奥园大集团材料采购管理办法附表Word格式文档下载.docx

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附件2：

年度材料计划表

地区：

项目公司：

楼盘名称：

第页共页

序号

材料编码

品名

规格与型号

颜色

单位

使用部位

1月份用量

2月份用量

3月份用量

4月份用量

5月份用量

6月份用量

7月份用量

8月份用量

9月份用量

10月份用量

11月份用量

12月份用量

备注

签收人：

联系电话：

项目公司接收回执方式：

传真号码：

联系人：

联系电话：

材料采购部签收回执：

签收时间：

页数：

签收回执编号：

说明：

说明:

1、此表用于各项目公司提交下年度材料物资计划，仅为供货单位提供排产备料计划量（仅为预算量、不作结算），每年限报一次；

准确度须达到70％（含70％）以上；

2、此表须由各项目公司报各楼盘后下年度材料计划总量，于每年11月20日前提交材料公司，并将电子版发至专用邮箱：

3、此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；

请务必填写准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码；

4、此表传至材料公司后，材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至项目公司；

对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；

5、请各负责人在签字之后注明签字日期。

附件3：

月度实际用料计划表

地区:

楼盘名称:

第页共页

工程项目：

送货地点:

填表时间：

年月日

施工单位:

施工单位收货人及联系方式：

数量

到货时间

施工单位：

（签字盖章）

工程部项目经理：

工程部经理：

合同预算部经理：

说明

1、此表用于提交下月实际用量材料物资计划，由施工单位按照材料供货周期填报（签字盖章），经工程部经理初审、项目公司经理复核后于每月5日前提交材料公司，同类材料每月限报一次；

2、各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理；

3、此表由项目公司审批签字加盖项目公司公章后，扫描传真至材料采购部，并将电子版发至专用邮箱：

同时传真一份至合同预算部；

4、此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；

5、此表传至材料采购部后，材料采购部经核实无误将回传“签收回执单”至项目公司；

6、请各负责人在签字之后注明签字日期。

附件4临时用料计划表

施工单位（签字盖章）：

1、此表用于申报对每月实际用量漏报、临时急用或需补报的材料物资。

由施工单位填报（签字盖章），经工程部经理初审、项目公司经理复核后提交材料公司，每月累计不得超过三次；

附件5　　　中国奥园地产集团股份有限公司

材料订购单

供货单位：

订购单编号:

工程名称:

地址：

规格/型号

单价

数量

金额

使用位置

合计

金额大写：

收货人联系电话：

联系人************（施工单位）联系人************（施工单位）

项目公司联系人电话:

联系人***********（现场）联系人***********（现场）

材料采购部联系人电话:

联系人***********联系人***********

奥园集团材料采购部

（签名盖章）

年月日

>

《材料订购单》签收回执单

回执传真号：

联系人及电话：

订单号:

页数:

共页

签收时间:

签收人:

联系电话:

签收单位:

（盖章）

附件6工地收货单

施工单位：

日期：

材料名称

金额

附注

百

十

万

千

元

角

分

合计

佰拾万仟佰拾元角分

注：

本单一式五份:

工程部；

材料公司财务部；

施工单位；

合同预算部；

厂家或供应商各壹份。

本表需参与验收单位签字并加盖公章方为有效。

项目公司工程部：