棉纺织企业程序文件改进控制程序资料文档格式.docx

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1目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3职责

3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.2办公室对已发现的和潜在的不合格发出相应的《纠正和预防措施要求》，并跟踪验证实施效果。

3.3各部门负责对不合格品进行原因分析，制订和实施相应的改进、纠正和预防措施。

4工作内容

4.1持续改进的策划

4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常的改进活动

对日常管理活动的策划和管理按4.2、4.3条的规定进行。

4.1.3较重大的改进项目

涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

a.改进项目的目标和总体要求。

b.分析现有过程的状况确定改进方案。

c.实施改进并评价改进的结果。

4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理按照《产品实现策划程序》执行。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。

4.2.2对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别：

a.过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时；

b.管理评审发现不合格时。

c.顾客对产品质量投诉时。

d.内审发现不合格时。

e.出现重大环境污染或环保事故。

f.供方产品或服务出现严重不合格时。

g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验方法来确定主要原因。

4.2.3.1当出现4.2.2a、b、e、f、g情况时，由办公室填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部门。

由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。

4.2.3.2当出现4.2.2c情况时，由经营部填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。

办公室跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部。

由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。

4.2.3.3当出现4.2.2d情况时，由审核小组发出《不合格报告》，执行《内部审核控制程序》。

4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。

评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。

4.3预防措施

4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.3.2识别潜在不合格。

办公室要及时重点分析如下记录：

a.供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。

b.以往的内审报告、管理评审报告。

c.纠正、预防、改进措施执行记录等。

以便及时了解体系运行的有效性，过程和产品的质量趋势，从中发现潜在不合格。

4.3.3发现有潜在的不合格事实时，办公室填写《纠正和预防措施要求》的潜在不合格事实栏，确定责任部门，由责任部门分析原因并制定预防措施后实施。

跟踪验证实施效果，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。

4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录

4.4.1在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过程进行检查、监督、验证和记录。

4.4.2办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。

逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》处理。

4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

5相关文件

5.1MY2-001《文件控制程序》

5.2MY2-007《产品实现策划程序》

5.3MY2-017《内部审核程序》

5.5MY2-019《不合格品控制程序》

5.6MY2-020《数据分析控制程序》

6质量记录

6.1《纠正和预防措施要》

6.2《改进计划》

6.3《纠正和预防措施一览表》