500万羽蛋鸭移民示范养殖基地扩建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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负责市场营销业务；

生产技术部（10人）：

负责科技攻关、技术培训、技术饲养；

财务部（2人）：

负责日常会计处理和财务管理。

1.1.1.2财务状况

2005年，**优质农产品有限公司资产总额2050.17万元，固定资产1409.97万元，流动资产640.20万元，流动负债221.36万元，长期负债5.51万元，所有者权益1823.30万元，实收资本500万元，营业收入5927.37万元，净利润510.28万元，营业利润率8.61%，净资产收益率27.99%，资产负债率11.66%，流动比率2.89，速动比率1.72。

2006年，**优质农产品有限公司资产总额2405.16万元，固定资产1567.31万元，流动资产837.84万元，流动负债187.57万元，长期负债0万元，所有者权益2217.59万元，实收资本1000万元，营业收入5431.58万元，净利润434.79万元，营业利润率8%，净资产收益率19.61%，资产负债率7.8%，流动比率4.47，速动比率3.46。

2007年，**优质农产品有限公司资产总额2405.16万元，固定资产1567.31万元，流动资产837.84万元，流动负债187.57万元，长期负债0万元，所有者权益2217.59万元，实收资本1000万元，营业收入5431.58万元，净利润434.79万元，营业利润率8%，净资产收益率19.61%，资产负债率7.8%，流动比率4.47，速动比率3.46。

从总体上说，**优质农产品有限公司财务状况良好。

1.1.1.3法人代表基本情况

**，男，汉族，45岁，大学文化。

几年来，上级对**同志在大源渡移民开发、农业产业化经营等方面所取得的成绩给予了高度肯定。

公司年年被评为市、县“重合向、守信用”单位，市、县民营企业先进单位。

**个人在2000年被评为##省劳动模范，2002年当选为本届省政协委员及市、县人大代表，多次被授予省、市、县“优秀民营企业家”荣誉，2003年被评为“**十大新闻人物”，2005年被评为“中国小康建设十佳人物”。

公司和个人的先进事迹多次被中央、省、市、县电视台及报刊杂志采访报道和刊登，并多次得到了省、市主要领导的亲临视察、接见、表彰和推介。

**同志无破产和拖欠银行资金的历史，社会形象和诚信均良好。

1.1.2项目建设条件

（1）市场前景看好。

蛋鸭及其相关制品因营养丰富、味道鲜美，深受消费者喜爱。

我国加入世贸组织后,鸭产品出口量更是大幅增长。

鸭蛋可以加工成皮蛋、咸蛋、咸蛋黄等产品,鸭体可以加工成酱鸭、卤鸭等风味食品，鸭毛则是羽绒行业最主要的原材料。

总之，蛋鸭养殖的市场前景十分看好。

（2）生产资源丰富。

**县，特别是在大源渡库区，具有丰富的粮饲资源、水资源、电力资源和种鸭资源，蛋鸭养殖的自然条件得天独厚。

（3）技术力量雄厚。

**优质农产品公司的咸蛋黄加工项目已列入国家星火计划，现为省级“民营科技企业”。

**公司还常年从市、县畜牧部门高薪聘请了多位资深的畜牧生产专家座阵把关，为项目的实施提供了强有力的技术支撑。

（4）基础设施良好。

项目所在地的基础设施配套齐全，现有的生产基础良好。

（5）政策环境宽松。

为了加快移民开发和农业产业化进程，国家、##省、**市和**县委、政府均出台了一系列的优惠政策。

1.1.3项目建设方案

项目名称：

某县大源渡库区500万羽蛋鸭移民示范养殖基地扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

**县霞流镇

1.1.3.1项目建设规模

在原有设施的基础上，通过扩建，可以每年为大源渡库区移民养鸭户供应优质鸭雏70万羽以上，满足库区500万羽蛋鸭产蛋的储存需要，使**优质农产品有限公司处理鸭蛋的能力提高到每年2亿枚的水平。

从而直接或间接带动20000户库区移民致富，安置库区移民剩余劳动力20000余人，使库区移民养鸭户每年增加纯收入1亿元以上。

1.1.3.2主要建设内容

（1）1000m2现代化的种鸭厂一个（含500m2的孵化车间和300m2的育雏、育成鸭舍），建成后日产雏鸭2000只；

（2）100m2的现代化的教研室一个；

（3）储蛋车间两个，总建筑面积6000m2；

（4）100m2的防疫中心一个；

（5）1500m2的蛋鸭制品综合处理室；

（6）100m2的种蛋库房和100m2的冷冻库房（含喷塑）；

（7）锅炉房、消毒室等其他配套设施。

1.1.3.3项目技术来源的可靠性与可得性

项目技术来源于**市畜牧局和**县畜牧局。

聘请资深畜牧生产专家为技术带头人，采用无公害养殖技术和国内先进生产设备，使项目产品达到国家和国际行业标准。

1.1.3.4项目建设进度安排

计划2009年2月前完成场地三通一平；

2009年3月至4月完成土建项目的招投标；

2009年5月至12月完成厂区建设、辅助用房建设、设备招投标和设备采购；

2010年2月之前完成设备安装并通过验收。

1.1.3.5市场营销方案

市场营销方案：

销售目标。

年销售优质蛋鸭雏苗70万羽，淘汰蛋鸭10万羽，新增1亿枚鸭蛋的储存能力和咸蛋黄的加工能力，新增销售总收入8030万元；

市场定位。

项目产品主要面向**、湘潭、长沙、广东、北京等地，用优质的产品和诚信的服务吸引客户；

对销售人员采用“四定一奖”。

即定销量、定价格、定费用、定报酬、超额奖励。

1.1.3.6组织管理方案

项目单位**市**县**优质农产品有限公司，按照“产权清晰、权责明确、政企分开”的原则，构建现代企业制度，建立决策层、经营层、监督层，互相监督，互相制衡的管理体制，

1.1.4投资结构及资金来源

项目总投资为1765.62万元，其中：

建设投资1609.17万元，铺底流动资金156.45万元。

资金来源：

申请##省移民开发管理局扶持资金600万元，国家农业综合开发产业化经营项目财政资金300万元（其中：

中央财政200万元，地方财政100万元），企业自筹465.62万元，银行贷款400万元。

1.2可行性研究报告编制依据

（1）中央2006年、2007年一号文件；

（2）全国“十一·

五”规划纲要；

（3）全国“十一·

五”农业和农村经济发规划；

（4）##省、**市、**县“十一·

（5）##省政府关于加快发展养殖业的通知；

（6）##省水库移民开发管理局印发的《##省大中型水库移民后期扶持规划项目管理暂行办法》；

（7）国家农业综合开发办《2008年农业综合开发产业化经营项目申报有关事宜的通知》、《##省2008年农业综合开发产业化经营项目申报指南》、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

（8）##省农业厅、省发改委、省财政厅关于印发《关于扶持草食动物产业发展的意见》实施细则的通知；

（9）农业部关于鼓励和引导农业产业化龙头企业界参与新农村建设的意见；

（10）中共**市委、市人民政府关于加快农业结构调整的决定；

（11）企业基本情况和项目规划基础资料。

1.3综合评价

1.3.1项目建设的必要性、可行性及风险评估

1.3.1.1项目建设的必要性

禽蛋、禽肉是人民生活的重要食品，养禽产业是现代畜牧业的高效支柱产业，是国家产业政策重点鼓励发展的产业之一。

**县大源渡库区500万羽蛋鸭移民示范养殖基地扩建项目，符合国家产业政策，是促进库区移民开发、移民增收、农业增效、国家增税的迫切需要；

是提高人民生活质量，促进身体健康的迫切需要；

是改善生态环境，高效利用自然资源，实现库区以及农业和农村经济可持续发展的迫切需要。

1.3.1.2项目建设的可行性

**县，特别是在大源渡库区的周边乡镇，有着丰富的粮饲资源、养殖资源和可利用的基础设施；

公司与畜牧技术推广单位联合开发，采用国内最先进的养殖技术和设备，努力实现低成本扩张并推行节能、节水、节约原材料和废弃物品回收综合利用、无污染排放的技术与方法，在技术上具有可行性。

**优质农产品有限公司的蛋鸭及其相关制品，特别是作为主打产品的“金黄”牌咸蛋黄具有较强的市场竞争能力，有广阔的市场前景。

项目建设地点条件优越，前期准备工作扎实，项目建设完全可行。

项目建设方案经济上合理，既充分发挥**优质农产品有限公司拥有的资源优势、资产存量和基础设施，节约投资，又瞄准国内外先进水平，采用现代高新技术成果，实现先进实用技术和资源优化组合。

项目建设盈利能力、清偿能力和抗风险能力都较强，带动能力大，农业增效，农民增收显著，生态效益、社会效益全面，财务上完全可以接受。

1.3.1.3风险分析

本项目自主选育繁殖蛋鸭鸭苗，实行规模化生产，技术人才不足，有可能出现技术不成熟、孵化率成活率不高的风险，还有突发性重大疫情的风险，如“禽流感”可能再次出现。

但是风险是完全可以化解的，项目建设的目标就是化解风险，确保库区家禽产业健康快速发展。

1.3.1.4带动作用

项目达标后，大源渡库区移民示范养殖基地的蛋鸭总数将达到500万羽，新增200万羽的养殖规模，从而至少直接和间接带动20000户库区移民致富，安置库区移民剩余劳动力20000余人，使库区移民养鸭户每年增加纯收入1亿元以上。

1.3.1.5问题及解决方案

（1）问题

蛋鸭养殖的最大风险是疫病防治，其次是蛋鸭品种老化。

（2）解决方案

这些风险因素要靠项目建设增强实力来化解。

根据可行性研究结论，建议##省移民开发局和相关部门能批准可行性研究报告，落实资金，精心设计组织实施，争取项目早日发挥经济效益和社会效益，从而促进大源渡库区的移民开发和农业产业化的发展。

1.3.2结论与建议

本项目在技术上、经济上、市场上都是可行的，风险可以通过项目建设增强实力来化解。

项目的盈利能力、清偿能力都较强，在财务上是完全可以接受的。

建议##省移民开发管理局给予资金扶持，使该项目能尽早实施，从而促进大源渡库区农业发展、移民增收、社会和谐及“新农村”建设。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景

禽畜繁育和产业化经营是国家和地方产业政策重点鼓励和支持发展的产业项目。

在WTO框架下，农产品出口将相对自由化，因而其所面临着的价格、质量和市场的竞争也十分激烈。

本项目所在地——**县大源渡库区的移民剩余劳动力多，劳动力成本低廉是很大的优势，非常适合生产劳动密集型产品，如果品、蔬菜、肉类、禽蛋、水产品等。

这些劳动密集型农产品价格均低于国际市场，具有一定的国际市场竞争能力。

由于目前粮油粮菜生产由于化肥、农药、灌溉、农机等投入开支较大，生产成本较高，价格高于国际市场，缺乏竞争能力，就项目所在地区农产品整体来说，多数农产品质量不高，卖不起价格，甚至农产品安全卫生质量不佳，农药残留超标，在国内外市场与无公害绿色食品相比处于劣势。

随着农产品市场的开放，国外质优价廉的农产品包括洋禽蛋产品大量进入将对国内农产品市场包括禽蛋市场产生巨大的冲击；

同时我国具有国际竞争优势的禽蛋产业也将享受其他国家农产品市场开放带来的益处。

因此，只有积极主动调整农业结构，调整生产组织形式，对农产品实行标准化、规范化、规模化生产，提升农产品质量，增强农产品在国际国内市场上的竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

目前在我国粮、棉、油、糖等大宗农产品价格高于国际市场20%-70%，已经失去了价格竞争优势。

但是入世为水果、蔬菜、禽蛋和肉类产品的出口带来了机遇，因为这几类农产品的价格比国际市场低40%-70%，具有明显的价格竞争优势。

因此只要我们根据世界贸易组织制订的农产品质量标准要求，组织生产符合食品质量安全要求的农产品，就可以抢占国际市场。

因而，在大源渡库区建设蛋鸭移民示范养殖基地，符合移民开发的宗旨，符合现代化农业发展的方向，有利于安置移民就业和农业结构的调整，有利于农村经济体制和农业增长方式的两个转变，是解决“三农”问题的突破口。

**县历来有养鸭的传统，历经十几年的努力，现已走在农业产业化的前列。

以**优质农产品有限公司为中心的“公司+农户”模式，使蛋鸭养殖已辐射到大源渡库区周边几十个村镇，形成了以蛋鸭为主导产业的区域特色经济。

但是，与国内外蛋鸭相关产业的巨大市场需求相比，**县的蛋鸭产业显然需要更大的发展。

基于此，**县移民开发局和某县**优质农产品有限公司经过反复考察、调研、分析，决定上马“大源渡库区500万羽蛋鸭移民示范养殖基地扩建项目”，努力做长做粗产业链条，为移民开发、地方经济发展、移民增收和社会主义新农村建设添砖加瓦。

2.2项目建设的必要性

2.2.2项目建设有利于大源渡库区和移民安置区的经济发展

2006年8月，**县被省委、省政府定为全省落实移民后扶政策七个试点县之一，大源渡库区和荣桓库区作为平丘地区大型新水库和地方中型新水库的代表，成为试点工作库区。

试点县确定之后，**随即成立了县“后扶工作领导小组”，制定了工作方案。

本项目将依照**县“后扶工作领导小组”的规划而开展的开创性的项目之一，项目建成后，将直接和间接带动20000户库区移民致富，安置库区移民剩余劳动力20000余人，使库区移民养鸭户每年增加纯收入1亿元以上。

2.2.2项目建设有利于促进库区产业结构和经济结构的调整

长期以来，库区和安置区的经济结构都以传统的粮猪型农业结构为主，产业结构和产品结构单一，农业生产是着眼于有限耕地资源的高度分散化经营。

因而，一旦发生严重的自然灾害，或市场因素的影响，农业经济结构极其脆弱，农牧业收入减少，国家负担加重，移民的生活深受影响。

本项目的实施，必将从根本上改变项目所在地区的农业结构布局，同时，通过蛋鸭产品的深加工，使移民增收、企业增效，为库区经济培育新的增长点。

通过蛋鸭产业可以带动加工业、运输业和市场信息流动产业的发展，并有利于加快大源渡库区农业产业化的结构调整。

2.2.3项目建设有利于蛋鸭业的产业化经营

项目建设有利于蛋鸭业的产业化经营，提高蛋鸭业的科技术含量，促进禽畜养殖业的标准化、产业化、市场化和信息化进程。

针对目前项目所在区蛋鸭品种老化，经营粗放，蛋鸭综合加工利用水平低，效益差等现状，通过本项目的实施，把传统的分散放养同相关产品的加工贮藏、科技服务和市场营销有机地结合起来，以公司加农户的形式，将分散的个体移民养鸭户串联在现代农业产业链上，建立相应的管理体制和合理的分配原则，形成利益共同体，加速蛋鸭产品质量的标准化，以适应国际市场的要求。

本项目将以优化品种、提高质量、增加效益为中心，通过建设大型蛋鸭养殖示范基地，推进蛋鸭产业化经营，提高库区农业的综合效益和竞争力。

通过本项目的实施，建立和完善蛋鸭产业市场信息网络体系建设，推广产品质量标准体系及检测检验体系，为基地及项目辐射区的广大移民养鸭户提供产品交易平台，提供养殖和疫病防治技术以及农产品国内外市场信息服务。

同时，通过贯彻执行国家无公害农产品标准，逐步建立与国际标准接轨的产品质量标准体系，为鸭蛋制品打入国际市场奠定基础。

2.2.4项目建设有利于改善项目区农业生态环境

饲养蛋鸭有利于保护生态环境。

蛋鸭活动、觅食能力特别强，在蝗灾区放牧蛋鸭，每只成年蛋鸭每天可捕食２００只左右的蝗虫，既解决了部分优质蛋白质饲料，又有效地杀灭蝗虫。

在果园、农田、边杂地上放牧蛋鸭，可起到除虫、除草、中耕、施肥的作用，可大量减少杀虫剂、除草剂和化肥的使用量，有效地改善土壤结构，保护生态环境。

鱼鸭混养时，每只蛋鸭在鱼塘中嬉戏时都是一台小小的增氧机，鸭粪则直接喂鱼肥水，各种资源可得到充分利用，且能降低环境污染。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置与区域范围

**县位于**市东北部，湘江中游东岸。

辖24个乡镇、面积1925.62平方公里。

霞流镇地处湘江、洣水交汇口，位于**县城以西20公里的湘江东岸，北靠新塘，南与大浦接壤，东与吴集、栗木为邻，西与衡山隔河相望。

享有洣河明珠之称的洋塘水电站和国家重点建设项目——大源渡水利枢纽工程都位于该镇。

霞流镇濒临湘江、京广铁路大动脉和京珠高速公路，水路、公路和铁路都十分发达。

3.1.2项目区自然资源概况

**县地处低纬度，气候属中亚热带季风湿润气候，年平均气温17.9℃。

具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨量集中；

春温多变，夏秋多旱；

严寒期短，暑热期长”等特点。

土地资源种类多，质量好，全市人均占有地表水量8796立方米，是全省人均的2.33倍，全国的3.2倍。

3.1.3社会经济状况

**总人口72.02万人，其中农业人口62.01万人，农业劳动力22.12万个。

2006年实现县域生产总值57.3亿元，增长12.7%，为近10年来增长最快的一年。

三次产业结构由上年的30.1:

31.1:

38.8调整为27.9:

31.6:

40.5。

全社会固定资产投资15.82亿元，增长58.2%。

年用电量2.4亿千瓦时，比上年增长11.63%。

完成财政总收入28128万元，增长39.01%，实现纯增量近8000万元，增幅创历史新高。

收入总量在全省排第25名，比上年前进了8位。

地方一般预算收入15998万元，增长39.62%。

全县金融机构年末各项贷款余额17.29亿元，比年初增加2.39亿元，居民储蓄存款余额32.28亿元，增加6.73亿元。

城乡居民收入分别增长12.6%和10.6%。

社会消费品零售总额15.89亿元，增长13%。

3.1.4建设地点选择

本项目地址选在霞流镇李花村，地势平坦，水量充沛、气候湿润、环境安静，江河塘坝水面较多，特别适合养殖蛋鸭和孵化鸭苗。

同时，项目建设地交通便捷，适合鸭蛋及其他蛋鸭制品的储藏和运输。

3.1.5本行业与及关联产业发展现状

**县农户历来有养鸭的传统，在各级政府的积极扶持下，蛋鸭产业已经成为该县的支柱产业。

根据《**县关于加强推进蛋鸭产业化进程的实施意见》、《**县蛋鸭产业开发资金扶持实施细则》，财政按每羽2元的标准对鸭农进行补贴，有力调动了鸭农的养殖积极性。

此外，在各级政府的扶持下，禽蛋加工产业迅速发展。

其中**优质农产品公司、达冠皮蛋厂、亚峰食品公司和荣桓桐塘皮蛋厂就是杰出的代表。

去年，仅**优质农产品公司和达冠皮蛋厂两家企业就共计加工鸭蛋2亿多枚，产值过亿元，利税达到1000多万元。

**优质农产品公司已经成为国内最大的咸蛋黄产品生产基地，产品畅销全国，拥有巨大的、稳固的客户群体，足以消化掉新增的鸭蛋产能。

与本行业相关联产业，包括上游的饲料加工厂和下游的肉制品厂等。

##省是饲料生产大省，目前，全省饲料生产企业657家，其中年产万吨以上的企业123家，**县及其周边县市也有众多饲料加工厂，能够充分满足蛋鸭饲养的需要。

在淘汰蛋鸭的处理上，由于老鸭是上等的补品，非常受市民喜爱，此外省内知名的唐人神、舜华鸭业、“绝味鸭脖”等企业的需求量也非常大。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等

3.2.1.1政策环境宽松

为了加快移民开发和农业产业化进程，**县委、政府出台了一系列的优惠政策。

凡是移民开发和农业产业化建设项目，一是国土部门优先办手续；

二是银信部门优先给予贷款；

三是企业所得税按地方财政所得部分第1-3年全额，第4-5年按50%的比例奖给企业。

此外，**县还出台了《**县关于加强推进蛋鸭产业化进程的实施意见》、《**县蛋鸭产业开发资金扶持实施细则》等文件支持蛋鸭产业的做大做强。

3.2.1.2生产资源丰富

粮饲资源丰富：

该县农业人均粮食726公斤，农作物秸秆和副产品等饲料资源与粮食持平，转化利用的只有50%左右。

电力资源：

项目县内有望日岩、荣桓、甘溪、洋塘、江东、白莲、德圳、王谷冲等中小型发电站8个，年发电量1.5亿千瓦以上，项目用电没有问题。

种鸭资源：

霞流、大浦、石滩、真塘、铁丝塘一带养殖蛋鸭的历史悠久，通常每户养殖几十只，但是上百只到千只、数千只的农户也是屡见不鲜，从中提纯复壮培育优良的种鸭的鸭源是极为丰富的。

3.2.1.3市场前景看好

随着人们生活水平的提高，人们对禽蛋、禽肉牛、羊肉的需求量日益增长，蛋鸭及其相关制品因营养丰富、味道鲜美，深受消费者喜爱。

据“中国食品网”报道，中国已经成为世界上最大的鸭蛋消费国和贸易国。

我国年产鸭蛋300万吨左右，人均约25公斤;

鸭蛋价格高出鸡蛋20%左右;

鸭蛋年出口量5万吨左右，居世界首位;

年饲养量3亿只左右，为世界饲养量总和。

在今后相当长一个时期内,我国蛋鸭生产进入大发展。

蛋鸭总体上具有抗病力强、耐粗饲的特点,鸭蛋是较为安全的绿色食品,且风味独特,深受人们欢迎。

青壳蛋蛋壳厚度和强度优于白壳蛋，并且营养价值较高,价格优势日益明显，将成为鸭蛋市场主力军。

综上所述，蛋鸭养殖的市场前景十分看好。

3.2.1.4技术力量雄厚

作为项目实施单位的**优质农产品有限公司的咸蛋黄加工项目已列入国家星火计划，现为省级“民营科技企业”。

**公司**、陈香平两大股东多年从事养鸭和经营，他们不仅自己已经摸索了一定的鸭苗生产、蛋鸭养殖和鸭蛋储存与加工的技术经验，而且还从市、县畜牧部门高薪聘请了多位资深的畜牧生产专家座阵把关，为项目的实施提供了强有力的技术支撑。

3.2.1.5基础设施良好

**市是湘南中心城市，全国南北重要的交通枢纽之一，铁路、水路四通八达，交通运输十分方便。

京广、湘桂铁路干线交汇于市区，并纵横全市六县（市）、区共249公里，铁路专用线11条长23.28公里。

公路有国道107线、322线、三南公路及两条道连接各县市（区）。

境内以市区为中心的各级公路共有90余条，总里程5137.47公里，每平方公里达0.34公里。

另外还有乡、村机耕道4527公里，乡、村基本上均可通车。

京珠高速公路和衡枣高速穿过**境内里程达200公里。

水利、电力、通信等基础设施也相当发达。

本项目的现有基础是：

拥有1500m2的蛋鸭养殖示范基地一处，蛋鸭保有量为35万羽；

在“公司+农户”模式下，每年收购3000农户的300万羽蛋鸭说产的鸭蛋；

每年具有加工1亿枚鸭蛋的生产能力。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

项目主要阻碍因素：

一是资金问题。

本项目按产业化运作，主要资金投入是基础设施建设和生产原料，占用资金比较多，公司融资难度大。

特别是所需要的流动资金没有足够的保证。

二是疫病和关联期的市场风险。

解决办法:

一是建议政府有关部门加大对该项