种植记录表单填文档格式.docx
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JL-11
12
标识使用管理记录
JL-12
13
培训记录
JL-13
14
产品召回记录
JL-14
15
产品召回演练记录
JL-15
16
不合格品处理记录
JL-16
17
有机产品客户投诉处理记录
JL-17
18
农事活动记录
JL-18
19
农机器具管理记录
JL-19
20
农机器具使用清洁记录
JL-20
21
有害生物控制和检查记录
JL-21
22
内部检查记录、报告
JL-22
生产单元历史记录
JL-02
地块号
年份
所有权情况
基地面积
（公顷）
种植面积
基地种植情况
使用物质的时间
名称/成份
使用量
记录人
天星村
2017、6、1
土地流转、整地
200亩
全部种植百合
撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质
无
陈银超
有机种子、种苗管理记录
JL-03
日期
基地/地块
品名
品种
来源
是否转基因
1
17、9、28
陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村
百合
龙山
佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司
否
基地员工统计表
JL-04
基地编号：
1
基地名称：
耕世源有机基地
姓名
性别
工作年度
联系电话
备注
吴家金
男
159********
肥料生产记录
JL-05
生产时间
使用物质/比例
生产方式
生产量（吨）
肥料来源
责任人
肥料施用记录
JL-06
使用时间
使用地块
数量（吨）
类型
施肥方式
病虫害防治记录
JL-07/1
使用物名称
成分
使用原因
用量
使用效果
除草记录
JL-07/2
地块
方式
操作情况
收获记录
JL-08
数量（斤）
收获方式
批次号
有机管理者简历
姓名
性别
身高
172cm
出生日期
1987年3月
家庭住址
安康市汉阴县城关镇双星小区
学历
大专
联系方式
专业
中药制药
毕业学校
浙江省高等专科学校
证件号码
429004************
教育情况
全日制大专毕业
工作
经验
2017年7月-至今安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司
2016年4月-2017年6月中山市中智药业集团有限公司
2015年4月-2016年4月广州小奇灵药业
2012年4月-2016年4月广州莱泰制药有限公司
产品销售、运输记录
JL-10
销售去向
运输方式
车辆清洁方式
有机生产投入品台账记录
JL-11
购买时间
名称
购买数量
使用数量
库存数量
使用去向
购买票据
资质
17、6、21
生物有机肥
佛山金葵子植物营养有限公司
200吨
1吨/亩
天星村有机基地
发票
2
百合种子：
10万斤
收据
3
地膜
合格证
有机标识使用管理记录
JL-12
领用数量
使用品名
领用人签字
损耗数量
员工培训记录
JL-13
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、6、6
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容:
GB/T19630-2011《有机产品》；
CNCA-N-009:
2014《有机产品认证实施规则》
参加人员:
效果评价:
经现场考核合格
评价人:
日期:
2017、6、7
1、JK-YJSC-2017《有机管理手册》；
2、JK-YJGC-2017《有机操作规程》
2017、11、1
有机内检员培训
1、内部检查计划
2、检查表的编制
3、检查要点
4、不合格项的开据及验证
5、检查报告的编制
陈银超、龙飞
产品召回记录
JL-14
时间
召回品名
数量
召回原因
处理情况
产品召回演练记录
JL-15
不合格品处理记录
JL-16
不合格原因
处理方法
有机产品客户投诉处理记录
JL-17
投诉方
接受人
投诉内容
调查确认
跟踪反馈
农事活动记录
JL-18
作业名称
2017.6-8
整地、施用生物有机肥、翻耕、整地
2017.9
购入地膜、种子
2017.10
覆地膜，人工播种种植、浇水
2017.11
基地浇水
2017.12
田间巡查管理
农机器具管理记录
JL-19
工作状况
保管人
锄头
30
良好
锹、铲
旋耕机
4
拖拉机
农机器具使用清洁记录
JL-20
操作人
使用状况
清洁状况
2017、6、2
清水冲洗
2017、6、10
2017、6、20
有害生物控制和检查记录
JL-21
区域
使用的工具或
物质
有害生物
控制效果
区域内贮藏的有机产品名称
负责人
有机内检记录
JL-22
2017年检查计划
检查目的：
评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。
检查范围：
有机百合种植。
检查依据：
（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品
（2）有机管理手册、有机操作规程
（3）百合种植适用的法律法规
检查人员：
时间策划
开展活动
有关人员
2017.11.中旬
准备检查资料
有机管理小组
2017.11.21—22
实施检查、编制检查报告
2017.12.上旬
整改不符合项
相关部门
2017.12.中旬
验证不合格整改效果，关闭不合格项
有机管理组长
检查安排
检查区域
主要工作内容
11.21上午
管理层
召开首次会议,查阅相关资料。
生产部（种植基地）
1）检查基地周边情况，验证与有机标准相符合和情况（包括水土、植物生长、用肥用药、除草）；
2）检查种植基地仓库；
3）种植产品的运输、仓储、包装和销售情况；
4）访问生产人员；
5）检查种植生产活动相关资料，检查各项记录。
11.21下午
销售部
检查产品包装和标识；
产品储藏及库房管理、运输及销售；
申、投诉管理，查看认证证书的使用等；
查看记录及访谈。
11.22上午
1）检查方针和目标、管理体系、组织机构；
资质核查；
2）基地位置图及地块平面图；
土地使用权；
3）有机管理手册、有机操作规程、记录管理；
4）有机培训；
内部检查、持续改进；
5）环境及产品的检测、追踪体系等；
6）查看相关资料和各项记录。
11.22下午
末次会议，通报检查情况，内部交流。
编制：
陈银超
日期：
2017.11.2
批准：
严志华
2017.11.2
有机检查表（GB/T19630.1）
检查员：
龙飞
2017-11-21
标准
条款
检查内容
检查结果
评价
4.1
生产单元范围
基地位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，全部种植有机百合，有机地块边界清晰，所有权和经营权明确，基地已建立有机生产管理体系。
符合
4.2
转换期通则
基地为长期未使用过禁用物质和无飞防山地种植的第一年，种植的百合按有机产品标准的要求进行转换。
在转换期内按有机标准要求生产。
4.3
基因工程生物/转基因生物
基地全部实现有机生产，百合种子（龙山）是从佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司购进的，检查现场提供了种子的非转基因证明。
肥料是外购的有机肥，由佛山金葵子植物营养有限公司生产的获得有机评估证书的有机肥，不涉及转基因。
至今未使用过植保药品。
4.4
辐照
我单位没有使用辐照技术的情况。
4.5
投入品
（1）施用了外购的有机肥（已获有机评估证书），以维持土壤肥力和保证植物健康。
（2）至今未使用过植保药品。
未使用化学合成的肥料和城市污水污泥，经送检水土检测报告也未检出有生产中禁用的物质。
5.1
植物生产
转换期
基地内种植百合为一年生，建立有机管理体系至今正在转换，种植基地是承包的撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质（如化肥、化学农药以及带有转基因成份的物质等）的自留菜地，可提供汉阴县蒲溪镇人民政府的证明，转换期可缩短至播种前的12个月。
5.2
平行生产
生产基地内全部有机管理，不存在平行生产问题。
5.3
产地环境要求
有机生产单元位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，距离城区20公里以上，处于山区，周边无工业企业，空气质量良好，提供了土壤和农灌水的检测报告，土壤环境质量符合GB15618中的二级标准要求，农灌水符合GB5084的规定，提供了汉阴县环境空气网上公布数据，基地环境质量优良。
5.4
缓冲带
有机地块沿山脚下连片，周边主要有山、水沟、林带和山间路隔离。
基地灌溉水来自山上的山泉水，水源充足。
5.5
种子和
植物繁殖材料
种植品种为龙山百合，是适合当地种植的药食同源百合品种。
购入的非
升级会员 