材料科管理制度Word文档格式.docx

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做好基础资料的布置、收集工作，及时准确填报物资管理各种报表，参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。

三、项目部飞主要职责是：

执行分公司制定的管理办法，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等具体实施，做好基础资料的日常填写工作，并按要求准时上报各种物资报表工作，参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。

第二章物资管理程序

一、计划管理

（一）、主要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和企业施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理批准后，由材料员负责报送分公司材料动力科，保证计划的准确性和有效性。

（二）、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分公司材料动力科。

由项目材料员依据《月份物资需用计划》核实库存后，进行平衡，避免没有充分利用库存、盲目采购造成的材料浪费。

编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由材料动力科协助项目部采购，未经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批而自行采购的，罚项目部所采购物资金额的10%，罚项目经理500元，罚项目材料主管300元。

（三）、其它零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等，由项目施工员编制《月份物资需用计划》，经核算员审核、项目经理批准后，报分公司材料动力科。

由项目材料员依据《月份物资需用计划》和实际库存进行平衡后，编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由项目部落实价格自行采购，分公司有监控、监督的权力。

二、采购管理

（一）、供方的评价与选择，合格供方的重新评价、采购，执行公司《物资、设备采购和管理程序》。

（二）、物资招投标管理：

执行公司制度汇编，第二章《物资管理办法中，有关物资招投标程序，过程管理办法》。

（三）、采购计划的实施；

坚持公开、公平、公正，应遵循货比三家、三比一标的原则，必须在合格供方名册中择优选择供方。

如需增加新的供方，首先要先对其供方进行预审评价，填写《物资（设备）供方质量调查评价表》，经批准后，列入A、B类合格供方名册后方可选择，物资的采购必须实行阳光采购、谁采购谁负责，要做到事前控制。

（四）、合同签字；

项目部的采购合同经项目部评审（评审人员：

项目经理，项目材料员）后按规定报分公司有关部门评审盖章后方可生效。

（五）、项目部签订物资采购（租赁）合同及评审记录表，应及时报送分公司材料动力科一份存档。

（六）、项目部材料组必须严格按照合同进行采购，并及时将项目部所签订的采购合同内容记录合同台账。

三、进行验收管理

把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，验收凭证上必须由两人同时签字，凡是进场入库材料都要进行严格验收并做好原始记录，逐一进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量，对质量不合格的拒绝验收，并及时向供方索取相关资料，根据不同的计量单位，分别以过称、检尺、点数、理论换算等核实数量，如发现不符合应及时作出计量，并向有关经办人员及时解决，对所进场材料，应选择好堆放场地，严格按平面图规划布置，分规格、型号码放整齐，达到整齐不乱，使用方便。

（一）、进场材料严格按平面布置图堆放，三钢材料按规格和型号码分别码放，砂石、灰土码成丁，水泥入库成垛（每10袋）。

库房材料入库，应摆放整齐，帐、物、卡三相符。

（二）、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等主要物资：

1、首先要进行外观质量检验，核对，是否有材质单，合格证等相关资料。

2、钢材，认真做好每次进场的验收，根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规格的验收，按理论换算计算，线材以实际过磅计算。

由项目材料员及劳务队负责人共同验收签字，并及时记录。

3、钢材进场必须具有质量证明文件，且每批次做钢材力学性能检验。

热轧带肋钢筋和盘条，每批同一牌号、同一规格组成每批重量不大于60t。

4、对于线材，盘螺超粗现象，要及时取样、核实，做好记录，向项目经理汇报，通过甲方签证认可可作为结算依据。

5、水泥进场后，应根据订货合同或采购计划（通知）单核对水泥品种、标号、日期等是否相同，重量的验收，每批水泥应抽取10袋过称，求出每袋的平均重量，然后乘以总袋数，为该批次水泥总重量。

国家规定水泥每袋重量为50+1公斤。

如有不符合规定，存在误差的通知供方及时解决，并认真做好水泥抽样记录，并及时索取合格证。

6、预拌砼；

在现场应进行塌落度的测量和留取试件，检验批量规定为每100m³

相同配比的砼，取样不得少于一次。

当连续供应相同配合比砼量大于1000m³

时，每200m³

不得少于一次，检测结果必须符合国家标准。

7、木材验收时，原木按最新材积表计算材程，锯材按照每块长×

宽×

高计划材积；

方木统一按根数进账，应对进场方木长、宽、厚进行实测验收；

木胶板统一按块数进账，应对进场木胶板长宽厚进行实测验收。

（三）、对A、B类物资材料，要做好每日的进场验收原始记录及验证记录，要求材料员每十天办理一次验收入库单，每月分三次办理。

并依据验收单按规范要求逐笔记录《物资采购台账》。

（四）、对C类物资材料，要做好每次的进场验收原始记录，并及时办理验收单入库手续。

（五）、所有进场材料，没有原始验收记录及验证记录，物资采购台账和相关资料不健全的，罚项目材料组长100元，项目材料员50元。

（六）、严禁不合格的材料进场，若检查发现项目上使用不合格材料的，处罚项目经理300元，项目材料组长200元，项目材料员100元。

四、材料发放及使用管理。

材料耗用是决定材料费盈亏的关键，限额领料是项目材料管理量差节约的主要手段，在限额领料中，必须坚持先核算再发料的原则，杜绝大敞口用料的做法，只有强化限额领料制度管理，才能杜绝浪费，从根本上发挥限额领料的作用，确保材料耗用与工程进度同步进行。

坚持大宗材料无限额领料单不发料，如发现一次无限额领料单而发料，罚项目材料员30元（现场签字确认）。

（一）、项目核算员在施工前要提供给项目材料组施工预算或工料大分析，作为控制发料的依据。

（二）、项目核算员签发限额领料单时，必须经过认真核算，把限额领料单填写齐全，特别是部位要明细化，并进行编号。

由施工员对限额领料单进行审核，在向作业班组进行技术交底的同时，应强调节约原材料和工完场清，然后由作业班组长持限额领料单到项目材料员处办理领料手续。

（三）、项目材料员在接到作业班组的限额领料单时，要进行认真审核，审核的内容为用料部位，用料数量，审核的依据为施工预算或工米分析以及配比单等，在审核确认该部位的用量没超过施工预算后方可办理发料手续，并在用料过程中进行监督，水泥领用应做好发放（领用人签字）记录，钢材及地材进场验收由材料员和作业班组负责人共同验收签字，并做好记录，严格把限额领料贯穿于施工过程中，无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产由核算员、施工员负责，材料员在发料后及时办理出库手续。

（四）对发生超定额用料，要由施工员、核算员，落实超耗情况，写明超耗原因或理由，经项目经理批准后，办理追加限额领料单，材料员依据追加限额领料单方可发料。

‘

（五）AB类材料、耗用出库必须执行限额领料制度，不允许用小领料代替限额领料单耗用出库。

（六）限额领料制度的执行，不能流于形式，要真正做到限额领料管理到位，需要引起项目经理的要求，严格按限额领料流程执行，杜绝以前限额领料签发阶段有计划工程量，验收阶段没有人组织验收完成工程量，没有起到限领料的作用，应引起项目管理的重视，必须将限额领料贯穿于施工阶段，起到真正的限额领料作用。

（七）项目材料员要参与由项目施工员、核算员、质量员、材料员、作业班组负责人组织的验收小组，对限额领料实际成本工程量进行验收，由核算员及时填写实际工程量，材料员依据水泥领用发放记录及其它材料领用记录，及时填写实际材料耗用量，但不允许超限额量发放。

（八）建立限额领料单会审制度，项目经理在月初应召集项目有关人员对上月的限额领料单，结合施工任务书进行逐项审核，发现问题及时纠正，有利于限额领料管理的执行。

（九）AB类物资料要进行月末盘点，对钢材、木材、水泥、砖、砂、石、灰等都要进行实点实量，并按要求做好月末材料盘点表记录。

水泥、砂、石的耗用，首先要抓配合比的控制，按配比认真计算用量，盘点后发现帐物不符合要求及时查找分析原因，进行核实。

五、现场材料管理

（一）根据工程平面总布置图的规划，确定现场材料的贮存位置和堆放面积，要避免各种材料混放和掺进其它杂物。

（二）材料进场前，材料员要对现场存放地进行整理，并做好准备工作，木材堆放区域及库房门前必须要设立消防器材。

（三）材料进场后，材料员根据采购合同、质量证明书、合格证、进货凭证等资料，认真做好进场物资的验收工作，填写《物资验证记录》，需试验的材料由材料员及时通知试验员送检。

（四）现场材料堆放应成方成垛，分批分类摆放整齐，按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。

（五）材料员对现场AB类材料应按《产品标识和标识和可追溯性管理规定》挂牌标识，钢材成品标识时应外用塑料面包扎，以防雨淋，并注意保护标识。

（六）材料员按“先进先出”原则进行限额领料单发料，并及时填写限额领料单出库量。

（七）材料员定期对现场材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施。

（八）现场废旧材料要设区域分类统一存放，统一回收利用。

（九）加强现场安全保卫防范工作，要求门卫对出入来往人员，车辆应逐一检查登记，加强现场夜间值班管理，防止破坏和偷盗事故的发生。

（十）甲供材料的进场验收和公司物资的验收程序是一致的，应建立甲供台帐。

六、材料标识管理

（一）物资的标识可采用标识牌，标签等方式，标签（卡片）适用库存材料和半成品的标识。

标识牌适合现场存放的大宗材料。

（二）物资标识的内容：

物资名称、规格型号、数量、产地和检验状态等主要内容。

（三）检验状态分为：

合格、不合格、待检、已检待定四种。

（四）对于有保质期限的材料如：

水泥、油漆、化工防水材料等在标识中增加时间一项。

（五）对于钢筋的半成品标识要反映出加工尺寸，数量和使用部位。

（六）凡业主提供的材料，标识时在标识牌的左上角注明“业供”字样。

（七）标识牌采用厚2mm钢板，规格为350*200mm，立杆用钢筋整体高度1200mm，标牌整体刷防秀漆两道，白色漆二道，用电脑牌喷印为黑字，字体用宋体，用广告色填写。

七、材料可溯性管理

（一）实现追溯物资的范围：

对最终产品质量有较大影响的AB类物资，采用新材料、新设备的产品。

（二）实现追溯的方法：

装饰《物资验证记录》中应追溯的材料与《物资收发存台帐》，领料单，隐蔽工程检查验收发记录，施工日志，关键过程监控和测量记录等相对照，认真填写《主要材料使用可追溯性记录表》，准确地反映出主要材料用于工程的具体部位，达到追溯的要求。

（三）对进场的材料，项目材料员须向供货方及时索取有关相应批量的各咱质保书、合格证等资料，并及时移交项目资料员。

（四）项目工程完工后，项目材料员、资料员，应认真整理各类材料质量保证资料、文件，材料员还须整理各类材料管理台帐、记录、清单，移交分公司材料动力科存档。

八、项目材料组需按时上报分瓮有关部门的相关报表资料

（一）要求项目材料供应商将当月所发生的材料，运费开出发票明细，于当月25日及时到分公司财务核算科挂帐。

（二）项目月材料需用计划表（下月）月材料采购计划表（下月）、在每月21日前上报，如需补报在当月10前上报，共分二次时间上报。

（三）项目材料收发存月报表（当月）、三钢工具租退月报表（当月）、周转材料再用（工具）月报表（当月）、月主要材料耗用分析表（当月），月主要材料使用可追溯性记录表（当月），在每月20日前上报。

（四）项目周围工具、三钢工具月租赁结算单（当月），在每月21日前报送，项目物资采购（租赁）合同及合同评审记录表，不合格物资报告、招标资料，应随时报送。

（五）年终材料清产帐存与盘存报表，年终周转材料再用（工具）清产帐存与盘存报表、年终三钢工具清产帐存与盘存报表，按年终规定时间上报。

以上有关材料各种报表、资料、要求项目材料员按规定时间，核对无误后报送材料动力科，如不按规定时间报送，罚项目材料员（第一种表）20元，（以收文登记为准）。

第三章材料成本管理

一、建立价格档案和价格评价体系，对所有采购材料要进行市场均价，货比三家、择优录用并及时向项目经理、材料动力科汇报。

二、严格限额领料制度的执行，对于作业班组超限额领用的材料，要进行结算，并填写赔偿单，经作业班组负责人签字认可，项目经理批准后报财务核算科。

三、方木、木胶板等材料，项目作业班组在使用过程中，要科学合理使用，禁止随意锯割、乱放、不能用于垫路、挪作他用，工程主体竣工后，对于能使用的要统一回收、整理、连接、分规格码放整齐。

并清点数量。

上报分公司材料动力科，经平衡落实后，按分公司有关规定进行划价。

办理入库手续，其它项目需用时办理调出手续，冲减调出项目成本，充分利用，节约原材料，降低项目成本。

四、周转材料及小型工具管理：

项目在施工期间，凡购入、调出的周转材料及小型工具，如：

电缆线、配电箱、步步紧、上下床、泵称、管卡子、小型电动工具、振动器、振动棒、镝灯等要妥善保管，不得损坏，由材料员依据验收入库单，调拨（出入）单的名称、规格、数量、单价，及时记录《周转材料（工具）再用台账》，并按月填写周转材料（工具）月报表上报材料动力科，由材料动力科审核，统一建账管理。

如其它项目需用时，依据好坏程度，由材料动力科统一划价，调入其它项目，随报表报送财务核算科，冲减调出项目成本，加强节约利用。

五、废旧材料回收管理：

项目的废旧物资如：

废钢筋、木材、木胶板等，项目要集中整理，对能利用的要合理利用，不能使用的，由项目材料组上报分公司材料动力科核实，经分公司经理批准后，由材料动力科会同项目材料组进行销售处理，所处理的资金由项目材料组开具销售单，经项目经理审批后，上交分公司财务核算科盖章进账，冲减项目成本。

严禁项目擅自处理或挪作他用。

六、材料用工及运费装卸费管理：

项目所发生的材料用工，运费及装卸费用，项目材料员要做好每日原始记录，月末汇总核算。

七、现场材料员要严格要求各施工班组，分包单位，对施工现场没有用完的材料，应积极清理回收或退库，防止物资的流失和被盗。

现场材料要随时进行清理，做到“工完、料清、场清”以促进材料节约和现场文明施工。

第四章三钢工具管理

一、项目部要根据工程进度生产计划，提前十天提出准确的三钢需用计划，租赁时，材料员要做好市场调查，货比三家，择优选择价格较低的（但要低于市场平均价）有供货能力，且信誉高，服务好的租赁公司。

必须在《合格供方名册》中，如不在供方名册中，必须先对供方进行评价列入《合格供方名册》中后，方可签订租赁合同及进行合同评审。

对合同中不合理的条款要与出租方（乙方）积极协商，达成共识。

二、三钢工具进场，项目材料组要事先通知施工班组负责人，配合工地进场。

扣件、顶丝、模板、钢架管等要求材料员与施工班组负责人共同清点数量，及时办理领用签字手续，由材料员做好班组领用台账记录。

三、三钢工具贮存管理要求：

（一）、无论在现场或库房存放的三钢工具均应分规格码放、堆放牢靠、严禁乱扔乱放。

（二）、脚手架管要下垫码垛存放，一端要整齐。

（三）、钢架板要码垛整齐。

（四）、钢模板应分规格码垛，高度不应超过两米，平面向上，刷油存放。

（五）、回型销、扣件、钩头螺丝等紧固件，要装箱或装袋入库保管。

四、现场三钢工具使用要求：

（一）、进场的三钢工具、项目材料员必须按调拨单或交接验收单的数量验收清点，严格按照施工平面图、分规格分品种堆放整齐。

（二）、项目部对劳务队应实行合同制或领退制度，领料单由施工员签发，并凭领料单退库单建立领退台账，领退时要有劳务队负责人（委托人）的签字。

（三）、使用前，施工员应向劳务队进行操作要点交底，项目管理人员要随时监督操作人员的合理使用。

（四）、项目部必须加强军队三钢工具的管理，模板不能垫道，不能充当垫木，不准打孔穿洞，不准挪作他用，拆模、拆架时不准从高空掷扔，脚手架管不准任意切割，其它三钢紧固件不准乱扔、土埋等现象发生。

（五）、使用过程中出现的不合理、不爱护、损坏等现象，项目材料组要及时下发警告通知单，对损坏严重的要做好记录，及时要求使用方负责人签字，并办理赔偿手续，以便结算。

四、年终三钢清点盘点核查工作

（一）、项目部要成立年终清产盘点核查小组，组长：

项目经理。

成员：

项目材料员及其他管理人员。

（二）、在清点盘点过程中，要认真负责，按实清点数量，认真做好原始记录，进行汇总核实后，要实事求是如实汇报，不允许弄虚作假，盲目乱报。

（三）、年终清产核查报表的填报，由项目材料员负责填报，经项目经理审批后上报分公司材料动力科。

（四）、依据报表盘亏、盘盈数量，对损失的部分按市场价格进行赔偿，赔偿金额进入项目成本。

（五）、根据项目损失金额赔偿三钢工具的数量大小、金额的多少、按损失金额的比例，对项目部管理人员进行处罚。