中共河北省委老干部局部门预算信息公开情况说明模板Word文件下载.docx
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单位规格
经费保障形式
中共河北省委老干部局
行政
正厅局级
财政拨款
河北老年大学
事业
副厅局级
财政性资金基本保证
河北省直老干部休养所
正处级
河北省老干部活动中心
河北省老干部北戴河休养所
财政性资金定额或定项补助
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
中共河北省委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
2020年预算收入6771.32万元，其中：
一般公共预算收入6551.32万元，其他来源收入220万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共河北省委老干部局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。
2020年支出预算6771.32万元，其中基本支出4340.01万元，包括人员经费3377.41万元和日常公用经费962.60万元；
项目支出2220.51万元，主要为特困离退休干部生活补贴及帮扶资金、落实老干部政治生活待遇专项经费、老干部慰问及活动经费、关工委专项工作经费、河北老年大学教学管理经费、老年大学新校址运行费、省老干部活动中心大楼运行费等；
其他支出210.80万元，主要是河北省老干部北戴河休养所运营支出。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排6771.32万元，较2019年预算减少446.30万元，其中：
基本支出减少88.10万元，主要为减少日常经费支出；
项目支出减少379万元，主要为一次性项目减少；
其他支出增加20.80万元，主要为经营支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我厅机关运行经费共计安排962.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排105.59万元，其中因公出国（境）费0万元；
公务用车购置及运维费77.57万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费77.57万元）；
公务接待费28.02万元。
与2019年相比减少8.53万元，减少的主要原因是：
2020年无因公出国（境）安排。
五、预算绩效信息
第一部分部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
省委老干部局为省委主管离退休干部的工作机关，主要职责是全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求；
加强对全省离退休干部的政治引领和教育管理工作；
督促检查各级各部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。
加强离退休干部党的建设，培训省（中）直离退休干部党支部书记代表，不断增强基层党组织组织力。
重大节日慰问老干部，走访慰问易地安置离休干部，看望慰问住院老干部，做好去世老干部丧葬安排等工作，让老干部感受到党的关怀。
做好特困离退休干部帮扶、特困企事业单位离休干部生活补贴发放工作，为老干部送温暖。
服务老干部，扩大老年大学招生规模，编印教材，开展远程老年教育，学校教育和远程教育齐头并进，办好省老干部活动中心，以达标奖补形式推动贫困县（区）离退休干部学习活动阵地建设，让老干部老有所学、老有所乐。
做好关心下一代工作，组织五老开展关爱教育青少年的活动，建设青少年基层活动阵地，救助困境青少年。
（二）分项绩效目标
1、落实老干部政治待遇和生活待遇
绩效目标：
总结我省老干部工作，提升为老干部服务的水平。
加强离退休干部党的建设，不断增强基层党组织组织力。
做好特困离休干部帮扶、离休干部“两费”（离休费、医药费）落实、易地安置离休干部的慰问工作，改善特困离休干部生活水平，让老干部感受到党的关怀。
绩效指标：
召开一次全省老干部局长会议，总结我省老干部工作。
通过举办离退休党支部书记培训班，对省（中）直离退休干部党支部书记代表约100人进行培训，增强基层党组织组织力。
按规定慰问老干部115人、易地安置离休干部83人。
按省直特困离休干部困难程度分3000元、4000元、5000元、8000元四档发放生活补贴（约1087人），并根据预算资金安排及特困离休干部实际生活情况动态调整，发放省直特困企事业单位离休干部一个月生活补贴（约173人），做到精准帮扶。
做好贫困县离休干部医药费补贴落实工作，约3300人，1000元/人。
2、做好老干部服务管理工作
做好离退休干部学习活动阵地建设评选工作，办好老年大学、老干部活动中心，让老干部老有所学、老有所乐。
对离退休干部学习活动阵地建设达标的贫困县（区）进行的奖补，奖补总金额为140万元。
保证河北老年大学正常运行，逐步扩大招生规模，预计明年达到12000人次,编印教材，录制课件，发展远程老年教育，总体经费投入746万元。
为省老干部活动中心大楼提供300万物业费用，确保老干部活动中心全年正常运行，年接待规模超70000人次。
3、做好关心下一代工作
建设一批基层活动阵地，搭建五老服务青少年的平台，促进基层关工委工作；
制作电视节目普及家庭教育知识。
建立帮扶机制，及时救助困境青少年。
编辑出版爱党爱国教育丛书，向基层提供适合青少年和五老需求的读物。
省关心下一代工作委员会挂牌90个青少年活动阵地，每个阵地按5000元标准配置学习活动用品。
与省广播电视台合作制播100期广播电视家长学校栏目，预计60万元。
拿出30万元对家庭困难的孩子（不少于60人）进行一次性救助，每个孩子救助金额最多不超过2万元。
编印并出版《河北省青少年爱党爱国教育丛书》30万元。
（三）工作保障措施
1、完善制度建设。
构建系统完备、科学规范、运转高效的老干部工作制度体系。
制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2、加强离休干部服务管理工作。
进一步完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，保障离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销。
健全并认真落实机关与企事业单位离休干部离休费平衡机制。
3、做好易地安置离休干部服务管理工作。
对易地安置的离休干部，每年要走访慰问一次，并保持经常联系、加强人文关怀，及时解决他们遇到的困难和问题。
接受安置地有关部门和单位要在医疗保健、生活照顾等方面给予他们更多关爱，加强与原单位联系，配合做好相关工作。
4、加强退休干部服务管理工作。
坚持统一领导、分工协作、分级负责、分类管理的原则，进一步完善退休干部服务管理办法，实现退休干部服务管理全覆盖。
全面做好退休干部党组织建设、思想政治工作、活动和学习安排、发挥作用等工作
5、完善困难离退休干部帮扶机制。
按照“单位尽责、财政支持、部门配合、特事特办”的原则，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度。
6、加强支出管理。
通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
7、做好绩效自评。
按要求开展上一年度预算绩效自评工作，对照年初设定的绩效及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标实现程度进行自评，对未完成目标的要分析原因，提出整改措施。
8、加强内部监督。
加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
第二部分专项资金绩效目标
1、特困离休干部生活补贴及帮扶专项资金绩效目标表
绩效目标
1、帮扶特困离退休干部434万元，改善他们的生活水平，体现党和政府的关爱。
2、保障特困企事业单位离休干部一次性生活补贴142万元按时发放，改善他们的生活水平，体现党和政府的关爱。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
帮扶特困人数
受到帮扶的特困离休干部人数
≥1087人
《关于完善特困离退休干部帮扶制度的意见》
帮扶企事业离休干部人数
应帮扶特困企事业单位离休干部人数
≤173人
《关于落实省直企事业单位离休干部和建国前参加革命工作的老工人有关生活待遇问题的通知》上年度统计人数
质量指标
帮扶覆盖率
受到帮扶的特困干部人数占应帮扶特困干部人数的比率；
受到帮扶的特困企业离休干部人数应帮扶特困企事业单位离休干部人数
100百分数
成本指标
帮扶资金总额
帮扶资金分四档，3000元，4000元，5000元，8000元，按受助人员困难程度发放资金；
离休干部12月份基本离休费、规范后离休人员补贴，12月份取暖补贴之和
574万元
财政预算规模；
《关于落实省直企事业单位离休干部和建国前参加革命工作的老工人有关生活待遇问题的通知》
时效指标
帮扶资金按时发放
通过各项措施保障6月底帮扶资金发放到位
效果指标
社会效益指标
补助人群生活改善情况
补助人群在生活、医疗、护理等方方面改善情况
生活改善
社会稳定水平
通过补助，提高省直特困离退休干部及家人对社会满意度。
提升
六、政府采购预算情况
2020年，我局安排政府采购预算655.91万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
287河北省委老干部局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
计量单位
数量
单价
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称
预算资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
655.91
河北省委老干部局小计
219.19
日常公用经费
312.96
物业管理服务
C1204
批
1.00
13.32
邮政服务
C081901
5.58
专用照相机
A*********
台
1.50
便携式计算机
A********
2.00
1.30
2.60
其他印刷服务
C********
5.00
燃料油
A160105
10.29
碎纸机
10.00
0.10
音视频播放设备
套
其他家具用具
A0699
3.40
落实老干部政治生活待遇专项经费
78.80
一般会议服务
C060102
次
7.50
关工委专项工作经费
280.00
13.00
4.00
其他文教用品
A090499
45.00
书籍、课本
30.00
电视服务
C200202
60.00
河北老年大学小计
236.42
老年大学新校址运行费
650.00
其他网络设备
29.60
空调机
3.20
6.40
145.00
55.00
181.63
通用应用软件
3.00
0.14
0.42
河北省老干部活动中心小计
200.30
242.07
车辆维修和保养服务
C050301
项
1.80
本册
A080203
审计服务
C0803
法律咨询服务
C080102
6.00
2.50
复印纸
A090101
0.40
汽油
A160101
保安监控和防盗报警系统工程
B060202
14.50
省老干部活动中心大楼运行费
300.00
165.60
七、国有资产信息
中共河北省委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为13241.71万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为60万元，主要为网络设备、监控系统、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2019年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
13241.71
1、房屋（平方米）
96465.06
8213.35
其中：
办公用房（平方米）
10203.22
441.38
2、车辆（台、辆）
22
401.89
3、单价在20万元以上的设备
7
1441.55
4、其他固定资产
3184.91
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我局无其他需要说明的事项。
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