项目管理考核表文档格式.docx

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项目部资源配置

5

1.２．1

项目部建设

按照国家电网公司《输变电工程安全文明施工标准》（Q/GDW2５0—2009）的要求,进行施工项目部建设,发现一项不符合要求扣0．５分

查项目部的设置，查项目部标识、标志是否符合规定要求，查施工区、生活区是否分开

续表

评分标准

1.2.2

项目部办公设施配备情况

项目部办公设施的配备不能满足使用需要，少一种扣0。

5分

查项目部办公设施的配备

项目部制度建设

２

施工项目部应配备本公司编制的施工管理制度汇编本,其制度范围应满足本手册的规定，未达到要求的,每缺一项制度扣0。

５分

查向监理项目部报审的制度清单（见附录2中SXＭB5）及制度汇编本

1.4

施工人员培训

施工项目部应对施工人员进行操作技能，规程规范、技术标准，以及施工安全知识和质量管理要求等方面的培训，未进行培训扣2分

查岗前培训和专项培训资料

1.5

工作效果

项目部布局整体观感效果差、人员岗位职责不落实,整体管理工作效果差扣1～２分

现场随机检查

项目管理

２.1

实施规划

２．1.1

项目管理实施

规划的编制

（1）未编制《项目管理实施规划》、《强制性条文执行计划》扣2分，未按时完成扣1分

（2）文件审批手续不规范、不完整扣0．5分

（3）《项目管理实施规划》或《强制性条文实施计划》与项目特点未有机结合扣０．5分／处

（1）查《项目管理实施规划》、《强制性条文执行计划》及其报审资料（见附录2中SXMB３、SXＭB4）

（2）文件审批手续是否符合本手册要求

（3）查文件内容是否与项目特点相符

２.１．２

规划的实施

（1）未认真执行经过审批的策划文件，未落实业主或监理方提出的整改要求,每次扣０。

（2）实施规划变更未履行审批手续扣０。

5分／次

（1）查监理通知书及相关闭环整改资料

（2）查《项目管理实施规划》的变更手续

检查　方法

2.２

进度管理

2．2．1

施工进度计划

（1）未编制项目施工进度计划或计划安排不合理扣1分

（2）未按业主方下达的施工进度计划调整要求，调整进度计划扣1分

（3）未按月向业主和监理方编报施工月报，扣0。

5分/次

（1）查施工进度计划报审表（见附录2中SＸMB6）

（2）查施工进度调整计划报审表（见附录2中SＸMＢ7）

（3）查施工月报（见附录2中SXMB1３）

２.2.2

施工进度计划执行

１

（1）因施工单位原因,未按期开工每推迟10天扣0。

1分；

工程受各种因素影响而停工,未办理停、复工手续扣０．2分/次

（2）对进度计划执行情况进行分析和纠偏,未做到扣0.1分／次

（3）按要求编制施工月计划,每少一份扣０.2分

（4）因施工原因未按期投产扣０．５分

（1）查工程开工报审表，查工程停、复工报审表（见附录２中ＳXMＢ17、SＸMB19）

（２）查施工进度报审表、施工进度调整计划报审表（见附录2中ＳXMB７）、变更工期报审表（见附录2中ＳＸMＢ8）

（3）查施工日志（见附录2中SXMB1１）,查施工月计划（见附录2中ＳXＭB13）

（4）查工程移交生产交接书

２.3

施工项目部工作

计划管理

2。

3。

设备、材料及施工机具供应

（1）未编制甲供设备和材料需求计划、乙供材料需求计划、施工机具需求计划每项扣0。

2分

（2）设备、材料采购到场未进行登记,主要材料无跟踪记录每种扣0.2分

（１）查甲供设备材料需求计划报审表（见附录2中SXMB1５）、乙供材料需求计划（见附录２中SＸMＢ16）和施工机具需求计划

评分　标准

检查方　法

2.３。

（3）大中型施工机械进出场应报监理项目部确认，未经确认0。

2分/次

（2）查主要材料及构配件供货商资质报审表（见附录2中SＺLB９）、工程材料/构配件／设备进场报审表（见附录２中SZLB１0）

（3）查主要材料跟踪记录（见附录２中SZLB２2）

２。

３。

施工项目部

例会管理

项目经理（总工）定期召开工程会议，无会议记录扣0.5分，记录不完整没少一次扣０。

２分

查会议记录

２.4

合同管理

2.4．１

合同执行

（1）接受工程项目交底和前期承包合同交底,不符合要求时每次扣０。

（２）未及时协调合同执行过程中的各种问题扣0。

（1）查工程项目交底记录（见附录2中SXＭＢ1４）和前期承包内容交底记录

（２）查合同执行过程中协调工作的文字记录

２.4。

分包合同管理

（１）根据网省公司年度分包商名录选择分包单位不符合要求每份合同扣0。

（２）专业、劳务分包范围应符合国家电网公司规定,不符合扣０。

（3）拖欠农民工工资扣１分

（1）查网省公司分包商名录,判断分包商是否在合格分包商名录范围内

（2）查项目部合同台账及合同文本

（3）查农民工工资发放证明

物资供应

收集乙供物资供应商资质，并上报监理项目部审查,未做到或上报资料不完整扣0．5分/份

查主要材料及构配件供应商资质报审表（见附录2中SZLB9）

施工协调管理

评　分　标准

５.1

外部协调

（1）未配合业主做好工程开工协调工作影响工程施工进度扣0。

（2）未协调解决好业主及监理下达的施工协调工作,影响工程施工扣0.5分/次

（1）查工程开工报审表（见附录2中SXMＢ1７）。

单位（分部）工程报审表（见附录2中SXMB18）

（2）查现场基建管控模块

2．５。

施工后期协调

未落实内部验收、参加竣工验收与启动试运行及移交工作要求,影响工程安全、质量和进度，扣0。

组织施工项目内部验收、参与竣工验收和启动试运行和移交工作

2．6

信息与档案管理

2.６。

文件的收发、整理、保管、ﻫ归档工作

（1）未及时收集有关文件扣0.5分

（2）未按要求进行工程施工档案的分类、组卷，档案移交不及时每延误３天扣０.5分

（3）相关文件、资料收集不及时、填写不规范，内容及签字不完整的扣0．１分/处

（1）查是否建立管理信息系统、查文件分类目录

（2）查档案移交证明

（3）查项目部相关文件资料

6。

信息平台维护

（1）未及时整理业主项目部（建设单位）下发的各类文件每缺少1件扣0.2分

（2）由于信息协调不当影响工程施工的扣0。

（3）未及时向系统输入信息每延误3天扣0.５分

（4）因未向系统输入信息影响下一步信息录入工作的扣1分

（1）查记录（见附录2中SXMＢ2２）

（2）查信息管理系统是否建立

（3）（４）查信息资料上报和信息平台维护情况

２.7

工程竣工报告

未按期提交竣工报告扣１分

查竣工报告

2.8

工程总结

未按要求提交工程总结扣1分

查工程总结

检查　方　法

９

项目管理工作总体效果差,造成矛盾或产生不良影响扣1～2分

安全管理

2０

3.1

项目安全

策划管理

４

3.1．1

安全组织体系、安全制度体系、环境保护管理体系

（1）安全管理网络不健全（专兼职安全员在岗到位,项目经理、安全员应满足任职条件），缺一项扣０．2分

（2）停（带）电施工工作负责人、工作票签发人未经施工单位安规培训并考试合格，扣0．2分/人

（3）环境管理网络、项目部环境管理台账不健全，缺一项扣0。

（４）项目部及施工队（班组）安全管理账表册卡不健全，缺一种扣０。

（1）查安全管理网络机构图

（2）查相关证明文件

（３）查环境管理台账（见附录2中ＳAＱB8—３）

（4）查项目部及施工队（班组）安全管理台账（见附录2中SAQB８－1、SAQB8—2）

3.1.2

安全管理策划

（１）未编制《安全文明施工实施细则》、《应急预案》等安全文件，缺一项扣0.1分

（2）未向监理项目部报审施工管理人员资质、特殊工种/特殊工作人员、主要施工机械/工器具／安全用具、大中型施工机械进场／出场的，缺一项扣0。

（1）查相关安全文件

（2）查特种作业人员登记台账（见附录2中SAQ-ＴZｈ—009）

3．1。

安全例会

不按规定召开安全例会,未及时传达、学习并组织落实上级安全文件、会议精神，总结当前安全工作,布置下阶段安全活动、安全施工工作及安全防范重点,缺一项扣0.2分

查安全工作会议（例会）记录（见附录2中SAQ－TZｈ-0０3）

评价项目ﻫ（指标）

评　分标准

检查方法

3.1。

4

安全交底

（1）未组织项目部全体管理人员进行安全交底,扣0.２分；

开工前或分部分项工程开工前，未对参加施工的所有人员进行安全交底，扣0．2分

（2）交底记录中有未签字、代签字或机打签字等问题,扣0。

（1）

（2）查安全施工措施交底记录（见附录2中ＳAQ—TZh—００2）

注：

特高压或国家电网公司等大工程有要求时，应作公司级、项目部级和施工队级安全技术三级交底

3.2

风险管理

2.1

危险点辨识及

预控措施

（１）未结合本专业和项目安全施工要求进行危险点辨识或未对危险点制定预控措施的,缺一项扣0．２分

（2）未进行危险点及预控措施交底,扣0．2分/人

（3）安全施工作业票中无针对工作内容的危险源及预控措施,扣0．１分

（１）查危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

（2）查危险源辨识、风险评价和风险控制措施交底记录

（3）根据现阶段危险源及预控措施查安全施工作业票

３．2.２

大型机械管理

（1）未对进场作业的大型机械进行检查，并建立机械台账，缺一项扣0。

（２）应查验、保存机械操作人员资格，保存机械进场检查记录，无相关记录，缺一项扣０。

（1）查机械台账

（２）查相关检查记录资料

３.3

项目安全文明

施工管理

3.3。

安全文明

施工措施

（1）安全文明施工类物品（包括：

安全帽、安全带、速差自控器、安全自锁器、下线爬梯、作业平台、标识牌、警示牌、提示牌、灭火器、

（1）查安全工器具登记台账（见附录２中SAQ—TZh-013）、安全工器具及设施发放登记台账（见附录2中SAQ—TZh-0１4）、安全工器

3．1

应急药箱、孔洞盖板、验电器、施工电源箱、接地线、各式围栏、提示遮栏等）的管理和使用不符合国家电网公司规定的，发现一处扣0．２分

（2）未编制安措费使用计划、文明施工措施费使用计划，缺一项扣0。

２分；

计划不落实，缺一处扣０.2分

（３）现场无垃圾箱和废料箱或垃圾、废料未分类集中存放的，扣0。

具检查试验登记台账（见附录2中SAQ-TZh-015）

（2）查安措费使用计划及文明施工措施费使用计划及其执行情况

（3）现场检查

3.3.2

利用数码照片加强施工过程安全控制

未按照《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》要求留存相关照片的，缺少重要或关键的照片,扣０.2分/幅

查电脑存档照片

3.4

项目安全性

评价管理

3．4.１

评价工作

未开展安全性自评价工作或不配合上级安全性评价工作,扣1分

查项目部安全健康环境管理评价记录等相关资料

3.4。

问题整改

（1）未形成评价报告或未对评价中不符合要求的项目进行整改闭环,缺一项扣０。

（2）评价报告未上报项目监理部，扣0.3分

（1）查证评价报告及整改记录

（2）上报项目监理部的证据

3．５

项目分包

3.5。

分包合同与

安全协议

（1）分包合同不符合国家电网公司的相关规定或分包方资质不合格的，扣０。

３分

（2）未在签订分包合同的同时，按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》签订安全协议的，缺一份扣０．5分

（1）查分包合同的符合性;

查分包单位安全资质审查表（见附录2中SAＱ－ＴZh-020）

（2）查安全协议是否符合《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》（见附录2中ＳAQB１）

3.5.2

分包队伍人员

管理

（１）分包单位未配备专职（或兼职）安全员，扣0。

（2）未查验、留存分包方作业人员中特种作业人员的上岗证明的，缺一人扣0.２分

（3）分包方人员体检、安全教育培训考试、交底等不完备的,缺一种扣０。

（４）从事危险作业人员未办理意外伤害保险，扣0.3分

（1）查分包单位花名册,按3０人以上设专职、以下设兼职安全员核对总人数和安全员上岗证

（2）（3）查分包单位花名册人员与职工体检情况登记台账（见附录2中ＳAQ—TZh—０17）；

查安全考试登记台账（见附录2中SAQ－TＺh—00６）;

安全施工措施交底记录（见附录２中SＡＱ-TZｈ—００2）

（4）查验分包单位为从事危险作业人员所办理的保险手续

5。

机具检验

在分包方进场后,未对其投入项目施工的施工机械、工器具等进行入场验证或发现施工机械存在隐患的,缺一台扣0.5分

查安全工器具登记台账（见附录２中SAQ—TZｈ—０13）；

施工机具安全检查记录表（见附录2中SＡQ—TZｈ—01９）

3．6

应急管理

６.1

应急预案与

应急救治

（1）未针对工程特点制定事故应急预案及应急救治路线、应急联络方式不清的，缺一项扣0.2分

（1）（２）查《施工应急预案》及相应报审手续的符合性（见附录2中SＡQB3）

６。

（２）预案内未包括组织机构、职责、联系方式、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序的，扣0。

3分

（3）未组织进行工程意外伤害急救知识培训教育和应急预案演练的，扣0.2分

（3）查培训记录和应急预案演练记录（见附录2中ＳAQ－ＴZh—016）

３.6。

应急物资器材

未配备应急物品和设备器材，且无专人管理的,少一种扣０。

查应急物品和设备器材登记台账;

应急物品和设备器材检查试验记录;

应急物品和设备器材发放记录

７

项目安全ﻫ检查管理

3．７。

安全检查与

（1）未配合各级安全检查或未按月组织项目部安全检查，扣０．2分／次

（２）未对安全检查所发现的问题做到闭环管理的，发现一项扣0.2分

（1）查安全检查记录（见附录２中ＳＡQ-TZh－007）和相关检查活动照片

（2）查安全施工问题通知单（见附录2中SAQ-TＺｈ－０08）和现场核实或查存档照片。

是否完成,形成闭环管理

3.7.２

事故处理

事故调查分析与处理，未按照“四不放过”要求整改,扣０.3分

查事故报告

3．8

安全管理工作整体效果差、未实现项目部安全健康环境管理目标，扣１~2分

质量管理

２０

４。

施工策划阶段

的质量管理

４．1。

质量管理网络和项目质量管理

制度的建立

（１）未编制项目质量制度或制度有漏项扣0.1分/处

（2）质量管理制度未报审扣０．１分/处

（1）

（2）查质量管理制度及报审表

4.1。

质量策划文件

（1）未编写质量策划文件,每缺一项扣0.5分。

《工程创优施工实施细则》、《输变电工程施工质量通病防治措施》、《施工质量验收及评定范围划分表》扣0。

（２）文件内容不完善、操作性差扣0。

1分/处;

未报审扣0．2分

（1）查质量策划文件及其报审表（见附录２中SZＬB１~ＳＺLB3）

（2）抽看文件内容

4。

施工准备阶段

４.2。

计量器具、检测设备及实验室资质的管理

（１）未建立计量器具、检测设备台账扣0．5分；

施工现场在用计量器具的品种、数量不能够满足施工需要扣０.1分/件

（2）有未经检定或检定超周期的计量器具、检测设备扣0.1分／件

（3）计量器具、检测设备未报审扣0.５分

（4）试验室资质未报审０.5分

（1）查项目部计量器具、检测设备管理台账（见附录2中SZLＢ５）

（2）（3）查主要测量计量器具/试验设备检验报审表（见附录2中SZLB6）;

抽查计量器具、检测设备的检定标识

（4）查试验（检测）单位资质报审表（见附录２中ＳZLB7）

4.2。

设备、原材料的

（１）设备、原材料出厂合格证及试验报告不齐全、有缺项或错误等扣0。

２分／份

（2）原材料未按规定试验、见证取样送检扣0.2分/处

（1）查原材料出厂合格证及试验报告

（2）查试验报告、见证取样及送检记录（见附录2中SZLＢ１０~SZＬＢ12、SＺＬB1４、ＳZLB１8）

2．2

（３）设备、原材料到货检验手续不齐全扣０.２分/处

（4）设备材料到货报审手续不全扣０。

1分/处

（5）设备、原材料保管不当、不合格产品未清出工地现场扣0。

1分/件

（6）出现不合格品,未向监理报《工程材料/构配件/设备缺陷通知单》扣0.1分／件;

待缺陷处理后，未再次进行报审扣0.1分／件

（３）查设备、原材料开箱检查记录及保管现场（见附录2中SZLB13）

（4）查设备、原材料报验表

（5）抽查设备、原材料存放现场

（6）查不合格品处理记录

特殊工序和特种作业人员的管理

（1）首件试品试验未报审扣０.１分

（2）特种人员无上岗证的扣０.2分/人次

（1）查试品/试件试验报告报验表（见附录2中SZLB18）

（2）查特种作业人员报审表（见附录2中ＳZLB17）

施工阶段

10

4.3.1

混凝土施工

（１）未对混凝土施工按要求抽样送检，扣０。

1分

（2）未对混凝土抗压强度进行检验评定的扣0。

（3）未将混凝土抗