冷热水性鱼类养殖基地新建项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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4.3财务状况
第五章市场分析与销售方案
5.1国内生态渔业发展现状与趋势16
5.2市场分析
5.3竞争力分析
5.4项目经营策略
5.5销售策略、方案和营销模式
5.6市场风险分析
第六章项目建设方案26
6.1项目建设指导思想、原则及目标
6.2项目布局
6.3项目生产技术（设计）方案
6.4具体建设内容与规模
6.5项目实施进度计划
第七章投资估算及资金筹措28
7.1投资估算依据
7.2项目建设投资估算
7.3资金来源及筹措
7.4资金使用和管理
第八章财务评价30
8.1财务评价依据
8.2销售收入和销售税金及附加估算
8.3总成本费用估算
8.4财务效益评价
8.5不确定性分析
8.6财务评价结论
第九章环境影响评价37
9.1项目对环境的影响
9.2环境保护措施
9.3环境影响评价
第十章土地、规划和环保39
10.1土地和规划
10.2环境现状
10.3消防
10.4节能
10.5绿化
10.6执行法规和标准
第十一章渔业生态化经营与农民增收效果评价43
11.1渔业生态化经营
11.2其他社会影响
第十二章项目组织管理与运行44
12.1项目建设组织管理
12.2项目生产经营管理
12.3技术培训
12.4劳动保护
12.5卫生保护
第十三章可行性研究结论与建议47
13.1可行性研究结论
13.2问题与建议
第一章项目总论
1.1.1项目名称：
某水产开发公司渔业基地项目。
项目承办单位:
某水产开发公司
法人代表:
1.1.3项目性质：
新建
1.1.4项目建设地点：
某镇王沟村某河旁
热水性鱼、冷水性鱼、亚冷水性鱼，常温性鱼类的鱼苗培育，成鱼生产以及部分鱼类人工繁殖
1.1.6项目一期工程主要建设内容和规模
①热水性鱼类养殖池建设：
建设能养殖热水鱼类的池塘12口，每口池塘150平方米。
其中3口鱼苗池，每口投放各类热水性鱼苗种30万尾；
成鱼养殖池8口，每口池塘养殖成鱼1万斤；
②冷水性、亚冷水性鱼类养殖池建设：
建设能养殖冷水、亚冷水性鱼类的池塘12口，每口池塘150平方米。
其中3口鱼苗池，每口投放各类冷水、亚冷水性鱼苗种30万尾；
成鱼养殖池8口，每口池塘养殖成鱼1.2万斤；
③常温鱼类养殖池建设：
在热水鱼类和冷水鱼类养殖场下下方建设常温养殖鱼塘，养殖鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼等；
④场地道路建设：
在养殖场建一条宽3米，长10公里的可供汽车通行的道路，供运鱼车辆通行；
⑤建设沉淀池：
建设用于沉淀冷水的池塘，以便在冷水进入池塘前沉淀淤泥等杂质；
⑥生物净化池:
用于将养殖用水净化至无公害水标准再排入河道；
生产生活区建设
⑧办公区建设
本项目建设期限为3个月,一年完成固定资产投资的100%并开始运营。
项目总投资规模220万元，其中固定资产投资150万元，流动资金70万元。
业主自有资金和吸纳股金90万元，申请政策性专项扶助资金130万元。
年均销售收入（万元）332.7
年均总成本费用（万元）232
年均利润（万元）100.7
投资利润率（%）18.22
动态投资回收期（年）5.49（不含建设期3个月）
该项目建成后将是**市示范项目和渔业生态项目的龙头建设项目。
项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进##省生态渔业建设和农业产业化发展，适应农业产业结构调整的发展方向。
该项目的实施，不但可为生态渔业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大。
项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点。
该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。
从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感。
建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜。
（１）党和政府有关发展农村经济的方针、政策；
（２）国家发展农业产业化经营的有关政策；
（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十二个五年计划纲要；
（４）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；
（５）##省农牧厅关于推进生态渔业发展工作的通知
（6）##省生态农业示范园规划（初稿）
第二章项目建设背景及建设必要性
2.1.1国家有关政策
某生态渔业基地是根据国家发展农业,特别是发展生态渔业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要生态渔业产业化建设项目。
生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域。
近年来党和国家把立体生态型的生态渔业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：
“……要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重。
采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化。
”《纲要》第十七章“丰富消费性服务业”中提出：
要“继续发展生态渔业，开发生态度假……，完善渔业服务体系。
”
该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式。
为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视。
中共十六届五中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划》第六篇《建设资源节约型、环境友好型社会》指出：
落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会。
“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。
《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策。
《意见》着重提出：
要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构，积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业。
”“加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术”。
《意见》进一步提出：
要“发展农业产业化经营，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠，各级财政要增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展”。
2.1.2地方政策发展规划
##省农业厅发展生态渔业提出指导意见。
一是高标准、高起点，编制全省生态渔业发展规划，分期分批建设集生态、度假、观光、娱乐于一体的生态渔业基地。
开展以垂钓运动、餐饮食鱼、观光疗养、渔业体验、渔业文化等多种形式，扩展生态渔业的内涵。
二是制定相应的扶持政策和优惠措施，对重点生态渔业项目在税收、财政补贴、贷款等方面予以优惠和扶持。
帮助和指导龙头企业组建示范团队和示范区，扩大生态渔业的社会影响。
三是加大招商引资力度，积极争取国内外大的渔业公司、跨国集团到##从事生态渔业开发。
以此项目为突破口，在全省建立几个生态渔业基地。
积极引导企业、社会资金投入生态渔业，帮助符合条件的渔民牵线搭桥争取小额贷款，让生态渔业遍地开花。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是发展农业和农村经济的需要
生态渔业产业是实现对外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业产业化的一种新选择、新亮点。
生态渔业利用生态特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供生态活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径。
它是将农业生产主体及其环境和生态观光游憩活动相结合的一种活动型态。
生态渔业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及服务等于一体的农业新型式、新发展。
生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链。
本项目实施可为全市、县发展农业新型生态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用。
2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要
从发展的角度看，生态渔业是将生态服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合的模式，这是调整农业产业结构的有效的新型模式。
合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。
因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全市农业产业化的一种新选择。
项目将较好地推动全市生态渔业的发展，为全市农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式。
2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要
近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力。
项目所在的某镇也是如此，本项目建成后，将凭借其新型的生态渔业产业而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的。
2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐新农村
本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局。
这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化。
第三章项目建设条件分析
3.1.1地理位置及区域范围
项目位于##省**市凉州区某镇，常年水量充沛，冷水资源丰富；
地热水出水口温度62℃，常年持续出水且水量较大，并且还有水质良好、清澈见底的某河雪水，能够为渔业生产提供足够的热水和冷水资源。
3.1.2自然资源情况
3.1.3项目建设地点选择
##省**市凉州区某镇某河旁
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境
近年来，生态渔业已在我国部分地区有了一定规模的发展，并且引起了国家有关部门的重视。
国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：
要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展生态渔业，要求强化扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有生态渔业发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度。
采取政府立项补助，先建立若干示范点，进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、路灯、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展生态渔业的综合系统研究，探索生态渔业发展的模式和以及生态渔业发展的政策目标，摸索建立生态渔业品牌和围绕生态渔业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴，逐步带动生态渔业的全面发展，从而促进我国农业的转型升级。
政策支持是本项目建设的强大动力。
3.2.2项目建设有较好的基础
当地政府协助，承包当地滩涂面积8亩进行开发建设，并配合政府的现代农业示范和招商引资项目。
企业生产单位有多位成员多年从事渔业工作，有良好的养殖经验和雄厚的技术力量。
因此，项目建设底气较足，尤其是具有充分的滩涂资源，水资源和可靠的技术力量为重要的依托。
3.2.3项目位于拟建设的**市现代农业示范园
本项目以生态渔业与特种生态特色吸引生态游客，对全市农业发展起到较好互补作用。
3.2.4自然地理条件和区位交通优势
由于地处黄土高原和青藏高原的过渡地带，气候属于大陆性高原温带半干旱气候，气温较高，少雨雪。
年平均气温10.1℃，极端最高气温36.8℃，极端最低气温-20℃，5-9月的平均气温大于15℃。
无霜期120天，年平均日照1000小时，日照率48%。
多年平均降水量500mm，主要集中在7-9月。
4月及9月的最大风力可达4级，年平均风速2m/s，多为西风和西北风。
水、电、交通、通讯方面：
项目实施地点生产用水，符合GB11607.4的要求。
电力供给稳定，符合农业用电要求，配备20KV电力变压器，形成相对独立的供电系统。
有水泥道路相通，完全可满足车辆运输物资的需要。
项目区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；
大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095—1996所列的一级标准，灌溉水质量符合国家灌溉水质GB5084—89标准，生产用水有保证，地表水和地下水质清洁无污染，水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源；
土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准，土壤无污染源污染。
项目区远离交通干道，周边没有工矿企业。
大气、土壤和水质均无污染。
技术路线：
技术来源，本项目技术转化成果为自由成果，其核心技术和知识产权归属某水产开发公司，本公司自行承担鱼种的驯化、繁殖、苗种培育、商品鱼养殖的具体工作，营养调控和饲料配方等技术创新工作，该项目由某水产开发公司独力承担；
某水产开发公司负责成鱼养殖、亲鱼培育、催产孵化的技术创新和技术开发研究工作。
本公司自设项目负责小组，自行负责项目的组织实施、资金筹措和项目技术管理工作。
3.3.1主要障碍因素
该项目建设主要障碍因素是资金缺口。
项目建设单位在经营理念、管理水平等能够适应项目需要。
但本项目实施，需要较多的资金投入，资金缺口的矛盾将比较突出。
3.3.2解决方案
多渠道筹措资金，争取项目支持资金和银行贷款资金；
项目经营单位扩股，广泛吸纳合作社社员的闲散资金，争取更多的股金参与项目的资本运作，强化企业内部管理，开源节流，杜绝浪费，减少非经营性开支，提高服务质量和企业信誉，缩短资金周转，加快资金回笼。
3.3.3项目建设目标
项目建设的指导思想是发挥当地无渔业资源这一空白，完善基础设施建设，按照外省和其他渔场养殖的经验，利用现代技术和先进设施实施养殖技术创新；
探索标准化养殖模式和养殖技术规范，实施规模化、标准化推广养殖技术和生产；
研究冷热水鱼健康养殖技术，生产无公害鱼种和成鱼，满足消费者的需求。
同时也弥补**市在水产行业的空白，创造热水鱼在兰州和各地市州的市场格局，以及达到更进一步的水产方面的全方位综合开发。
第四章建设单位基本情况
4.1.2企业制度
公司作为民营企业，以建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规则、符合自身发展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革。
一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。
另一方面公司从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。
4.1.5法人代表
公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策。
部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按日计酬制。
4.1.6人员结构
已有员工10人，其中中级以上职称2人。
其知识结构为大专以上学历6人，中专学历3人，都是有实践经验的职员。
根据项目和市场需要，拟招收聘请一批员工，包括工程师及相关技术指导师人员，基本满足项目需要的技术力量。
4.2.1企业自身的科研开发能力
公司不仅具有较雄厚的技术力量，而且成立了科研开发小组，专业从事新品种引进和新技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量，并和几个省的水产部门和行业达成共识，打造##水产行业里新的模板。
4.2.2技术依托单位
项目建设以##渔业技术推广总站为技术依托单位。
拟成立科研机构，加强与同仁企业的技术合作和技术攻关，狠抓服务质量，由内到外逐步扩展，打造西部渔业特色，进而提升西部渔业形象和更进一步挖掘西部渔业的内在潜力。
5.1国内生态生态渔业发展现状与趋势
20世纪70年代生态渔业在日本、美国等发达国家形成了产业规模，目前在世界各国形成了各种专业的生态渔业区，产生了各种生态渔业经营模式。
随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，城市居民渴望回归自然、亲近自然的消费需求日益迫切，生态渔业应运而生。
生态渔业集垂钓、观赏、生态、餐饮于一体，实现一业多主、多业并存、相互结合、共同发展、相互促进，从而创造出较高的经济效益和社会效益的一种新兴产业。
生态渔业也是环保渔业、绿色渔业的有机结合，它无污染、能耗低，符合可持续发展的要求，是未来渔业发展的方向。
它不仅能增加人们的生活情趣，提高生活质量和渔业效益，而且还能促进相关产业的发展，带动特色，增加就业门路，推进渔业产业结构调整，加快**市渔业经济的发展将起到积极的作用。
生态渔业经过单一模式发展逐步向多类型经营，内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技、多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态发展，纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代，产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值。
目前全国各地拥有1000多家生态观光农业庄园，已成为一种新兴的农业发展形态。
上世纪90年代后，随着我国人民生活水平提高，生态渔业和乡村旅游也应运而生。
一些有特色的生态渔业基地，如福建漳州的花卉、水果大观园，厦门华夏神农大观园，山东枣庄石榴园，##亚珠庄园等，项目独特、条件优越，不仅为人们拓展了更广阔的游览空间，而且为农村现代农业的发展和农民致富开辟了新的途径。
据介绍，目前广东省已有80多个观光果园，每年接待游客400多万人，收入达到10多亿元。
将环保、特色、科技与生态结合起来是生态农业发展的重要趋势。
随着经济的发展，回归自然的呼声越来越高，保护环境、维护自然的意识不断增强，这既是生态渔业得以兴起和发展的源泉，也是生态渔业赖以存在的根本。
因此在建设发展和经营上，要注意体现生态特色，突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵，显现其独特的风貌。
5.2.1生态业市场需求分析
（1）从生态渔业的功能看，生态渔业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等，为人们提供生态观光与生活体验服务，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态，在经营上表现为产、供、销及旅游生态服务等三级产业于一体的农业发展形式，是现代农业发展的一个重要途径。
发展生态渔业，游客不仅可观光、采摘、体验、了解农民生活、享受乡土情趣，而且可住宿、度假、游乐，甚至部分劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自实践。
生态渔业可以增加农业与农村发展的功能，增进民众对农村与农业的体验，提升旅游品质，并提高农民收益，促进农村发展。
生态渔业还可以通过寓教于乐的形式，让参与者更加珍惜农村的自然文化资源，激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣，进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的意识。
由于这些功能，生态渔业开始得到了各级政府的高度重视，也得到全社会的广泛认同，故近年来在各级政府的推动下，社会也对生态渔业发展的需求呈迅速增长的趋势。
（2）从城镇的迅速发展和城镇人口生活方式发生变化的情况看。
当前世界的平均城市化水平达50%左右，美、英等发达国家城市化水平达80%；
从国内情况看，2004年年底全国共有建制市662个，建制镇20312个，城镇人口4.806亿人，城镇化水平37.3%，预计到2020年将达到53%；
我省现有城市29个，建制镇1055个，城镇人口为923万人，城镇化水平为32.7%，城镇化水平在全国31个省、市、自治区中居第29位，预计到2020年将达到51%左右；
**市现有总人口43万，城镇人口10万人，城市化水平只有25%，远远低于全国水平。
（3）城镇居民的生活方式发生了根本性变化。
首先，经济快速发展和良好的效益是伴随激烈的竞争才成就的，人们无不处于一种高强度、快节奏的生活状态中。
正是这种原因促使人们在工作压力之余选择一面适合身心健康的消费方式，调节生活节奏、释放生活压力。
旅游和到农村去体验生态成为人们调节生活、释放生活压力的首要选择；
其二，城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触，而城市人的祖辈或本人就来自大农村，在他们的骨子里有一种向往农村、回归大自然的“根”，钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近，他们对农村的向往就越强烈。
农村生态生活已成为城市人生活的一种新时尚；
其三，城市人的收入水平和消费水平在迅速提高。
资料显示，我国城市人均收入水平已接近了1000美元，达到6000多元人民币，即接近中等国家水平。
根据发达国家的经验，进入中等收入水平以后，人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为生态型，用于吃、住、穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降，生态便成为人们新生活的重要组成部分；
其四，人们的生态时间也快速增长。
周末双休、法定节假日、黄金周长假、带薪休假等的落实，人们的生态时间只会越来越多。
加之交通运输的便利，也带来了文化生活和生态消费需求急剧增长。
城镇居民开始走出城市，回归大自然，领略独具特色的乡间风情渐成时尚，对旅游的消费不断从传统的旅游景观发展到结合旅游景观与农业生态景观的生态果园需求增长上。
本项目集生态养鱼、冷热水养鱼、渔家乐服务于一体，充分利用农村当地生态环境、农业资源、农民劳动生活场景，举办生态农业生态观光旅游活动，迎合了城里人远离都市、循迹山野、回归自然、返朴归真的需求心理，因而具有广阔的市场前景。
5.2.2市场供应分析
本项目的“产品”是为游客提供生态服务。
在东部地区,生态渔业项目早已进入实质性经营阶段，如生态养殖、观赏田园风光等，但比较分散，经营机制不健全。
例如，有的承包鱼塘的农户是被动地同意城镇和机关单位的人们前来鱼塘垂钓，缺乏配套设施服务和软件服务，这仅是生态渔业的原始状态，没有企业的动作机制，服务项目非常单一，适应不了人们对现代生态渔业项目的需求，更缺乏品牌建设，在市场上
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