两矿下组煤水平延深项目，已取得山西省煤炭厅工业厅立项批复文件，目前正积极开展项目初步设计、安全专篇、开工报告等手续办理工作。第二部分 本年煤炭生产经营建议计划一、公司本年煤炭生产指标建议计划1.商品煤产量本年公司计划商品煤产量4

11、40万吨（龙泰煤矿240万吨，龙塔煤矿200万吨）。本年公司全年计划掘进进尺15900米（开拓进尺6026m，回采进尺9874m）。二、公司本年经营指标建议计划1.完全成本210元/吨；2.综合售价210元/吨；3.营业收入92400万元；4.利润总额0万元。三、各煤矿生产经营指标计划（一）龙泰煤矿1.生产指标建议计划（1）产量计划：本年龙泰煤矿计划商品煤量240万吨。目前矿井具备生产条件的综采工作面有2个，分别为18206综采工作面和1805综采工作面，综合单产26.3万吨/月。本年计划在18206面、1805面、1808面、面组织生产，计划商品煤产量240万吨。（其中，回采煤量378万吨，

12、掘进煤量22万吨），综合单产31.5万吨/月，衔接计划：18206面（22.8万吨）1808面（253.5万吨）18206综采工作面，截止9月底，剩余可采储量136.8万吨，可采期3个月,本年2月上旬回采结束，接替工作面为1808综采工作面（可采储量253.5万吨），计划于本年5月开始回采，预计于2018年1月回采结束。1805面（49万吨）1808面（253.5万吨）1805综采工作面截止9月底，剩余可采储量95万吨，该面预计在本年 5月上旬回采结束，接替工作面为1808综采工作面（可采储量253.5万吨），计划于本年5月下旬开始回采，2018年1月回采结束。（2）进尺计划：本年掘进进尺12

13、500米。其中，开拓进尺5000m，回采进尺7500m。目前矿井有两个掘进队伍，综合单进水平227.5米/月。本年计划掘进进尺12500米（开拓进尺5000m，回采进尺7500m），配备四个掘进队伍，综合单进水平260.4米/月，万吨掘进率31.3米/万吨。其中，综掘一队（连采机，单巷掘进）计划掘进进尺4120m，单进水平343.3米/月；综掘二队（掘锚机，单巷掘进）计划掘进进尺3400m，单进水平283.3米/月；生产准备队一组（综掘机，单巷掘进）计划掘进进尺2600m，单进水平216.7米/月；生产准备队二组（综掘机，单巷掘进）计划掘进进尺2450m，单进水平204.2米/月。2.技术指标

14、建议计划本年综合单产：31.5万吨/月；260.4米/月；31.3米/万吨；27.8吨/工。3.经营指标建议计划本年生产成本106.35元/吨；完全成本131.36元/吨；综合售价180元/吨；营业收入43200万元；利润总额负9345万元。（二）龙塔煤矿（1）产量建议计划：本年龙泰煤矿计划商品煤量200万吨。目前矿井具备生产条件的综采工作面为10304面，矿井综合单产16.58万吨/月。本年龙塔煤矿计划在10201面、10203面组织生产，计划商品煤产量200万吨（其中，回采煤量234.5万吨，掘进煤量5.5万吨），综合单产19.54万吨/月，布置一个综采工作面生产，接替顺序为：10201面

15、（196.34万吨）10203面（205.2万吨）10201综采工作面于上年10月安装，可采储量为196.34万吨，预计本年8月初回采结束，接替工作面为10203综采工作面（可采煤量205.2万吨），计划于本年9月份开始回采，2018年7月底回采结束。（2）进尺建议计划：本年掘进进尺3400m（开拓进尺1026m，回采进尺2374m）。目前矿井有两个掘进队伍，综合单进水平170米/月。本年计划掘进进尺3400m（开拓进尺1026m，回采进尺2374m），配备三个掘进队伍（含一个炮掘队组），综合单进水平141.6米/月，万吨掘进率14.17米/万吨。其中，连采队（连采机，单巷掘进）计划掘进进尺1

16、230m，单进水平102.5米/月；掘进一队（综掘机，单巷掘进）计划掘进进尺1145m，单进水平95.4米/月；掘进二队队（炮掘，井筒掘进）计划掘进进尺1025m。2.技术标建议计划19.54万吨/月；141.6米/月；18.18吨/工；14.17米/万吨。本年生产成本计划101.76元/吨，完全成本147.04元/吨，综合售价107.16元/吨，营业总收入25718.4万元，利润总额0万元。第三部分 生产组织准备工作及保障措施一、生产组织、准备 （一）本年末四个煤量计划1.龙泰煤矿 截止到本年底，现采8#煤层开拓（准备）煤量753.8万吨，可采期1.9年；回采煤量358.2万吨，可采期11.

17、4个月。 截止到本年底，现采10-2#煤层开拓（准备）煤量193万吨可采期0.67年；回采煤量118.4万吨，可采期6.5个月。 （二）维简费项目计划根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定（财建2014119号）有关规定，公司本年共计提取维简费6400万元，计划列支6312.33万元，计划项目30项。龙泰煤矿维简费提取4000万元，计划列支4000万元，计划项目12项。分别为： （1）矿井开拓延深工程2项，计划列支3150万元。一是下水平延深初步设计、安全专篇编制，计划费用150万元；二是9#煤层延伸巷道掘进5000m，计划费用3000万元。 （2）

18、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置12项，计划列支850万元。一是购置采煤机摇臂（含提升托架），计划费用110万元；二是购置采煤机内牵引箱，计划费用150万元；三是探水钻机改装，计划费用15万元；四是掘锚机液压系统改造，计划费用60万元；五是掘锚机截割装置改造，计划费用50万元；六是液压支架推移油缸、立柱油缸更换，计划费用70万元；七是综采煤机截割电机，计划费用20万元；八是电液控制面板、耦合器、驱动板、电磁阀更换，计划费用30万元；九是福伊特进水装置及贝壳控制系统，计划费用25万元；十是中央水泵房主排水效能更换，计划费用90万元；十一是中央水泵房自动化排水改造升级，计划费用30万元；十

19、二是防爆胶轮车排放系统升级改造，计划费用200万元。龙塔煤矿维简费提取2400万元，计划列支2312.33万元，计划项目18项。（1）矿井开拓延深工程11项，计划列支1746.35万元。一是下水平初步设计及其它报告编制、评审，计划费用250万元；二是下水平延伸巷道掘进2168米，计划费用1496.35万元。（2）煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置4项，计划列支506.98万元。一是高耗能设备更新改造工程，计划费用50万元；二是运输系统固定资产更新改造工程，计划费用27万元；三是运输系统固定资产零星购置，计划费用419万元；四是污水处理车间污水处理药品购置，计划费用10.98万元。（3）地

20、质报告等支出：计划列支61万元（详见附表8）。 （三）三年采掘衔接计划 1.龙泰煤矿（1）三量关系：井田面积22.59Km，地质储量608.01Mt，可采储量421.709Mt，矿井设计能力240万吨/年，山西省煤炭工业厅批复生产能力400万吨/年，截止上年9月底，8#煤层开拓煤量/准备煤量1250万吨，按照年产400万吨/年生产能力，服务年限为3.12年；回采煤量232.3万吨，可采期约5.8个月。计划于2018年4月结束。（2）三年采掘衔接计划：上年在1805面、18207面、1810面、18202面、18206面组织生产，计划原煤产量400万吨（回采煤量383万吨，掘进煤量17万吨），计

21、划掘进进尺10000m（均为回采进尺），可圈定1个工作面（1808面储量253.5万吨），计划搬家倒面3次。本年计划在18206面、1805面、1808面组织生产，计划原煤产量400万吨（回采煤量378万吨，掘进煤量22万吨），计划掘进进尺12500m（开拓进尺5000m，回采进尺7500m），可圈定2个工作面（1809面储量237.4万吨、1811面储量64.8万吨），计划搬家倒面2次。2018年计划在1807面、1808面、1809面、1811面组织生产，计划原煤产量400万吨（回采煤量376万吨，掘进煤量24万吨），计划掘进进尺13200m（开拓6000m，回采进尺7200m），可圈定3

22、个工作面（1807工作面储量68.5万吨、1812面储量81.1万吨、1813面储量158.1万吨），计划搬家倒面3次（详见龙泰煤矿三年采掘衔接计划）。（3）水平接替：截止到上年9月底，现采8#煤层开拓煤量/准备煤量1250万吨，按照年产400万吨/年生产能力，服务年限为3.12年。矿井9#、10#、11#煤层水平开拓延深项目立项已完成，预计年底完成矿井初步设计、安全专篇的编制。根据矿井初步设计和水平延深设计方案，矿井分为三个水平开采，即一水平的8#煤层、二水平的9#、10#、11#煤层和三水平的12#、13#煤层。8#煤层回采完毕后，矿井将转入二水平9#煤层进行开采，根据矿井开拓延深设计方案

23、和三年规划：二水平首采面具备回采条件时，巷道掘进工程量为14886m（其中：开拓巷道9441m（含主要硐室及大巷）、回采巷道5445m）。必须在2019年1月底掘进完成，2019年4月底前完成工作面准备工程，具备安装条件。按照2年的建设工期，则开拓延深月进尺为677米，方可延深到位，不影响矿井正常生产接续。 2.龙塔煤矿矿井田面积10.62Km，地质储量186.1Mt，可采储量85.51Mt，矿井设计能力120万吨/年，山西省煤炭工业厅批复生产能力240万吨/年，截止上年9月底，10-2#煤层预计剩余可采储量490.86万吨。按照240万吨/年的生产能力，服务年限1.46年，矿井开拓煤量490

24、.86万吨，可采期1.46年；准备煤量490.86万吨，可采期17.5个月；回采煤量为184.61万吨，可采期10.1个月。上年计划在10302面、10303面、10304面、10201面组织生产，计划原煤产量240万吨（回采煤量225万吨，掘进煤量15万吨），计划掘进进尺5000m，已圈定2个工作面（10304面储量68.37万吨、10201面储量196.34万吨）,计划搬家倒面3次。本年计划在10201面、10203面组织生产，计划原煤产量240万吨（回采煤量234.5万吨，掘进煤量5.5万吨），计划掘进进尺3400m（开拓进尺1026m，回采进尺2374m），可圈定10203面（储量20

25、5.2万吨），计划搬家倒面1次。2018年计划在10203面组织生产，计划原煤产量157万吨（回采煤量127.31万吨，掘进煤量29.56万吨），计划掘进进尺11200m（开拓3091m，回采进尺8109m）（详见龙塔煤矿三年采掘衔接计划）。（3）水平延深工作延深方案证件办理情况。项目立项已经得山西省煤炭工业厅于上年6月6日以晋煤行发【2016】432号文件批复同意，现正在进行初步设计安全专篇招标工作。根据2016-2018三年生产接续安排，11、13号煤层水平延深工作计划于本年6月1日开工，2018年5月底煤层首采110101工作面准备完成，2018年12月底13101首采工作面准备完成。矿

26、井移交生产时新增井巷工程量13013m，其中煤巷9900m，半煤岩巷2113m，岩巷1000m。二、矿井主要灾害情况及控制、治理措施根据矿井本年生产接续安排，前半年施工队伍将在二盘区和一盘区进行采掘作业。期间，18206面回采在二盘区进行，1805面回采和巷道掘进都将在8#煤下分层一盘区进行。后半年采掘作业均进入一盘区进行，随着采掘作业的展开，部分巷道和工作面将在已采上分层工作面的下方布置、施工和回采，顶板条件发生变化，因此在巷道掘进和1808工作面回采期间必须要加强顶板支护强度和防治水工作。1）顶板管理采取措施：一要加强地质资料（煤层厚度变化、顶板岩性变化、上下分层层间距变化）的收集、分析，为巷道布置和工作面回采及时提供设计调整依据；二要加强现场工程质量（尤其架棚巷道）管理，确保作业现场严格按照设计与作业规程要求施工作业，支护质量及时有效；三是加强矿压观测，在巷道交叉处、过上分层空巷处，安设离层仪及时观测；四是对积水区域、构造区域、破碎区域顶板进行补强支护。2）防治水管理采取措施：一是根据现有资料，摸清上分层采空区积水位置、区域，并估算积水量，做好水