劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告
劳保用品加工厂建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称和建设单位1
1.2建设规模1
1.3建设内容1
1.4项目总投资2
1.5资金筹措2
1.6建设期限2
1.7项目效益2
1.8可行性研究的依据3
1.9主要技术经济指标3
1.10综合评价及结论4
1.11结论5
第二章项目背景及建设的必要性6
2.1项目背景6
2.2项目建设的必要性7
第三章服装厂市场分析及销售方案10
3.1市场分析10
3.2市场竞争优势及风险分析12
3.3销售方案14
第四章企业简介16
4.1企业简介16
4.2研发团队16
第五章产品方案及技术来源19
5.1劳保服装产品介绍19
5.2生产规模确定20
5.3服装厂产品技术来源20
第六章项目选址21
6.1项目选址原则和基本思路21
6.2项目所在地的自然经济社会状况分析21
6.3劳保服装项目建设条件24
6.4原材料供应及消耗（如图6.4.1）24
第七章技术方案26
7.1服装厂项目组成26
7.2技术方案26
7.3设备方案30
7.4工程方案32
第八章服装厂项目总图运输及公用工程35
8.1总图布置原则35
8.2公用工程37
第九章节能减排40
9.1用能标准及节能设计规范40
9.2节能原则40
9.3节能措施41
9.4节能管理措施42
9.5项目节能综合评价42
第十章环境保护与安全卫生44
10.1执行环境质量标准及排放标准44
10.2项目选址合理性分析44
10.3环境污染治理44
第十一章组织机构与人力资源配置48
11.1组织机构48
11.2劳动定员与人员培训50
第十二章项目实施进度53
12.1建设工期53
12.2项目实施时期各阶段进度安排53
12.3项目实施管理54
第十三章投资估算与资金筹措55
13.1投资估算依据55
13.2投资估算55
13.3资金筹措57
13.4资金使用计划57
第十四章财务评价58
14.1基本假设58
14.2编制说明58
14.3总成本费用估算58
14.4销售价格60
14.5财务评价60
14.6评价结论61
第十五章经济与社会影响分析62
15.1经济评价方法及说明62
15.2生产成本、费用、销售税金、销售收入与利润62
15.3社会效益：
63
第十六章结论与建议64
16.1结论64
16.2建议65
附录66
附图
项目选址平面图
附录
附表1建设投资估算表
附表2设备投资明细表
附表3资金筹措与使用计划表
附表4总成本费用估算表
附表4-1外购原材料费估算表
附表4-2外购燃料和动力费估算表
附表4-3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表4-4工资及福利估算表
附表5单位产品生产成本估算表
附表6项目投资现金流量表
附表7利润及利润分配表
附表8销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表
附件
第一章总论
1.1项目名称和建设单位
1、项目名称:
劳保用品加工厂建设项目
2、建设性质:
新建
3、建设地点:
某经济园区创业园内
4、建设单位:
某商贸有限公司
5、法定代表人:
1.2建设规模
项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
1.3建设内容
项目建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。
其中：
1、土建工程
本项目土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁某市下关经济园区创业园内现有用房。
2、设备购置
购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计80台（套）。
其中劳保服加工设备50台（套），劳保鞋加工设备17台（套），劳保手套10台（套），电力设备3套。
3、技术培训
技术培训约110人次。
1.4项目总投资
项目总投资600万元。
其中建设投资522万，包括土建费用27万元、建设设备购置费129.43万元，工程建设其他费用36.65万元，其他费用259.92，基本预备费42万元，流动资金36万元。
1.5资金筹措
项目总投资600万元，全部由项目建设单位自筹。
1.6建设期限
项目建设期为本项目计划建设期6个月，2012年4月——2012年10月完成全部建设内容和投资。
1.7项目效益
项目建成后，平均每年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
达年产值2857.43万元，扣除相关成本，利润总额可达871.27万元。
本项目可有效缓解外地劳保用品垄断某劳保市场的现象。
可填补江苏省本地化的劳保加工正规企业的空缺，项目建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与江苏省大通县景阳中心学校，作为爱心助学基金，可有效推进江苏省慈善事业的发展。
本项目可解决某市及其周边地区约110名下岗职工再就业问题。
能有效的带动江苏省经济发展，为江苏省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。
1.8可行性研究的依据
1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）II类标准；
5、《工业企业设计卫生标准》（GBZI-2002）；
6、《大气污染物综合排放标准》（GB0816297-1996）；
7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类；
8、劳保防护用品监督管理规定；
9、劳保用品加工生产标准；
10、承办单位提供的其它相关资料；
1.9主要技术经济指标
项目建成后，年向社会提供劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双，实现销售收入2857.43万元，年总成本费用1538.58万元，利润总额871.27万元，投资利润率56.62％，财务内部收益率（税后）17.76%，财务净现值（税后）888.36万元，投资回收期2.3年。
提供下岗职工再就业岗位110人次。
表1.9.1主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
一
带动下岗职工
人
110
1
提供下岗职工再就业岗位
个
110
二
生产规模与产品方案
1
劳保服
万套
10
2
劳保鞋
万双
8
3
劳保手套
万双
25
三
财务评价指标
1
项目总投资
万元
600
2
资金筹措
万元
600
3
销售收入
万元
2857.43
4
总成本费用
万元
1538.58
固定成本
万元
227.25
可变成本
万元
1311.34
5
利润总额
万元
1161.69
6
税后利润
万元
871.27
7
财务盈利能力分析
7.1
投资利润率
%
56.62
7.2
项目投资财务内部收益率（％）
％
17.76
（税后）
7.3
投资回收期（Pt）
年
2.3
7.4
项目投资财务净现值
万元
888.36
（税后）
8
盈亏平衡点
%
14.85
1.10综合评价及结论
1.10.1综合评价
（1）项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划，符合江苏省劳保行业发展需求。
（2）项目带动的就业人员主要是下岗职工，可解决约110名下岗职工就业困难的问题，预计增加户均收入2.4万元/年。
（3）项目建设经济效益显著。
年产劳保服10万套，劳保鞋8万双，劳保手套25万双。
实现销售收入2398.83万元。
项目年总成本费用2228.53万元，利润总额38.36万元。
项目投资利润率1.3％，财务内部收益率（税后）13.96%，财务净现值（税后）63.8万元，投资回收期3.6年，在财务评价上是可行的。
因目前市场上的劳保用品90%都来源于外省，某本地化的劳保用品加工企业严重缺乏。
故项目建成初期企业知名度势必很低。
所以企业必须进行大量的广告宣传、产品推介，以及一些公关活动，提升企业知名度、美誉度，进而培养消费者的忠诚度。
1.11结论
项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省劳保行业发展的趋势，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，现代工业企业的高速发展极大丰富了物质生活，但生产生活中给劳动者健康带来的危害是不容忽视的。
近年随着安全生产意识的增强，对劳保防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了无限的发展生机。
所以劳动防护用品产业是一个非常有发展前途的产业。
劳保防护用品是保障员工安全健康的必备护具，可加强员工劳动保护，保障员工生命健康与安全。
因此配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。
但我国目前仍有部分企业对安全生产重要性认识不清，不愿在劳动防护用品上进行投入，甚至有的企业领导，无视国家法律、法规，不按规定给工人符合安全要求的劳动防护用品，或配备不符合安全要求的劳动防护用品。
仍有部分工人缺乏自我保护意识，为了有份工作，也不要求企业配备必须的劳动防护用品，甚至出现很多配备了劳动防护用品不使用或不能正常使用的现象。
社会的不时进步是包括农民工在内的广大劳动者共同努力的结果，因此生命权和健康权是劳动者应该拥有的两项最基本权利，为保护其合法权益，国家制定了很多部法律和政策，收入固然重要，身体更重要。
我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，目前我国70%劳动防护用品企业停留在分散的，个体的，手工作坊的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化，自动化程度低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，这也是导致劳保产业发展缓慢的原因之一。
随着江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的提出，随着现代工业、农业的大力发展，江苏省劳保行业的发展也是刻不容缓的。
目前江苏省劳保市场提供的一般劳保用品90%是由零售商、批发商通过外地采购直接供应的，而且经销商进货的渠道大多来源于外省的不正规作坊，因此导致劳保用品品质方面得不到很好的保障，且江苏省本地严重缺少一般劳保用品加工的正规企业。
导致劳保市场出现不稳定的现象，从而严重制约了江苏省劳保市场的正常发展。
在此背景下，本项目的建设有效地填充了某劳保用品自产自给的空缺，有效地优化了劳保市场资源配置，为创造良好的安全生产环境，为经济持续健康发展，为创建和谐社会做出贡献。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的需要。
结合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划中的相关发展政策和江苏省劳保用品市场的实际情况。
强化全社会公共安全意识，加强公共安全预防体系和保障能力建设，提高安全保障水平，维护人民群众生命财产安全，是当前社会稳定发展的基本因素之一。
应按照预防为主，常态与非常态结合、非常态为主的原则，健全社会应急管理体制，有效应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，提高危机
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